Hendelser
14. feb., 16 - 31. mars, 16
Med fire sjanser til å delta, kan du vinne en konferansepakke og komme deg til LIVE Grand Finale i Las Vegas
Finn ut merDenne nettleseren støttes ikke lenger.
Oppgrader til Microsoft Edge for å dra nytte av de nyeste funksjonene, sikkerhetsoppdateringene og den nyeste tekniske støtten.
Denne artikkelen inneholder informasjon som hjelper deg med å komme i gang med å importere leverandørfakturaer ved hjelp av elektronisk fakturering-tjenesten. Den veileder deg gjennom konfigurasjonstrinnene du må fullføre i arbeidsområdet Globalization Studio i Microsoft Dynamics 365 Finance, og Dynamics 365 Supply Chain Management for å motta elektroniske leverandørfakturaer fra leverandører.
Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere import av leverandørfaktura i arbeidsområdet Globalization Studio .
Konfigurer en e-postkontokanal hvis den elektroniske faktureringsfunksjonen du opprettet, importerer elektroniske leverandørfakturaer fra vedlagte filer som mottas med e-post.
I arbeidsområdet Globalization studio Velg elektronisk fakturering funksjonen du opprettet. Kontroller at du velger versjonen som har statusen Utkast.
På Oppsett i fanen i rutenettet velger du et funksjonsoppsett og deretter Rediger.
Angi navnet på kanalen i Datakanal-fanen i Parameter-feltgruppen i Datakanal-feltet. Kanalnavnet kan ikke ha mer enn ti tegn.
Angi leverandøren av e-postkontoen i feltet Serveradresse. Serveradressen for https://outlook.live.com/ er for eksempel imap-mail.outlook.com.
I Serverport-feltet angir du porten som brukes av e-postkontoleverandøren. For eksempel er serverporten for https://outlook.live.com/ 993.
I Brukernavnhemmelighet-feltet angir du navnet på nøkkelhvelvhemmeligheten som inneholder ID-en til e-postbrukerkontoen. Denne hemmeligheten må opprettes i Azure Key Vault og konfigureres i servicemiljøet.
I Brukerpassordhemmelighet-feltet angir du navnet på nøkkelhvelvhemmeligheten som inneholder passordet til e-postbrukerkontoen.
Valgfritt: Angi verdier i feltene Fra-filter , Emnefilter ogDato .
Skriv inn navnene på postboksmappene der e-postene skal være:
Du trenger ikke å opprette disse mappene i postboksen. Mappene opprettes automatisk etter første import og behandling av eFaktura.
I feltgruppen Vedleggsfilter legger du til filfiltreringsinformasjonen. Bare vedlegg som oppfyller det definerte filteret, behandles. Du kan for eksempel konfigurere *.xml for vedlegg med filtypen XML. Navnet på vedlegget brukes i Dynamics 365 Finance eller Dynamics 365 Supply Chain Management under oppsett.
Gå gjennom og oppdater kriteriene i kategorien Relevansregler som nødvendig. Verdien i Kanal-feltet må være lik datakanalverdien du angav tidligere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gyldighetsregler.
Velg Lagre og lukk siden.
Konfigurer en Microsoft SharePoint-kanal hvis funksjonen for elektronisk fakturering importerer elektroniske leverandørfakturaer fra filer som er plassert i SharePoint-mapper.
Hvis du vil distribuere elektronisk fakturering-funksjonen, kan du se Fullføre og distribuere en globaliseringsfunksjon.
Fullfør trinnene i delen nedenfor for å definere en leverandørfakturaimport av PEPPOL-typen som et eksempel.
Tjenesten for elektronisk fakturering går gjennom to trinn under fakturaimport fra datakanalene:
For at du skal kunne utføre disse to trinnene bør klienten ringe tjenesten manuelt for hvert trinn. Vi anbefaler imidlertid at du definerer en bunke for mottak av elektroniske dokumenter.
Hvis du vil motta elektroniske fakturaer, gjør du følgende:
Hvis du vil vise mottaksloggene for elektroniske fakturaer, kan du gå til Organisasjonsadministrasjon>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Mottakslogg for elektronisk faktura. Hvis du ikke ser behandlede fakturaer, fjerner du tabellfilteret.
Hendelser
14. feb., 16 - 31. mars, 16
Med fire sjanser til å delta, kan du vinne en konferansepakke og komme deg til LIVE Grand Finale i Las Vegas
Finn ut mer