Lietuvos PVM deklaracija (FR0600)

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip nustatyti ir sugeneruoti Lietuvos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaraciją XML formatu (FR0600) ir kaip ją peržiūros versija Microsoft Excel.

Lietuvoje skirta PVM deklaravimo funkcija palaiko PVM deklaracijos pateikimą įmonėms, kurios turi kelias PVM registracijas , ir įmonėms, kurios toje pačioje sistemos duomenų bazėje pateikia PVM mokėtojų ataskaitas kaip PVM grupę.

PVM deklaracijos apžvalga

Norėdami automatiškai generuoti ataskaitą, pirmiausia sukurkite pakankamai PVM kodų, kad būtų galima vesti atskirą PVM apskaitą kiekvienos rūšies operacijai, kuriai taikomos ataskaitos Lietuvos PVM deklaracijoje. Be to, PVM deklaracijos elektroninis ataskaitų teikimas (ER) formato konkrečios programos parametruose susiekite galimus PVM operacijos atributus (PVM kodą, mokesčių klasifikatorių) su ataskaitos lauko peržvalgos rezultatu.

Šioje lentelėje peržvalgos rezultatų stulpelyje rodomas peržvalgos rezultatas, iš anksto sukonfigūruotas konkrečiam PVM deklaracijos laukui PVM deklaracijos formatu. Naudokite šią informaciją norėdami teisingai susieti mokesčių operacijos atributus su peržvalgos rezultatu, o tada su PVM deklaracijos lauku.

Veiklos aprašymas	FR0600: Mokesčio bazė (suma be PVM)	FR0600: PVM suma	Paieškos rezultatas ("ReportFieldLookup")	Peržvalgos rezultato aprašymo etiketė EN	Peržvalgos rezultato aprašymo etiketė LT
Pardavimai Lietuvoje, PVM 21%	11	29	DomesticSalesStandardRate	11/29 Pardavimas Lietuvoje, 21 % PVM	11/29 Pardavimai Lietuvoje, kai taikomas 21 proc. PVM tarifas
Pardavimai Lietuvoje, PVM 9%	11	30	DomesticSalesReducedRate	11/30 Pardavimas Lietuvoje, 9 % PVM	11/30 Pardavimai Lietuvoje, kai taikomas 9 proc. PVM tarifas
Pardavimai Lietuvoje, PVM 5%	11	31	DomesticSalesSecondReducedRate	11/31 Pardavimai Lietuvoje, 5 % PVM	11/31 Pardavimai Lietuvoje, kai taikomas 5 proc. PVM tarifas
Pardavimai Lietuvoje, kai taikomas atvirkštinis apmokestinimas PVM Art. 96.	12	Nepranešta	DomesticSalesReverseCharge	12 Pardavimai Lietuvoje, kai taikomas atvirkštinis apmokestinimas PVM Art. 96.	12 Pardavimai Lietuvoje, kai taikomas PVMĮ 96 str. (atvirkštinis apmokestinamas)
Prekių tiekimas ES PVM mokėtojui (taikomas 0 proc. PVM tarifas, pagal PVM 49 straipsnio d punkto 1 papunktį)	18	Nepranešta	"EUSalesZeroRate"	18 Prekių tiekimas ES PVM mokėtojui (taikomas 0 % PVM tarifas, pagal PVMĮ 49 d straipsnio 1 dalį)	18 Prekių tiekimas Europos Sąjungos PVM mokėtojui (taikomas 0 proc. PVM tarifas, pagal PVMĮ 49 str. 1 d.)
Trišalė prekyba: I etapas	18	Nepranešta	SalesTriangularTradePhaseI	18 Trišalė prekyba (pardavimas): I etapas	18 Trikampė prekyba: I grandis
Trišalė prekyba: II etapas	20	Nepranešta	SalesTriangularTradePhaseII	20 Trišalė prekyba (pardavimas): II etapas	20 Trikampė prekyba: II grandis
Prekių eksportas (pardavimas trečiosioms šalims, taikant 0% PVM tarifą pagal PVM 41 straipsnį)	17	Nepranešta	Eksportavimas	17 Prekių eksportas (pardavimas trečiosioms šalims su 0 % PVM tarifu pagal PVMĮ 41 straipsnį)	17 Prekių eksportas (pardavimas į trečiąsias šalis su 0 proc. PVM tarifu pagal PVMĮ 41 str.)
Pardavimai, kuriems netaikomas PVM pagal PVM 20–33 straipsnius.	13	Nepranešta	NonTaxableSales	13 Pardavimai, kurie nėra apmokestinami PVM pagal PVM 20–33 straipsnius.	13 Pardavimai, kurie neapmokestinami PVM pagal PVMĮ 20-33 str.
Pardavimai pagal maržos apmokestinimo schemą, kai marža yra teigiama, 21 %	16	29	MarginSchemaPositiveStandardRate	16/29 Pardavimas pagal maržos mokesčio schemą, kai marža yra teigiama, 21 %	16/29 Pardavimai pagal maržos apmokestinimo schemą (kai marža teigiama), 21%
Pardavimai pagal maržos apmokestinimo schemą, kai marža yra teigiama, 9 %	16	30	MarginSchemaPositiveReducedRate	16/30 Pardavimas pagal maržos mokesčio schemą, kai marža yra teigiama, 9 %	16/30 Pardavimai pagal maržos apmokestinimo schemą (kai marža teigiama), 9%
Pardavimai pagal maržos apmokestinimo schemą, kai marža yra teigiama, 5 %	16	31	MarginSchemaPositiveSecondReducedRate	16/31 Pardavimas pagal maržos mokesčio schemą, kai marža yra teigiama, 5 %	16/31 Pardavimai pagal maržos apmokestinimo schemą (kai marža teigiama), 5%
Pardavimai pagal maržos apmokestinimo schemą, kai neigiama marža, 21 %	Nepranešta	Nepranešta	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Pardavimai pagal maržos apmokestinimo schemą, kai neigiama marža, 9 %	Nepranešta	Nepranešta	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Pardavimai pagal maržos apmokestinimo schemą, kai neigiama marža, 5 %	Nepranešta	Nepranešta	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Pardavimai pagal maržos apmokestinimo schemą su 0 %	Nepranešta	Nepranešta	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Pardavimai pagal maržos mokesčio schemą, kai marža yra teigiama ir gali būti taikoma taikant 0 % PVM tarifą pagal PVM 108 straipsnį.	16	Nepranešta	MarginSchemaPositiveZeroRate	16 Pardavimai pagal maržos apmokestinimo schemą, kai marža yra teigiama ir gali būti taikoma taikant 0 % PVM tarifą pagal PVM 108¹ straipsnį.	16 Pardavimas pagal maržos apmokestinimo schemą (kai marža lygi 0 arba neigiama)
Kiti atvejai, kai pardavimai Lietuvoje apmokestinami taikant 0 proc. PVM tarifą (PVM 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 straipsniai, 2 ir 3 straipsniai, 51, 52, 53 straipsniai)	19	Nepranešta	KitaSalesZeroRate	19 Kiti atvejai, kai pardavimas Lietuvoje apmokestinamas taikant 0 % PVM tarifą (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 straipsniai, 2 ir 3 straipsniai, 51, 52, 53 straipsniai)	19 Kiti atvejai, kai pardavimas Lietuvoje apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu (PVMĮ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 g. 2 PA 3 d., 51, 52, 53 str.)
Pardavimai, kurie Lietuvoje nelaikomi PVM objektu, jei PVM atskaita galima pagal PVM 58 straipsnį.	20	Nepranešta	NonTaxableSalesOutsideLithuania15	20 (PVM15) Pardavimai, kurie Lietuvoje nelaikomi PVM objektu, jeigu pagal PVM 58 straipsnį galima PVM atskaita.	20 (PVM15) Pardavimai, kurie laikomi ne PVM objektu Lietuvoje
Pardavimai, kurie Lietuvoje nelaikomi PVM objektu, jei PVM atskaita neįmanoma pagal PVM 58 straipsnį.	20	Nepranešta	NonTaxableSalesOutsideLithuania34	20 (PVM34) Pardavimai, kurie Lietuvoje nelaikomi PVM objektu, jei PVM atskaita negalima pagal PVM 58 straipsnį.	20 (PVM34) Pardavimai, kurie laikomi ne PVM objektu Lietuvoje
Ilgalaikio materialiojo turto gamyba, 21% PVM tarifas	15	29	FixedAssetProduction	15/29 Ilgalaikio materialiojo turto gamyba, 21% PVM tarifas	15/29 Ilgalaikio turto pasigaminimas, kai apskaičiuojamas 21 proc. PVM tarifas
Vartojimas asmeniniams poreikiams, 21%	14	29	PrivateConsumptionStandardRate	14/29 Suvartojimas privatiems poreikiams, 21 %	14/29 Suvartojimas privatiems poreikiams, 21%
Vartojimas privatiems poreikiams, 9%	14	30	PrivateConsumptionReducedRate	14/30 Suvartojimas privatiems poreikiams, 9 %	14/30 Suvartojimas privatiems poreikiams, 9%
Vartojimas privatiems poreikiams, 5%	14	31	PrivatusvartojimasSecondReducedRate	14/31 Suvartojimas privatiems poreikiams, 5 %	14/31 Suvartojimas privatiems poreikiams, 5%
Pirkimas Lietuvoje su PVM 21%, 9%, 5%.	Nepranešta	25, 35	Vidaus pirkimas	25/35 Pirkimas Lietuvoje su 21 %, 9 %, 5 % PVM	25/35 Standartiniai pirkimai Lietuvoje su PVM (21 proc., 9 proc., 5 proc.)
Pirkimas Lietuvoje, kai taikomas atvirkštinis apmokestinimas PVM Art. 96	Nepranešta	25, 33, 35	DomesticPurchaseReverseCharge	25/33/35 Pirkimas Lietuvoje, kai taikomas atvirkštinis apmokestinimas PVM Art. 96	25/33/35 Pirkimai Lietuvoje, kai taikomas PVMĮ* 96 str. (atvirkštinis apmokestinimas)
Pirkimas Lietuvoje, 0% PVM (PVM 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 51, 52, 53 str.)	Nepranešta	Nepranešta	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Pirkimas Lietuvoje, kai taikoma maržos mokesčio schema	Nepranešta	Nepranešta	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Prekių pirkimas iš ES PVM mokėtojų, kai Lietuvoje yra prievolė apskaičiuoti PVM (PVM 4¹ straipsnis ir 12² straipsnis)	21	25, 34, 35	EUPurchaseGoods	21/34/25/35 Prekių pirkimas iš ES PVM mokėtojų, kai privaloma skaičiuoti PVM Lietuvoje (PVM 4¹ straipsnis ir 12² straipsnis)	21/34/25/35 Prekių įsigijimas iš Europos Sąjungos PVM mokėtojų, kai atsiranda prievolė priskaičiuoti PVM Lietuvoje (PVMĮ 4¹ str. PA 12² str.)
Prekių importas (prekių pirkimas iš trečiųjų šalių), kai importo PVM mokamas muitinei	Nepranešta	26, 35	ImportPaid	26/35 Prekių importas (prekių pirkimas trečiosiose šalyse), kai importo PVM sumokamas muitinei	26/35 Prekių importas (prekių įsigijimai iš trečiųjų šalių) - kai importo PVM mokamas muitinei
Prekių importas (prekių pirkimas iš trečiųjų šalių), kai importo PVM mokėjimo kontrolę perima VMI.	Nepranešta	27, 35	ImportControlledVMI	27/35 Prekių importas (prekių pirkimas iš trečiųjų šalių), kai importo PVM mokėjimo kontrolę perima VMI.	27/35 Prekių importas (prekių įsigijimai iš trečiųjų šalių) - kai importo PVM mokėjimo kontrolę perima VMI
Paslaugų pirkimas iš užsienio šalių, kai pirkėjas apskaičiuoja 21 proc. PVM (95 straipsnio 2 dalies PVM), kai paslaugos perkamos iš ES PVM mokėtojo.	23, 24	25, 32, 35	ForeignPurchaseServicesEU	23/24/32/25/35 Paslaugų pirkimas iš užsienio šalių, kai pirkėjas apskaičiuoja 21% PVM (PVM 95 straipsnio 2 dalis), kai paslaugos perkamos iš ES PVM mokėtojo.	23/24/32/25/35 Paslaugų įsigijimai iš užsienio valstybių, kai 21 proc. Pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis) - Paslaugos įsigytos iš ES PVM mokėtojo
Paslaugų pirkimas iš užsienio šalių, kai pirkėjas apskaičiuoja 21% PVM (PVM 95 straipsnio 2 dalis), kai paslaugos perkamos iš trečiųjų šalių arba ne ES PVM mokėtojo.	23	25, 32, 35	ForeignPurchaseServicesNonEU	23/32/25/35 Paslaugų pirkimas iš užsienio šalių, kai pirkėjas apskaičiuoja 21% PVM (PVM 95 straipsnio 2 dalis), kai paslaugos perkamos iš trečiųjų šalių arba ne ES PVM mokėtojo.	23/32/25/35 Paslaugų įsigijimai iš užsienio valstybių, kai 21 proc. Pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 str. 2 dalis) - Paslaugos įsigytos iš trečiųjų šalių arba ES ne PVM mokėtojo
Trišalė prekyba: II etapas	22	Nepranešta	PirkimasTriangularTradePhaseII	22 Trišalė prekyba (pirkimas): II etapas	22 Trikampė prekyba: II grandis
Trišalė prekyba: III etapas	Nepranešta	25, 32, 35	PirkimasTriangularTradePhaseIII	32/25/35 Trišalė prekyba (pirkimas): III etapas	32/25/35 Trikampė prekyba: III grandis
Atvejai, kai "rezervo" taisyklė taikoma perkant prekes iš kitos ES valstybės narės	21	25, 34	EUPurchaseGoodsReserve	21/25/34 Atvejai, kai "rezervo" taisyklė taikoma perkant prekes iš kitos valstybės narės	21/25/34 Atvejai, kai dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės taikoma "rezervo" taisyklė

Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti konkrečios programos parametrus, rasite toliau šiame straipsnyje esančiame skyriuje Konkrečios programos parametrų nustatymas PVM deklaracijos laukuose .

Lietuvos PVM deklaracijos nustatymas

Šios užduotys paruoš jūsų Dynamics 365 Finance aplinką generuoti elektroninį failą Lietuvos PVM deklaracijai ir peržiūros versija PVM sumas "Excel" formatu.

• Importuokite ER konfigūracijas.
• Nustatykite konkrečios programos parametrus PVM deklaracijos laukams.
• Nustatykite PVM ataskaitų formatą, kad programoje "Excel" būtų peržiūros versija sumos.
• Nustatykite elektroninius pranešimus.
• Nustatykite PVM ataskaitas teikiančios įmonės PVM registracijos numerį.

Importuokite ER konfigūracijas

Norėdami importuoti ER konfigūracijas, atlikite šiuos veiksmus.

1. Atidarykite elektroninis ataskaitų teikimas workspace" ir importuokite naujausias šių ER formatų versijas dalyje Mokesčių deklaracijos modelis:

   • PVM deklaracijos XML (LT)
   • PVM deklaracija "Excel" (LT)

2. Dalyje Mokesčių deklaracijos modelis importuokite susiejimas mokesčių deklaracijos modelį ir pažymėkite jį kaip numatytąjį modelio susiejimas.

Daugiau informacijos ieškokite ER konfigūracijų atsisiuntimas iš visuotinės konfigūravimo tarnybos saugyklos.

Konkrečios programos parametrų nustatymas PVM deklaracijos laukams

Norėdami automatiškai generuoti PVM deklaraciją, susiekite galimus PVM operacijos atributus (PVM kodą, mokesčių klasifikatorių) "Finance" ir peržvalgos rezultatus ER konfigūracijoje.

Pastaba

Rekomenduojame darbo srityje Funkcijų valdymas įjungti funkciją Naudoti konkrečius programos parametrus iš ankstesnių ER formatų versijų. Įgalinus šią funkciją, parametrai, sukonfigūruoti ankstesnei ER formato versijai, automatiškai pradedami taikyti vėlesnei to paties formato versijai. Jei ši funkcija neįjungta, turite aiškiai sukonfigūruoti konkrečios programos parametrus kiekvienai formato versijai. Funkcija Naudoti konkrečius programos parametrus iš ankstesnių ER formatų versijų pasiekiama darbo srityje Funkcijų valdymas nuo "Finance" 10.0.23 versijos. Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti ER formato parametrus kiekvienam juridiniam subjektui, rasite Kiekvieno juridinio subjekto ER formato parametrų nustatymas.

Norėdami nustatyti, kurie iš galimų PVM operacijos atributų (PVM kodas, mokesčių klasifikatorius) programoje "Finance" generuoja, kuris PVM deklaracijos laukas Lietuvai, atlikite šiuos veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į Darbo sritys> elektroninis ataskaitų teikimas ir pasirinkite Ataskaitų konfigūracijos.

2. Pasirinkite PVM deklaracijos XML (LT) konfigūraciją, tada veiksmų srityje pasirinkite Konfigūracijos Konkrečios programos parametrų>sąranka.

3. Konkrečios programos parametrų puslapio "FastTab"peržvalgos skirtuke pasirinkite Ataskaitos lauko peržvalga .

4. "FastTab" skirtuke Sąlygos nustatykite toliau nurodytus laukus, kad susietumėte PVM kodus ir ataskaitos laukus.

   Laukas	Aprašymas
   Paieškos rezultatas	Pasirinkite ataskaitos lauko reikšmę. Daugiau informacijos apie vertes ir jų priskyrimą PVM deklaracijos eilutėms rasite ankstesniame šio straipsnio skyriuje PVM deklaracijos apžvalga .
   Mokesčio kodas	Pasirinkite PVM kodą, kurį norite susieti su ataskaitos lauku. Užregistruotos mokesčių operacijos, naudojančios pasirinktą PVM kodą, bus surinktos atitinkamame deklaracijos lauke. Rekomenduojame atskirti PVM kodus taip, kad vienas PVM kodas generuotų sumas tik viename deklaracijos laukelyje.
   Operacijų klasifikacija	Jei sukūrėte pakankamai PVM kodų deklaracijos laukui nustatyti, pasirinkite *Nėra tuščia*. Jei nesukūrėte pakankamai PVM kodų, kad vienas PVM kodas generuotų sumas tik viename deklaracijos lauke, galite nustatyti operacijų klasifikatorių. Galimi šie operacijų klasifikatoriai: Pirkti PurchaseExempt (neapmokestinamas pirkimas) PurchaseReverseCharge (gautinas mokestis iš pirkimo atvirkštinio mokesčio) Pardavimo SalesExempt (neapmokestinamas pardavimas) SalesReverseCharge (mokestis, mokamas iš pirkimo atvirkštinio mokesčio arba pardavimo atvirkštinio mokesčio) Naudojimo mokestis Kiekvienam operacijų klasifikatoriui taip pat pateikiamas kredito pažymos klasifikatorius. Pavyzdžiui, vienas iš šių klasifikatorių yra PurchaseCreditNote( pirkimo kredito pažyma). Būtinai sukurkite dvi eilutes kiekvienam PVM kodui: vieną, kuri turi operacijų klasifikatoriaus vertę, ir kitą, kurioje yra kredito pažymos vertės operacijų klasifikatorius.

   Pastaba

   Susiekite visus PVM kodus (arba PVM kodo ir mokesčių klasifikatoriaus derinius) su peržvalgos rezultatais. Jei koks nors derinys neturėtų generuoti reikšmių PVM deklaracijoje, susiekite ją su kitos peržvalgos rezultatu.

5. Lauke Būsena pakeiskite reikšmę į Baigta.

6. Veiksmų srityje pasirinkite Eksportuoti , kad eksportuotumėte konkrečios programos parametrų parametrus.

7. Pasirinkite PVM deklaracijos "Excel" (LT) konfigūraciją, tada veiksmų srityje pasirinkite Importuoti , kad importuotumėte parametrus, kuriuos sukonfigūravote kaip PVM deklaracijos XML (LT).

8. Lauke Būsena pasirinkite Baigta.

PVM ataskaitų formato nustatymas norint peržiūros versija sumas programoje "Excel"

Norėdami nustatyti PVM ataskaitų formatą, kad programoje "Excel" būtų peržiūros versija sumos, atlikite nurodytus veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į darbo sritį Funkcijų valdymas , sąraše raskite ir pasirinkite PVM išrašo formato ataskaitų funkciją, tada pasirinkite Įgalinti dabar.
2. Eikite į Netiesioginiai>mokesčiai>>, PVM institucijos, ir pasirinkite mokesčių instituciją.
3. Lauke Ataskaitos maketas pasirinkite Numatytasis.
4. Eikite į Didžioji knyga>Nustatymas>DK parametrai.
5. PVM skirtuko "FastTab " Mokesčių parinktys lauke PVM išrašo formatas susiejimas pasirinkite PVM deklaracijos "Excel" (LT) ER formatą. Šis formatas spausdinamas, kai vykdote ataskaitą Ataskaitos apie sudengimo laikotarpio PVM ataskaitą. Jis taip pat spausdinamas, kai puslapyje PVM mokėjimai pasirenkate Spausdinti.

Norėdami sukonfigūruoti Lietuvos PVM deklaraciją juridiniame subjekte, turinčiame kelias PVM registracijas, atlikite šiuos veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į didžioji knyga Sąranka>> didžioji knyga parametrai.
2. Skirtuko PVM "FastTab elektroninis ataskaitų teikimas skirtoje šalims / regionams LTU eilutėjepasirinkite PVM deklaracijos "Excel" (LT) ER formatą.

Elektroninių pranešimų nustatymas

Elektroninių pranešimų (EM) funkcija skirta palaikyti skirtingus procesus, kurie naudojami elektroninis ataskaitų teikimas skirtingiems dokumentų tipams. Daugiau informacijos apie elektroninius pranešimus rasite Elektroniniai pranešimai.

Atsisiųskite ir importuokite duomenų paketą, kuriame yra elektroninių pranešimų parametrų pavyzdžiai

Elektroninių pranešimų funkcijos, skirtos generuoti Lietuvos PVM deklaraciją XML formatu ir peržiūros versija ją programoje "Excel", sukūrimo procesą sudaro daug žingsnių. Kadangi kai kurių objektų duomenys naudojami ER konfigūracijose, naudokite iš anksto nustatytų reikšmių rinkinį, kuris pateikiamas susijusių lentelių duomenų objektų pakete. Galite išplėsti šiuos nustatymus arba sukurti savo.

Pastaba

Kai kuriuose paketo duomenų objektų įrašuose yra ER konfigūracijų susieti. Prieš pradėdami importuoti duomenų objektų paketą, importuokite ER konfigūracijas į "Finance".

Norėdami atsisiųsti ir importuoti duomenų paketą su elektroninių pranešimų parametrų pavyzdžiais, atlikite šiuos veiksmus.

1. # Microsoft Dynamics Lifecycle Services, bendrai naudojamų turtas bibliotekoje pasirinkite Duomenų paketą kaip turtas tipą, tada atsisiųskite LT PVM deklaraciją - FR0600 - EM sąranka v.#. Atsisiųstas failas pavadintas LT PVM deklaracija - FR0600 - EM sąranka v.#.zip. Visada atsisiųskite naujausią paketo versiją, kurią galima rasti Lifecycle Services.
2. "Finance" darbo srityje duomenų valdymas pasirinkite Importuoti.
3. "FastTab" skirtuke Importavimas lauke Grupės pavadinimas įveskite užduoties pavadinimą.
4. „FastTab” Pasirinkti objektai pasirinkite Įtraukti failą.
5. Dialogo lange Pridėti failą patikrinkite, ar laukas Šaltinio duomenų formatas nustatytas kaip Paketas, pasirinkite Nusiųsti ir įtraukti, tada pasirinkite ZIP failą, kurį atsisiuntėte anksčiau.
6. Pasirinkite Uždaryti.
7. Nusiuntę duomenų objektus, veiksmų srityje pasirinkite Importuoti.
8. Eikite į Mokesčių>užklausos ir ataskaitos>Elektroniniai pranešimai Elektroniniai> pranešimaiir patikrinkite importuotą elektroninių pranešimų apdorojimą (LT PVM deklaracija).

Daugiau informacijos apie tai, kaip galite naudoti duomenų valdymo sistema, rasite duomenų valdymas.

Elektroninių pranešimų konfigūravimas

Norėdami sukonfigūruoti elektroninius pranešimus, atlikite šiuos veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į Mokesčių>nustatymo>elektroninių pranešimų>užpildymo įrašų veiksmai.
2. Pasirinkite eilutę LT užpildyti PVM grąžinimo įrašus, tada pasirinkite Redaguoti užklausą.
3. Naudokite filtrą, kad nurodytumėte sudengimo laikotarpius, kurie turi būti įtraukti į ataskaitą.
4. Jei turite pranešti apie mokesčių operacijas iš kitų sudengimo laikotarpių kitoje deklaracijoje, sukurkite naują veiksmą Užpildyti įrašus ir pasirinkite atitinkamus sudengimo laikotarpius.

Papildomuose elektroninių pranešimų laukuose galite nurodyti PVM deklaracijos atskaitymo procento ir pagrindinių ekonominės veiklos parametrų numatytąsias vertes .

1. Eikite į Mokesčių>nustatymas>Elektroniniai pranešimai Elektroninių pranešimų>apdorojimas ir pasirinkite LT PVM deklaracijos apdorojimą.
2. "FastTab" pranešimo papildomų laukų lauke DeductionPercent (Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas) nurodykite atskaitymo procentą, kuris bus toliau naudojamas ataskaitose kaip numatytoji vertė.
3. "FastTab" pranešimo papildomų laukų lauke MainEconomicActivity (Pagrindinė vykdomos veiklos rūšis) nurodykite pagrindinį ekonominės veiklos kodą, kuris bus toliau naudojamas ataskaitose kaip numatytoji vertė.
4. Įrašykite pakeitimus.

Nustatyti FR0600 ataskaitas teikiančios įmonės registracijos numerius

PVM deklaracijos FR0600 formoje Lietuvoje yra šie laukai, skirti duomenis teikiančiai įmonei identifikuoti:

• Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) = Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) – Turi būti įvestas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).
• PVM mokėtojo kodas = PVM mokėtojo kodas – PVM mokėtojo kodas įvedamas be priešdėlio "LT".

Norėdami sukonfigūruoti savo organizacijos registracijos numerius, atlikite šiuos veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į Organizacijos administravimas>Organizacijos>juridiniai subjektai.
2. Pasirinkite juridinį subjektą, tada pasirinkite Registracijos ID.
3. Pasirinkite arba sukurkite adresą Lietuvoje, tada "FastTab" Registracijos ID pasirinkite Įtraukti.
4. Lauke Registracijos tipas pasirinkite registracijos tipą, kuris skirtas Lietuvai ir kuris naudoja PVM ID registracijos kategoriją.
5. Lauke Registracijos numeris įveskite mokesčio numerį. Ši vertė nurodoma PVM deklaracijos lauke "PVM mokėtojo kodas".
6. Skirtuko Bendra lauke Galioja įveskite datą, kada skaičius įsigalios.
7. Lauke Registracijos tipas pasirinkite registracijos tipą, kuris skirtas Lietuvai ir kuris naudoja įmonės ID (COID) registracijos kategoriją.
8. Lauke Registracijos numeris įveskite mokesčio numerį. Ši vertė nurodoma PVM deklaracijos lauke "Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)".
9. Skirtuko Bendra lauke Galioja įveskite datą, kada skaičius įsigalios.

Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti registracijos kategorijas ir registracijos tipus, rasite Registracijos ID.

Norėdami apibrėžti PVM registracijos numerį, kurį EM naudoja generuodama PVM deklaraciją Lietuvai, atlikite šiuos veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į Mokesčių>nustatymas>Elektroninių pranešimų>apdorojimas ir pasirinkite LT PVM deklaracijos apdorojimą.
2. "FastTab" pranešimo papildomų laukų lauke Mokesčių registracijos numeris nurodykite PVM registracijos numerį, kuris turėtų būti naudojamas Lietuvos PVM deklaracijoje.
3. Įrašykite pakeitimus.

Jei PVM registracijos numeris nenurodytas papildomame LT PVM deklaracijos apdorojimo lauke Mokesčių registracijos numeris , sistema jį nuskaito iš registracijos ID, apibrėžto juridinio subjekto ypatybėse, susietose su PVM ID registracijos kategorija.

PVM deklaracijos peržiūros versija programoje "Excel"

Peržiūros versija PVM deklaraciją programoje "Excel" iš periodinės užduoties Ataskaita apie sudengimo laikotarpio PVM

Norėdami peržiūros versija PVM deklaraciją programoje "Excel" iš periodinės užduoties Ataskaita apie sudengimo laikotarpio PVM ataskaitą, atlikite nurodytus veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į Mokesčiai>Periodinės užduotys>Deklaracijos>PVM>ataskaita Sudengimo laikotarpio PVM.

2. Užpildykite toliau nurodytus laukus.

   Laukas	Aprašymas
   Pradžios data	Pasirinkite ataskaitinio laikotarpio pradžios datą.
   Sudengimo laikotarpis	Pasirinkite atsiskaitymo laikotarpį.
   PVM mokėjimo versija	Pasirinkite vieną iš šių reikšmių: Originalas – sugeneruokite pradinio PVM mokėjimo PVM operacijų ataskaitą arba prieš sugeneruojant PVM mokėjimą. Taisymai – sugeneruokite visų vėlesnių laikotarpio PVM mokėjimų PVM operacijų ataskaitą. Bendras sąrašas – sugeneruokite visų laikotarpio PVM operacijų ataskaitą, įskaitant pradinę ir visus pataisymus.

3. Pasirinkite Gerai, tada kitame dialogo lange nustatykite šiuos laukus.

   Laukas	Aprašymas
   Ataskaitos data	Nurodykite ataskaitos parengimo datą.
   Deklaracijos laikotarpio tipas	Pasirinkite Pradinis , kad parengtumėte failą pirminiam pateikimui ataskaitiniu laikotarpiu. Pasirinkite Pataisyta , kad paruoštumėte failą ir pateiktumėte pataisytą PVM deklaraciją.
   Kontaktinis asmuo	Peržvalgos sąraše pasirinkite kontaktinį asmenį. Šis parametras galimas tik XML formatu.
   Pagrindinės ekonominės veiklos kodas	Nurodykite pagrindinį savo įmonės ekonominės veiklos kodą.
   Atskaitymo procentas	Nurodykite ataskaitinio laikotarpio atskaitymo procentą.

4. "FastTab " Vykdyti fone nurodykite paketinio apdorojimo parametrus ir pažymėkite žymės langelį Paketinis apdorojimas , kad ataskaita būtų vykdoma paketiniu režimu.

5. Pasirinkite Gerai ir peržiūrėkite "Excel" ataskaitą. Kai ataskaita vykdoma paketiniu režimu, sugeneruotą failą kaip paketinės užduoties priedą galite rasti puslapyje elektroninis ataskaitų teikimas užduotys (Organizacijos administravimas> elektroninis ataskaitų teikimas> elektroninis ataskaitų teikimas).

PVM deklaracijos peržiūros versija programoje "Excel" iš PVM mokėjimo

PVM mokėjimo operacijos atliekamos taikant sudengimo ir registravimo PVM užduoties procedūrą, kuri sudengia PVM balansus PVM sąskaitose ir perkelia juos į nurodyto laikotarpio PVM sudengimo sąskaitą. Atlikę PVM sudengimo ir registravimo procedūrą tam tikram PVM sudengimo laikotarpio laikotarpiui, galite sugeneruoti PVM deklaraciją programoje "Excel" iš puslapio PVM mokėjimai .

Norėdami peržiūros versija PVM deklaraciją programoje "Excel" iš PVM mokėjimo, atlikite šiuos veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į Mokesčių>užklausos ir ataskaitos>PVM užklausos>PVM mokėjimai ir pasirinkite PVM mokėjimo eilutę.

2. Pasirinkite Spausdinti ataskaitą, nurodykite ataskaitos parametrus, kaip aprašyta peržiūros versija PVM deklaracija programoje "Excel" iš ankstesnės šio straipsnio dalies Ataskaita apie sudengimo laikotarpio PVM už sudengimo laikotarpį , tada pasirinkite Gerai.

3. Peržiūrėkite "Excel" failą, sugeneruotą pasirinktai PVM mokėjimo eilutei.

   Pastaba

   Ataskaita generuojama tik pasirinktai PVM mokėjimo eilutei. Jei turite sugeneruoti, pvz., taisymo deklaraciją, kurioje yra visi laikotarpio taisymai, arba pakaitinę deklaraciją, kurioje yra pradiniai duomenys ir visi taisymai, naudokite periodinę užduotį Ataskaita apie sudengimo laikotarpio PVM ataskaitą.

PVM deklaracijos elektroninio failo generavimas iš elektroninių pranešimų

Kai ataskaitai generuoti naudojate elektroninius pranešimus, galite rinkti mokesčių duomenis iš kelių juridinių subjektų. Daugiau informacijos ieškokite tolesniame šio straipsnio skyriuje Kelių juridinių subjektų PVM deklaracijos vykdymas.

Toliau pateikta procedūra taikoma elektroninių pranešimų apdorojimo pavyzdžiui, kurį anksčiau importavote iš Lifecycle Services bendrai naudojamos turtas bibliotekos.

Norėdami sugeneruoti PVM deklaracijos elektroninį failą iš elektroninių pranešimų, atlikite šiuos veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į Mokesčių>užklausos ir ataskaitos>Elektroniniai pranešimai>Elektroniniai pranešimai.
2. Kairiojoje srityje pasirinkite LT PVM deklaracija.
3. "FastTab" skirtuke Pranešimai pasirinkite Naujas.
4. Dialogo lange Vykdyti apdorojimą pranešimo veiksmas LT PVM kūrimas yra iš anksto apibrėžtas . Pasirinkite Gerai.
5. Pasirinkite sukurtą pranešimo eilutę, įveskite aprašą ir nurodykite paskelbimo pradžios ir pabaigos datas.
6. "FastTab" Pranešimai pasirinkite Rinkti duomenis, tada pasirinkite Gerai. PVM mokėjimai, kurie buvo sugeneruoti anksčiau dėl sudengimo ir PVM užduoties registravimo procedūros, įtraukiami į pranešimą.
7. "FastTab" skirtuke Pranešimų elementai peržiūrėkite PVM mokėjimus, kurie perkeliami apdoroti. Pagal numatytuosius nustatymus įtraukiami visi pasirinkto laikotarpio PVM mokėjimai, kurie nebuvo įtraukti į jokį kitą to paties apdorojimo pranešimą.
8. Pasirinktinai: pasirinkite Pradinis dokumentas , kad peržiūrėtumėte PVM mokėjimus, arba pasirinkite Naikinti , jei norite neįtraukti PVM mokėjimų į apdorojimą.
9. "FastTab" skirtuke Pranešimai pasirinkite Naujinti būseną.
10. Dialogo lange Būsenos naujinimas pasirinkite LT PVM Paruošta generuoti, tada pasirinkite Gerai.
11. Patikrinkite, ar pranešimo būsena pakeista į LT PVM Paruošta generuoti PVM grąžinimą.
12. Pasirinkite Generuoti ataskaitą.
13. Norėdami peržiūros versija PVM deklaracijos sumas, dialogo lange Vykdyti apdorojimą pasirinkite LT PVM peržiūros versija ataskaita, tada pasirinkite Gerai.
14. Dialogo lange elektroninis ataskaitų teikimas parametrai nustatykite laukus, kaip aprašyta peržiūros versija PVM deklaracija programoje "Excel" iš ankstesnės šio straipsnio dalies Ataskaita apie sudengimo laikotarpio PVM už sudengimo laikotarpį, tada pasirinkite Gerai.
15. Pasirinkite mygtuką Priedai (sąvaržėlės simbolis) viršutiniame dešiniajame puslapio kampe, tada pasirinkite Atidaryti , kad atidarytumėte failą.
16. Peržiūrėkite sumas "Excel" dokumente, tada pasirinkite Generuoti ataskaitą.
17. Norėdami generuoti PVM deklaraciją XML formatu, dialogo lange Vykdyti apdorojimą pasirinkite LT PVM generavimo ataskaita, tada pasirinkite Gerai.
18. Dialogo lange elektroninis ataskaitų teikimas parametrai nustatykite laukus, kaip aprašyta peržiūros versija PVM deklaracija programoje "Excel" iš periodinės užduoties Ataskaita apie sudengimo laikotarpio PVM ir pasirinkite Gerai.
19. Pasirinkite mygtuką Priedai (sąvaržėlės simbolis) viršutiniame dešiniajame puslapio kampe, atsisiųskite failą ir naudokite jį pateikdami mokesčių institucijai.

Kelių juridinių subjektų PVM deklaracijos vykdymas

Norėdami naudoti juridinių subjektų grupės PVM deklaracijos ataskaitos formatus, pirmiausia turite nustatyti visų reikiamų juridinių subjektų PVM kodų ER formatų konkrečios programos parametrus.

Elektroninių pranešimų nustatymas mokesčių duomenims iš kelių juridinių subjektų rinkti

Norėdami nustatyti, kad elektroniniai pranešimai rinktų duomenis iš kelių juridinių subjektų, atlikite šiuos veiksmus.

1. Dynamics 365 Finance eikite į Darbo sričių>funkcijų valdymas.

2. Sąraše raskite ir pasirinkite veiksmų užpildyti įrašus funkcijos užklausas tarp įmonių, tada pasirinkite Įgalinti dabar.

3. Eikite į Mokesčiai>Sąranka>Elektroniniai pranešimai>Užpildykite įrašų veiksmus.

4. Veiksmų puslapyje Užpildyti įrašus pasirinkite eilutę, skirtą LT užpildyti PVM grąžinimo įrašus .

   Duomenų šaltinių sąrankoje tinklelis yra naujas laukas Įmonė . Esamų įrašų atveju šiame lauke rodomas dabartinio juridinio subjekto identifikatorius.

5. Duomenų šaltinių sąrankoje tinklelis įtraukite eilutę kiekvienam papildomam juridiniam subjektui, kuris turi būti įtrauktas į ataskaitas. Kiekvienai naujai eilutei nustatykite šiuos laukus.

   Laukas	Aprašymas
   Pavadinimas / vardas ir pavardė	Įveskite reikšmę, kuri padės suprasti, iš kur kilęs šis įrašas. Pavyzdžiui, įveskite 1 dukterinės įmonės PVM mokėjimą.
   Pranešimo prekės tipas	Pasirinkite PVM grąžinimas. Ši reikšmė yra vienintelė reikšmė, prieinama visiems įrašams.
   Sąskaitos tipas	Pasirinkti viską.
   Pagrindinės lentelės pavadinimas	Nurodykite visų įrašų TaxReportVoucher .
   Laukas Dokumento numeris	Nurodykite visų įrašų kvitą .
   Laukas Dokumento data	Nurodykite visų įrašų TransDate .
   Laukas Dokumento sąskaita	Nurodykite visų įrašų TaxPeriod.
   Įmonė	Pasirinkite juridinio subjekto ID.
   Vartotojo užklausa	Šis žymimasis laukelis automatiškai pažymimas, kai apibrėžiate kriterijus pasirinkdami Redaguoti užklausą.

6. Kiekvienai naujai eilutei pasirinkite Redaguoti užklausą ir nurodykite susijusį juridinio subjekto, nurodyto eilutės lauke Įmonė , sudengimo laikotarpį.

   Kai sąranka baigta, puslapio Elektroniniai pranešimai funkcija Rinkti duomenis renka PVM mokėjimus iš visų jūsų apibrėžtų juridinių subjektų.