Een vrije-tekstfactuur corrigeren

In dit artikel wordt beschreven hoe u een geboekte vrije-tekstfactuur corrigeert en opnieuw uitgeeft als gecorrigeerde factuur.

Een vrije-tekstfactuur of verkoopfactuur corrigeren die al is geboekt:

1. Open de geboekte vrije-tekstfactuur.
2. Selecteer op de pagina FactuurAnnuleren en selecteer vervolgens Factuur corrigeren.
3. Selecteer een redencode, voeg opmerkingen toe en selecteer de datum voor de nieuwe, gecorrigeerde factuur.
4. U kunt de gecorrigeerde factuur wijzigen en boeken.

Wanneer u de gecorrigeerde factuur boekt, wordt er een annuleringsfactuur gemaakt voor een creditbedrag dat gelijk is aan het oorspronkelijke factuurbedrag. Hierdoor is het gecombineerde saldo van de oorspronkelijke en de annuleringsfactuur gelijk aan 0 (nul). De annuleringsfactuur wordt vereffend met de oorspronkelijke factuur.

Als u de gecorrigeerde factuur boekt, hebt u drie facturen:

• Oorspronkelijke factuur – De factuur die de informatie bevat die u corrigeert.
• Annuleringsfactuur – De creditnota die door het systeem is gegenereerd om de factuur te annuleren die zonet is gecorrigeerd.
• Gecorrigeerde factuur – De factuur die de gecorrigeerde factuurgegevens bevat.

U kunt annulerings- en correctiefacturen op twee manieren identificeren:

• De pagina Alle vrije-tekstfacturen bevat een kolom Correctie waarin u kunt zien welke facturen annuleringsfacturen en gecorrigeerde facturen zijn.
• In de koptekst van de vrije-tekstfactuur wordt de status Annuleringsfactuur '[factuurnummer]' of Gecorrigeerde factuur '[factuurnummer]' weergegeven.

Notitie

Deze functie is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Correctie van vrije-tekstfactuur is geselecteerd. Voor meer informatie over het inschakelen van configuratiesleutels zie de sectie Configuratiesleutels inschakelen (of uitschakelen) in het artikel onderhoudsmodus.