Løse fakturasamsvaravvik for fakturatotaler
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bruk denne informasjonen til å identifisere og rette vanlige typer avvik mellom forventede og faktiske totalsummer på bestillingsfakturaer. Du kan bruke Ventende leverandørfakturaer-listesiden til å identifisere fakturaer som er registrert og lagret, men som ennå ikke er godkjent for postering.
Obs!
Bruk denne prosedyren hvis det er merket av i Samsvar fakturatotaler-boksen i Leverandørparametere-skjemaet.
Når du har identifisert avviket, kan du det hende du må kontakte leverandøren hvis mener at informasjon i fakturaen er feil. Avhengig av resultatet du og leverandøren blir enig om, kan du utføre følgende oppgaver:
Godta prisavviket og postere fakturaen med samsvarende avvik.
Korrigere fakturabeløpet til det forventede beløpet og postere fakturaen.
Be leverandøren kreditere hele beløpet og gi deg en ny, korrigert faktura.
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.
Dobbeltklikk en lagret leverandørfaktura med en tilhørende bestilling.
Klikk Samsvarende detaljer i kategorien Se over i handlingsruten.
Hvis det vises det et varselikon ved siden av Fakturabeløp-feltet, klikker du ...-knappen.
Gjennomgå de forventede og de faktiske totalbeløpene i Samsvarende detaljer for fakturatotaler-skjemaet. Noter beløpene som vises sammen med et varselikon. Lukk skjemaet.
For å korrigere fakturabeløpene til de forventede beløpene, endrer du beløpene som vises med varselikoner, i Fakturakontrolldetaljer-skjemaet.
Hvis du vil godta avvikene i totalsum og postere fakturaen med samsvarende avvik, merker du av i Godkjenn postering med samsvarende avvik-boksen, skriver inn en kommentar og klikker deretter OK.
Obs!
Hvis feltet Poster faktura med avvik -feltet i Leverandørparametere-skjemaet er satt til Tillat med advarsel, er disse feltene ikke tilgjengelige, og du kan hoppe over dette trinnet.
Klikk Poster i Leverandørfaktura-skjemaet i handlingsruten.
Velg utskriftsinnstillinger i dialogboksen Velg posteringsinnstillingene, og klikker deretter Poster.
Obs!
Du kan også sende fakturaen som skal posteres, ved hjelp av satsvis behandling.
Se også
Registrere mottak av leverandørfakturaer og avstemme mot mottatt antall
Fakturasamsvarsdetaljer (skjema)