Vooruitbetalingen factureren

Vooruitbetalingen zijn betalingen die worden gefactureerd en geboekt naar een verkoop- of inkoopvooruitbetalingsorder vóór de definitieve facturering. U vereist mogelijk een borgsom voordat u artikelen produceert in opdracht, of u vereist mogelijk betaling voordat u artikelen naar een klant verscheept. Met de vooruitbetalingsfunctionaliteit kunt u vereiste borgsommen factureren en innen van klanten of kunt u borgsommen overmaken aan leveranciers. Zodoende zorgt u dat alle betalingen worden geboekt tegen een factuur.

Vooruitbetalingsvereisten kunnen worden gedefinieerd voor een klant of leverancier, voor alle artikelen of bepaalde artikelen. Nadat u de benodigde instellingen hebt gemaakt, kunt u vooruitbetalingsfacturen genereren van verkoop- en inkooporders voor het berekende vooruitbetalingsbedrag. U kunt indien nodig de bedragen op de facturen wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een totaalbedrag specificeren voor de volledige order. U kunt tevens aanvullende vooruitbetalingsfacturen versturen, als er bijvoorbeeld extra artikelen worden toegevoegd aan de order. U kunt hoeveelheden verhogen of nieuwe regels toevoegen aan een order na het verzenden van een vooruitbetaling, u kunt dan vervolgens nog een vooruitbetalingsfactuur boeken. Als u een regel waarvoor al een vooruitbetaling is gefactureerd wilt verwijderen, moet u een creditnota voor de vooruitbetaling verzenden voor u de regel kunt verwijderen.

In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen.

Als u dit wilt doen	Zie
Vooruitbetalingsboekingsgroepen en nummerreeksen instellen en standaardvooruitbetalingspercentages instellen voor klanten, leveranciers en artikelen.	Procedure: Vooruitbetalingen instellen
Een order te maken, vooruitbetalingsbedragen aan te passen en een factuur te verzenden voor vooruitbetalingsbedragen.	Procedure: vooruitbetalingsfacturen maken
Een aanvullende vooruitbetalingsfactuur te verzenden, voor aanvullende artikelen of voor een aanvullende borgsom op de oorspronkelijke order, of om een creditnota voor een vooruitbetaling te verzenden.	Procedure: Vooruitbetalingen storneren

Zie ook

Procedure: Vooruitbetalingen verkoop instellen en factureren
Financiën
Werken met Dynamics NAV