Elektronisk fakturering i Norge

Selskaper som må sende salgsfakturaer og kreditnotaer elektronisk til norsk offentlig sektor i Elektronisk Handelsformat (EHF) basert på UBL (Universal Business Language). Hvis et selskap ikke sender dokumentene elektronisk, kan myndighetene nekte betaling. Standardformatet som støttes for elektronisk utveksling mellom parter, er formatet Ehandel.no. Hvis du vil vite mer om EHF elektronisk fakturering, kan du gå til Anskaffelser.no.

Nytt rammeverk for e-dokumenter

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer funksjonalitet for e-dokumenter koblet til eksterne endepunkter.

Bemerkning

Før du bruker funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, må du installere appen Koblingen E-dokumenter med eksterne endepunkter eller en annen kobling å bruke på toppen av den globale appen E-dokumentkjerne. Denne appen kan brukes til standardintegrering med de eksterne (ikke Microsoft) tilgangspunktene for å automatisere e-dokumentflyten.

Definer tilkoblingen

For å starte oppsettet følger du fremgangsmåten i Appen E-dokumentkjerne. Når du har fullført denne fremgangsmåten, går du tilbake til denne artikkelen og fullfører følgende fremgangsmåte:

1. Velg ikonet , angi E-dokumenttjenester og velg den relaterte koblingen.
2. I feltet Tjenesteintegrering velger en av integreringskodene som tilbys for oppsettet av endepunktstjeneste.
3. Velg Oppsett av tjenesteintegrering.

Basert på leverandøren av endepunkttjenesten du valgte, kan de neste trinnene være annerledes. Hvis du vil ha mer informasjon om oppsettsparameterne for alle tilgjengelige tjenesteleverandører, kan du gå til Koble e-dokumenter til eksterne tilgangspunkter.

Konfigurer selskapsopplysninger

Før du begynner å bruke e-dokumenter, må du oppdatere siden Bedriftsinformasjon ved å fullføre følgende trinn:

1. Velg ikonet , angi Selskapsopplysninger og velg den relaterte koblingen.

2. I tillegg til de vanlige feltene må du også fylle ut feltene som er beskrevet i følgende tabell:

   Feltnavn	Description
   SWIFT-kode	Angi SWIFT-koden (internasjonal bankidentifiseringskode) til din primære bank.
   Bankregistreringsnr.	Angi bankens firesifrede avdelingsnummer.
   Organisasjonsnr. mva.	Angi selskapets organisasjonsnummer.

3. Lukk siden.

Sett opp kunder til å motta e-dokumenter

Følg følgende fremgangsmåte for å gjøre det mulig for kunder å motta e-dokumentene dine:

1. Velg ikonet , angi Kunder og velg den relaterte koblingen.
2. Åpne siden Kundekort for den aktuelle kunden.
3. I tillegg til de vanlige feltene spesifisere du kunden du sender elektroniske dokumenter i feltet GLN.
4. Merk av feltet Bruk GLN i elektroniske dokumenter for å indikere om det globale lokasjonsnummeret (GLN) brukes som et partsidentifikasjonsnummer i elektroniske dokumenter.
5. Lukk siden.

Andre oppsett

Før du begynner å jobbe med e-dokumenter, setter du opp arbeidsflytene og dokumentsendingsprofilene som skal brukes. Etter at du oppretter tjenesteforbindelsen, kan du bruke e-dokumentløsningen.

Tilgjengelige tjenesteleverandører

Microsoft ønsker å oppmuntre tilgangspunktleverandører til å legge til koblingene sine i rammeverket E-dokumentkjerne.

For øyeblikket er det bare et par tilgangspunktleverandører, og Microsoft har ingen kontraktsforpliktelser med dem. Hvis du vil ha legitimasjonen som kreves for å bruke tilgangspunktene, kontakter du leverandørene.

Vi oppdaterer denne listen etter hvert som vi får nye leverandører av tilgangspunkter for e-dokumentutveksling.

Eldre elektronisk fakturering

Denne artikkelen beskriver de eldre funksjonene for elektronisk fakturering lokalisert for bruk i Norge. Business Central tilbyr et forbedret rammeverk for e-dokumenter som vi anbefaler at du bruker i stedet.

Implementering i Business Central

Fra januar 2019 vil kravene for å sende elektroniske fakturaer være basert på PEPPOL BIS Billing 3.0-standarden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se siden EHF Billing 3.0 fra Direktoratet for forvaltning og ikt. Selskaper som allerede sender elektroniske dokumenter i før-2019-format, kan fortsette å gjøre dette i 2019.

[OBS!] Du kan bruke Anskaffelser.dev-validatoren til å validere EHF-faktureringsformatene dine.

Hvis du vil sende dokumenter elektronisk, må du tilordne EAN-lokasjonsnumre (European Article Numbering) og kontokoder til de aktuelle kundene på Kundekort-siden. Du finner mer informasjon under Sette opp kunder for EHF. Disse numrene inkluderes når du oppretter, bokfører eller utsteder dokumenter. Nå dokumentene bokføres eller utstedes, kan du opprette elektroniske versjoner som sendes til kunder.

Business Central eksporterer enkelte elektroniske dokumenter i EHF versjon 3.0, som bruker UBL versjon 2.1. Du kan sende følgende typer dokumenter:

• Salgs- og servicefakturaer
• Salgs- og servicekreditnotaer

Business Central eksporterer andre elektroniske dokumenter i versjon 1.6, som bruker UBL versjon 2.0. Du kan sende følgende typer dokumenter:

• Rentenota
• Purring

Du kan angi hvor du skal lagre elektroniske dokumenter, på siden Salgsoppsett. Du kan også bruke dokumentutvekslingsfunksjonaliteten til å generere og sende dem.

Mva-behandling

Mva-prosenter og transaksjonstypen bestemmer mva-typen som eksporteres i det elektroniske dokumentet.

XML	Type
S	Utgående mva, vanlige sats
H	Utgående mva, redusert sats – matvarer og drikkevarer
R	Utgående mva, redusert sats – rå fisk
AA	Utgående mva, lav sats
AE	Snudd avregning
L	Kanariøyene, generell indirekte mva
M	Mva for produksjon, tjenester og import for Ceuta og Melilla
G	Gratis eksportvare, avgift betales ikke
O	Tjenester utenfor området for mva
Ø	Mva-fritak
Z	Mva-fritak (varer og tjenester som ikke omfattes av mva-bestemmelsene)
K	Mva-fritak for intra-EØS-levering av varer og tjenester

Mva-skjema

Kontroller at du har definert den riktige verdien i feltet Mva-skjema på siden Land/regioner.

Relatert informasjon

Konfigurer e-dokumenter
Bruk e-dokumenter i salgsprosessen
Utvid e-dokumenter i Business Central
Konfigurer kunder for EHF

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her