Vairāki PVN reģistrācijas numuri

Šajā rakstā ir sniegta informācija par funkcionalitāti vairākiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numuriem. Šī funkcionalitāte ļauj lietotājiem iestatīt juridiskas personas, tās debitoru un kreditoru nodokļu reģistrācijas numurus dažādās valstīs/reģionos un pēc tam grāmatot un nokārtot nodokļus atbilstoši reģistrācijai attiecīgajā valstī/reģionā.

Šeit ir galvenie soļi šīs funkcionalitātes konfigurēšanai un lietošanai:

• Piešķiriet PVN reģistrācijas tipu PVN ID reģistrācijas kategorijai.
• Iestatiet juridiskas personas, debitoru un kreditoru PVN reģistrācijas numurus kopsavilkuma cilnē Reģistrācijas ID lapā Pārvaldīt adreses.
• Norādiet juridiskas personas PVN reģistrācijas numuru PVN iestādei un norādiet apmaksas periodu. PVN kodi, kas ir piešķirti maksājumu periodam, identificēs juridiskās personas PVN reģistrāciju.

Debitora un kreditora PVN reģistrācijas numurus darbībām var identificēt, izmantojot nodokļu aprēķins funkciju. Identificētie nodokļa reģistrācijas numuri ir pieejami PVN darbībās.

PVN apmaksas procedūra izmanto reģistrācijas ID valsts/reģiona kodu.

Priekšnosacījumi

Pirms darba sākšanas nodokļu aprēķins jākonfigurē. Plašāku informāciju skatiet nodokļu aprēķins.

Līdzekļa iespējošana

1. Līdzekļu pārvaldības darbvietā slēdziet funkciju Atbalstīt vairākus PVN reģistrācijas numurus .
2. Dodieties uz nodokļu>iestatījumu>nodokļa> konfigurāciju nodokļu aprēķins un aktivizējiet opciju Iespējot papildu nodokļu aprēķins option.

Piezīme

10.0.39 atjauninājumā šo līdzekli vairs nevar iespējot, izmantojot līdzekļu pārvaldību. Tagad to kontrolē atbalsta vairāku PVN reģistrācijas numuru parametrs lapā nodokļu aprēķins parametri .

Pvn ID iestatīšana juridiskai personai, debitoriem un kreditoriem

Lai iestatītu PVN reģistrācijas numurus juridiskajai personai un tās debitoriem un kreditoriem, jāizmanto reģistrācijas ID struktūra, lai izveidotu šos reģistrācijas numurus. Papildinformāciju skatiet reģistrācijas papildinformācijai.

Iestatīt reģistrācijas tipus un kategorijas

1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>globālo adrešu>grāmatas reģistrācijas>tipu reģistrācijas tipiem un izveidojiet jaunu reģistrācijas tipu, piemēram, VATID.

   

2. Kopsavilkuma cilnē Piemērojams valstis/reģioni izmanto un validēšanas kārtulas izveidojiet reģistrācijas tipa rindu katrai valstij vai reģionam, kurā juridiskajai personai, debitoriem un kreditoriem ir reģistrācijas

   

3. Dodieties uz organizācijas administrāciju>Globālās>adrešu grāmatas>reģistrācijas veidu reģistrācijas kategorijas un piešķiriet reģistrācijas tipus, ko tikko izveidojāt PVN ID reģistrācijas kategorijai.

   

Izveidot PVN reģistrācijas numurus juridiskai personai, debitoriem un kreditoriem

1. Dodieties uz organizācijas>administrēšanas organizācijām>juridiskajām personām.

2. Atlasiet reģistrācijas ID un piešķiriet PVN ID reģistrāciju katrai adresei, kur juridiskajai personai ir PVN reģistrācijas.

   

Piezīme

Lai automātiski identificētu debitora un kreditora PVN reģistrācijas numurus PVN darījumiem, pārdošanas dokumentiem un pirkšanas dokumentiem, varat vai nu izveidot numurus līdzekli nodokļu aprēķins debitora nodokļa reģistrācijas numura piemērojamības un kreditora nodokļa reģistrācijas numura piemērojamības cilnēs vai iespējot Atjaunināt PVN reģistrācijas numuru no debitora adreses parametra vairākās PVN reģistrācijās Parametru nodokļu aprēķins cilne.

Iestatīt numuru sērijas juridiskas personas reģistrācijas numuriem

Lai izveidotu atsevišķas numuru sērijas dokumentiem, piemēram, pavadzīmēm un rēķiniem, izveidojiet numuru sēriju grupu. Pēc tam lapas Pārvaldīt adreses kopsavilkuma cilnes Reģistrācijas ID cilnē Vispārīgi piešķiriet numuru sēriju grupu juridiskas personas PVN ID.

Pēc tam lapu Numuru sēriju grupas sadaļā Atsauce iestatiet vajadzīgos numuru sēriju kodus atbalstītajām atsaucēm.

Pēc tam numuru sēriju grupas kods pēc noklusējuma tiek ievadīts pārdošanas pasūtījuma vai pirkšanas pasūtījuma virsrakstā pēc juridiskas personas nodokļu reģistrācijas reģistrēšanas. Dokumenti tiek numurēti atbilstoši numuru sērijām, kas piešķirtas atsaucēm.

Piezīme

Noklusējuma loģika atbalsta tikai pārdošanas pasūtījumus, pirkšanas pasūtījumus un brīvā teksta rēķinus.

Nodokļu iestāžu iestatīšana

1. Dodieties uz>PVN netiešo nodokļu>nodokļu iestādēm> un izveidojiet visas nodokļu iestādes, par kurām juridiskajai personai ir jāsniedz pārskats.
2. Kopsavilkuma cilnē Nodokļu reģistrācija pievienojiet atbilstošu PVN reģistrācijas numuru.

Piezīme

Uzmeklēšana lauka Nodokļu reģistrācijas numurs kopsavilkuma cilnē Nodokļu reģistrācija satur tikai tās juridiskās personas reģistrācijas numurus, kam ir PVN ID reģistrācijas kategorija. Reģistrācijas identifikators ir pieejams atbilstošajai nodokļu iestādes valstij vai reģionam.

Piešķirtajiem reģistrācijas numuriem netiek atbalstīta spēkā stāšanās datums. Ja juridiskas personas reģistrācijas numurs tiek mainīts vai beidzies, nodokļu iestādes iestatījumos un PVN apmaksas periodā manuāli jāatjaunina nodokļu reģistrācija.

PVN apmaksas perioda iestatīšana

PVN apmaksas periodu lapā izveidojiet PVN apmaksas periodus. Laukā Nodokļa reģistrācijas numurs pārbaudiet, vai atbilstošās juridiskās personas PVN reģistrācijas numurs ir piešķirts.

Iestatīt debitora un kreditora nodokļa reģistrācijas numurus nodokļu funkcionalitātes iestatījumos

1. Atveriet nodokļu aprēķins līdzekļa iestatījumus.

2. Cilnē Debitora nodokļa reģistrācijas numura piemērojamības sadaļā Piemērojamības noteikumi pārbaudiet, vai ir definēti debitoru reģistrācijas kārtas kodi.

3. Cilnē Kreditora nodokļa reģistrācijas numura piemērojamības sadaļā Piemērojamības kārtulas pārbaudiet, vai ir definēti kreditoru reģistrācijas D.

   

   Piezīme

   Šī solis nav obligāta, ja vien debitoram vai kreditoram ir vairāki nodokļa reģistrācijas numuri un ja nodokļu aprēķins izmantot, lai noteiktu ID. Kā noklusēto vērtību debitora/kreditora nodokļa reģistrācijas numuram, funkcionalitāte nodokļu aprēķins vērtību , kas tiek ievadīta PVN reģistrācijas numura laukā pārdošanas un pirkšanas dokumentu galvenē. Tā aizstās šo noklusēto vērtību ar vērtību, kas definēta debitora/kreditora nodokļa reģistrācijas numura piemērojamības noteikumos.

   Pārdošanas nodokļu aprēķins un dokumentu grāmatošanas laikā nodokļu funkcionalitāte atgriež debitora vai kreditora nodokļa reģistrācijas numuru uz Dynamics 365 Finanses un atjaunina PVN reģistrācijas numuru lauku pārdošanas pasūtījumā vai pirkšanas pasūtījumā. Ja debitora vai kreditora reģistrācijas ID kopsavilkuma cilnē Reģistrācijas ID nav iestatīta atbilstošā vērtība, reģistrācijas ID tiek atstāts tukšs un debitora reģistrācijas ID iestatījumos nav atrasts "Debitora nodokļu reģistrācija "xxx". Lai pvn darbībām un grāmatotajiem dokumentiem pievienotu debitora nodokļa reģistrāciju, pārliecinieties, vai reģistrācija ir definēta reģistrācijas ie iestatījumos."

Pārdošanas pasūtījuma un pirkšanas pasūtījuma apstrāde

Lapā nodokļu aprēķins parametri pārliecinieties , vai iespējot papildu nodokļu aprēķins option ir ieslēgta un vai Biznesa procesa laukā ir atlasīta opcija Pārdošana un pirkums.

Ja PVN kodi rindās, kas izveidotas pārdošanas pasūtījumam vai pirkšanas pasūtījumam, ir piešķirti dažādiem PVN apmaksas periodiem un nodokļu reģistrācijām, pasūtījumam ir vairāki reģistrācijas numuri. Lai šajā scenārijā kontrolētu sistēmas darbību, opcija Pārbaudīt nodokļa reģistrācijas numuru dokumentu rindās ir pievienota debitoru parādu parametriem un kreditoru parametru lapām.

Pirms versijas 10.0.41 PĀRDOŠANAS pasūtījumā vai pirkšanas pasūtījumā netika atbalstīta PVN kodu navigācija uz dažādiem reģistrācijas numuriem. Pārdošanas nodokļu aprēķins un dokumentu grāmatošanas laikā tiek saņemts kļūdas ziņojums un šo procesu nevar turpināt. Informāciju par pasūtījuma rindām identificētajiem krājumu ID, PVN kodiem, segšanas periodiem un nodokļu reģistrācijas numuriem skatiet ziņojuma detaļas.

Sākot ar versiju 10.0.41, pārdošanas pasūtījumus un pārdošanas piedāvājumus var veidot ar rindām ar atšķirīgiem nodokļa reģistrācijas numuriem. Apstiprināšanas līmeni joprojām kontrolē pārbaudes nodokļa reģistrācijas numura opcija dokumentu rindās debitoru parametros: Nav, Brīdinājums vai Kļūda.

Svarīgi

Vairākas nodokļu reģistrācijas, kas piešķirtas atsevišķām pārdošanas pasūtījuma dokumenta rindām, nav atļautas. Ja nodokļu aprēķins nosaka, ka juridiskas personas dažādie nodokļu reģistrācijas numuri (PVN IDENTIFIKATORS) ir piešķirti atsevišķai rindai, tiek parādīta kļūda.

Grāmatojot pārdošanas pasūtījumi tiek automātiski sadalīti dažādos pārdošanas apstiprinājumos, izdošanas sarakstos, pavadzīmēs un rēķinos atbilstoši PVN ID, kas noteikti dokumentu rindām. Doties uz debitoru parādu parametriem>Kopgrāmatošana> Sadalīta, pamatojoties uz to, lai atlasītu, vai pārdošanas apstiprinājums un/vai izdošanas saraksts jāsadala, pamatojoties uz nodokļa reģistrācijas numuru. Pavadzīmju un rēķinu grāmatošanai šī opcija ir obligāta un iestatīta uz Jā.

Pagaidu PVN un grāmatotais PVN

Pagaidu PVN lapā varat skatīt priekšskatījums personu, debitoru un kreditoru IDENTIFICĒTos PVN reģistrācijas numurus. Lapai ir pievienoti šādi jauni lauki:

• Nodokļa reģistrācijas numurs – juridiskas personas PVN reģistrācijas numurs.
• Debitora nodokļa reģistrācijas numurs – debitora PVN reģistrācijas numurs. Šis lauks ir pieejams tikai pārdošanas pasūtījumiem.
• Kreditora nodokļa reģistrācijas numurs – kreditora PVN reģistrācijas numurs. Šis lauks ir pieejams tikai pirkšanas pasūtījumiem.

Grāmatotā PVN lapā ir pievienoti šādi jauni lauki. PVN darbības var kārtot un filtrēt pēc šiem laukiem.

• Nodokļa reģistrācijas numurs – juridiskas personas PVN reģistrācijas numurs.
• Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs – darījumu partnera PVN reģistrācijas numurs.

PVN apmaksas procedūras atjauninājumi

Uzdevums Nosegt un grāmatot PVN periodisko uzdevumu ir atjaunināts, lai tas izmanto juridiskas personas nodokļu reģistrācijas valsts/reģiona kodu.

Piezīme

Ja nodokļa reģistrācijas numurs nav iestatīts nodokļu periodam, tiek parādīts šāds kļūdas ziņojums: "Nodokļu reģistrācijas numurs nav iestatīts nodokļu apmaksas periodam xxx" un segšanas process ir apturēts.

Kad segšanas process ir pabeigts, PVN maksājumu pārskats netiek drukāts. Tā vietā tiek saņemts šāds ziņojums: "PVN segšana un grāmatošana ir pabeigta. Kupons “xxxx, m/d/gggg” ir izlikts."

Joprojām varat manuāli palaist tirdzniecības nodokļa maksājuma pārskatu, atverot sadaļu Nodokļu>Izziņas un pārskati>Pārdošanas nodokļa pieprasījumi>Pārdošanas nodoklis. maksājumi.

Piezīme

Pat ja šo funkciju nav iespējots nodokļu aprēķins parametru lapā, nodokļu reģistrācijas ID tiks kopēts no oriģinālās PVN darbības uz korespondējošā PVN darbībām.