Kelių PVM registracijų numeriai

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie kelių pridėtinės vertės mokesčio (PVM) registracijos numerių funkciją. Ši funkcija leidžia vartotojams nustatyti juridinio subjekto ir jo klientų bei tiekėjų mokesčių registracijos numerius skirtingose šalyse / regionuose, tada registruoti ir sudengti mokesčius pagal registraciją tinkamoje šalyje / regione.

Toliau pateikiami pagrindiniai šios funkcijos konfigūravimo ir naudojimo veiksmai:

• Priskirti PVM registracijos tipą PVM id registracijos kategorijai.
• Nustatykite juridinio subjekto, kliento ir tiekėjo PVM registracijos numerius registracijos ID "FastTab", kuris yra adresų valdymo puslapyje .
• Nurodykite juridinio subjekto PVM institucijos PVM registracijos numerį ir nurodykite sudengimo laikotarpį. Sudengimo laikotarpiui priskirti PVM kodai identifikuos juridinio subjekto PVM registraciją.

Kliento ir tiekėjo PVM registracijos numerius operacijoms gali identifikuoti mokesčių skaičiavimo priemonė. Identifikuotas mokesčio registracijos numeris yra galimas PVM operacijose.

PVM sudengimo procedūrai naudojamas registracijos ID šalies/regiono kodas.

Būtinieji komponentai

Prieš pradedant reikia sukonfigūruoti mokesčio skaičiavimą. Daugiau informacijos rasite Mokesčių skaičiavimas.

Įjungti funkciją

1. Funkcijų valdymo darbo srityje įjunkite funkciją Palaikyti kelis PVM mokėtojų registracijos numerius .
2. Pereikite prie mokesčio>nustatymo>mokesčio konfigūracijos>mokesčio skaičiavimo parametrų ir įjunkite pasirinktį Įgalinti išplėstinį mokesčio skaičiavimą .

Banknotas

Atnaujindami 10.0.39, šios funkcijos nebegalima įgalinti funkcijų valdymo metu. Dabar jį valdo Mokesčių skaičiavimo parametrų puslapyje nurodytas parametras Palaikyti kelis PVM mokėtojų registracijos numerius .

Juridinio subjekto, klientų ir tiekėjų PVM ID nustatykite

Norėdami nustatyti juridinio subjekto ir jo klientų bei tiekėjų PVM registracijos numerius, turite naudoti registracijos ID sistemą, kad sukurtumėte šiuos registracijos numerius. Daugiau informacijos rasite registracijos PVM.

Nustatyti registracijos tipus ir kategorijas

1. Eikite į organizacijos administravimo>visuotinę adresų knygelę>Registracijos>tipai Registracijos tipai ir sukurkite naują registracijos tipą, pvz., VATID.

   

2. Taikomose šalyse / regionuose, naudoja ir tikrinimo taisyklėse "FastTab" sukurkite kiekvienos šalies arba regiono, kuriame yra juridinis subjektas, klientai ir tiekėjai, registracijos tipo eilutę.

   

3. Eikite į organizacijos administravimą>Visuotinės>adresų knygelės> Registracijos tipai Registracijos kategorijos ir priskirkite registracijos tipus, kuriuos ką tik sukūrėte PVM ID registracijos kategorijai.

   

Kurti juridinio subjekto, klientų ir tiekėjų PVM registracijos numerius

1. Eikite į organizacijos administravimo organizacijų>juridinius>subjektus.

2. Pasirinkite registracijos ID ir priskirkite PVM ID registraciją kiekvienam adresui, kuriame juridinis subjektas turi PVM registracijas.

   

Banknotas

Norėdami automatiškai identifikuoti kliento ir tiekėjo PVM registracijos numerius PVM operacijoms, pardavimo dokumentams ir pirkimo dokumentams, galite sukurti numerius mokesčių skaičiavimo priemonėje, kliento mokesčių registracijos numerio taikomumo ir tiekėjo mokesčių registracijos numerio taikomumo skirtuke, arba įgalinti pasirinktį Atnaujinti PVM mokėtojo kodą iš kliento adreso parametro skirtuke Kelios PVM registracijos, mokesčių skaičiavimo parametrų skirtuke Kelios PVM registracijosPuslapis.

Nustatyti juridinio subjekto registracijos numerių numeraciją

Norėdami generuoti atskiras dokumentų, pvz., važtaraščių ir SF, numeracijas, sukurkite numeracijos grupę. Tada, puslapyje Tvarkyti adresus , registracijos ID "FastTab", skirtuke Bendra, priskirkite numeracijos grupę juridinio subjekto PVM ID.

Tada numeracijos grupių puslapyje nuorodų skyriuje nustatykite palaikomoms nuorodoms reikalingus numeracijos kodus.

Tada numeracijos grupės kodas įvedamas pagal numatytuosius nustatymus pardavimo užsakymo ar pirkimo užsakymo antraštėje, kai nustatoma juridinio subjekto mokesčių registracija. Dokumentai numeruojami pagal nuorodai priskirtas numeracijas.

Banknotas

Numatytoji logika palaiko tik pardavimo užsakymus, pirkimo užsakymus ir laisvos formos SF.

Nustatyti mokesčių inspekcijas

1. Eikite į netiesioginių mokesčių>PVM institucijas>> ir sukurkite visas mokesčių inspekcijas, į kurias juridinis subjektas turi pateiktiataskaitą.
2. Mokesčio registracijos " FastTab" pridėkite atitinkamą PVM registracijos numerį.

Banknotas

Mokesčio registracijos numerio lauko , esančio Mokesčio registracijos "FastTab", peržvalgoje yra tik juridinio subjekto, kuris turi PVM ID registracijos kategoriją, registracijos numeriai. Registracijos PVM sąrašas pasiekiamas atitinkamoje mokesčių inspekcijos šalyje ar regione.

Priskirtų registracijos numerių datos efektas nepalaikomas. Jei juridinio subjekto registracijos numeris pakeistas arba nebegalioja, turite neautomatiniu būdu atnaujinti mokesčio registraciją mokesčių inspekcijos ir PVM sudengimo laikotarpio nustatyme.

NUSTATYTI PVM sudengimo laikotarpį

PVM sudengimo laikotarpių puslapyje sukurkite PVM sudengimo laikotarpius. Mokesčio registracijos numerio lauke patikrinkite, ar priskirtas atitinkamo juridinio subjekto PVM registracijos numeris.

Nustatykite kliento ir tiekėjo mokesčių registracijos numerius mokesčių priemonės nustatyme

1. Atidaryti mokesčių skaičiavimo priemonės nustatymą.

2. Skirtuke Kliento mokesčių registracijos numerio taikomumas dalyje Pritaikymo taisyklės patikrinkite, ar nustatyti klientų registracijos PVM.

3. Skirtuke Tiekėjo mokesčių registracijos numerio taikomumas dalyje Pritaikymo taisyklės patikrinkite, ar nustatyti tiekėjų registracijos PVM.

   

   Banknotas

   Šis veiksmas nebūtinas, nebent klientas ar tiekėjas turi kelis mokesčio registracijos numerius ir jūs norite, kad ID nustatytų mokesčių skaičiavimo priemonė. Kaip numatytoji kliento arba tiekėjo mokesčio registracijos numerio vertė, mokesčių skaičiavimo priemonė naudos vertę, įvestą pardavimo ir pirkimo dokumentų antraštės lauke PVM mokėtojo kodas. Ji pakeis numatytąją vertę verte, kurią nustatote kliento/tiekėjo mokesčių registracijos numerio taikymo taisyklėse.

   Skaičiuojant PVM ir registruojant dokumentus, mokesčių priemonė grąžina kliento arba tiekėjo mokesčių registracijos numerį į "Dynamics 365" finansus ir atnaujina pardavimo užsakymo arba pirkimo užsakymo PVM mokėtojo kodo lauką. Jei kliento ar tiekėjo registracijos ID "FastTab" Registracijos ID "FastTab " nėra nustatyta atitinkama vertė, registracijos ID paliekamas tuščias, o jūs gaunate tokį pranešimą: "Kliento mokesčio registracija "xxx" nerasta kliento registracijos ID nustatyme. Norėdami įtraukti kliento mokesčių registraciją į PVM operacijas ir užregistruotus dokumentus, įsitikinkite, kad registracija nurodyta registracijos DK nustatyme.

Pardavimo užsakymo ir pirkimo užsakymo apdorojimas

Mokesčių skaičiavimo parametrų puslapyje įsitikinkite, kad įjungta pasirinktis Įgalinti išplėstinį mokesčių skaičiavimą, o verslo proceso lauke pasirinkta Pardavimas ir Pirkimas.

Jei PVM kodai eilutėse, sukurtose pardavimo užsakymui arba pirkimo užsakymui, priskirti skirtingiems PVM sudengimo laikotarpiams ir mokesčių registracijoms, yra keli užsakymo registracijos numeriai. Norint kontroliuoti sistemos veikimą šiame scenarijuje, parinktis Tikrinti mokesčio registracijos numerį dokumento eilutėse buvo pridėta gautinų sumų parametrų ir mokėtinų sumų parametrų puslapiuose.

Šiuo metu scenarijus, pagal kurį PVM kodai priskirti skirtingiems registracijos numeriams pardavimo arba pirkimo užsakyme, nepalaikomas. PVM skaičiavimo ir dokumentų registravimo metu jūs gaunate klaidos pranešimą ir negalite tęsti proceso. Norėdami gauti daugiau informacijos apie užsakymo eilutėse identifikuotas prekės ID, PVM kodus, sudengimo laikotarpius ir mokesčių registracijos numerius, peržiūrėkite išsamią pranešimo informaciją.

Laikinas PVM ir užregistruotas PVM

Laikinojo PVM puslapyje galite peržiūrėti juridinio subjekto, klientų ir tiekėjų identifikuotas PVM registracijos numerius. Į puslapį įtraukti šie nauji laukai:

• Mokesčio registracijos numeris – juridinio subjekto PVM registracijos numeris.
• Kliento mokesčių registracijos numeris – kliento PVM registracijos numeris. Šis laukas galimas tik pardavimo užsakymams.
• Tiekėjo mokesčių registracijos numeris – tiekėjo PVM registracijos numeris. Šis laukas galimas tik pirkimo užsakymams.

Užregistruoto PVM puslapyje įtraukti šie nauji laukai. Galite rūšiuoti ir filtruoti PVM operacijas pagal šiuos laukus.

• Mokesčio registracijos numeris – juridinio subjekto PVM registracijos numeris.
• Pagrindinės prekės mokesčio registracijos numeris – pagrindinės prekės PVM registracijos numeris.

PVM sudengimo procedūros atnaujinimai

PVM sudengimo ir registravimo periodinė užduotis atnaujinta taip, kad ji naudos juridinio subjekto mokesčių registracijos šalies / regiono kodą.

Banknotas

Jei mokesčio registracijos numeris mokesčių laikotarpiui nėra nustatytas, gaunate tokį klaidos pranešimą: "Mokesčio registracijos numeris nėra nustatytas mokesčių sudengimo laikotarpiui xxx" ir sudengimo procesas sustabdytas.

Kai sudengimo procesas baigtas, nespausdinamas joks PVM mokėjimo ataskaita. Jūs gaunate tokį pranešimą: "PVM sudengimas ir registravimas baigtas. Kvitas „xxxx, mmmm-mm-dd“ buvo užregistruotas.“

Vis tiek galite neautomatiškai paleisti PVM mokėjimų ataskaitą apsilankę Mokesčiai>Užklausos ir ataskaitos>PVM užklausos>PVM mokėjimai.

Banknotas

Net jei priemonė neįgalinta mokesčių skaičiavimo parametrų puslapyje, mokesčio registracijos ID bus nukopijuotas iš pradinių PVM operacijų į korespondentinę PVM operacijas.