Delen via

(NLD) Een elektronische btw-aangifte instellen en gebruiken

  • Artikel

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

De btw-aangifte (ook wel OB- of omzetbelastingaangifte genoemd) moet iedere maand of ieder kwartaal worden ingediend bij de Nederlandse belastingdienst.

Het verkooplijstaangifterapport van de Europese Unie (EU) voor Nederland, ook wel Intracommunautaire prestaties (ICP) genoemd, moet op kwartaalbasis ingediend worden. De gegenereerde en digitaal ondertekende rapporten voor belasting toegevoegde waarde (BTW) en intracommunautaire prestaties (ICP) in eXtensible Business Reporting Language (XBRL) kunnen naar de btw-diensten worden verzonden met behulp van de Digipoort service.

De btw-gegevens overbrengen naar de module voor elektronische belastingaangiften

Gebruik het formulier Parameters voor elektronische btw-aangifte om de parameters in te stellen voor een elektronische btw-aangifte in Nederland.

  1. Klik op Grootboek > Instellen > Btw > Installatie elektronische belastingaangifte.

  2. Selecteer het btw- en ICP-contactpersoontype en voer vervolgens aanvullende contactinformatie in, als dat nodig is.

  3. Voer de ID, de naam en het telefoonnummer van het servicebureau in.

  4. Klik in het linkerdeelvenster op Systeem. Geef in het gedeelte Systeem de time-out van de interfaceverbinding in minuten in, en selecteer de werkmap en het logboekbestand.

  5. Voer de gegevens voor de proces-ID van de afzender in.

  6. Klik op de link E-mail en voer vervolgens de juiste e-mailadressen en de namen van de inkomende en de uitgaande server in.

    Notitie

    U hoeft geen e-mailadressen, of de naam van de inkomende of uitgaande server op te geven voor de Digipoort service.

  7. Klik op de koppeling Getuigschriften en typ vervolgens in het veld Bestandsnaam CA-certificaat de naam van het servercertificaat dat op het pad Certificates/Trusted people/Certificates is opgeslagen in de Microsoft Management Console (MMC).

  8. Voer in het veld Bestandsnaam auth. certificaat de naam in van het clientcertificaat dat is geïnstalleerd in het pad Certificates/Personal/Certificates in MMC.

    Notitie

    De naam van het certificaat in het formulier Parameters voor elektronische btw-aangifte moet overeenstemmen met de waarde in het veld Uitgegeven aan voor het specifieke certificaat.

  9. Klik op de link Nummerreeksen en selecteer vervolgens een nummerreekscode voor elke verwijzing.

De btw-gegevens naar de Nederlandse belastingdienst verzenden

Gebruik de formulieren Elektronische ICP-aangifte en Elektronische OB-aangifte om btw-gegevens naar de Nederlandse belastingdienst te verzenden.

  1. Klik op Grootboek > Periodiek > Btw-betalingen > Nederland > Elektronische ICP-aangifte.

    -of-

    Klik op Grootboek > Periodiek > Btw-betalingen > Nederland > Elektronische OB-aangifte.

  2. Selecteer een registratie en klik vervolgens op het tabblad Algemeen, zodat u aanvullende informatie kunt invoeren, zoals een contactpersoon, een valuta en vrijstellingsinformatie.

    Welke knoppen beschikbaar zijn, is afhankelijk van welk formulier u gebruikt.

    • Als u het formulier Elektronische OB-aangifte gebruikt, kunt u klikken op Details voor het openen van het formulier Details van elektronische OB-aangifte. Met dit formulier kunt u de elektronische OB-aangiftedetails weergeven.

    • U kunt op de volgende knoppen klikken als u het formulier Elektronische ICP-aangifte gebruikt.

      • Leveringen – Open het formulier Leveringen van elektronische ICP-aangifte waar u leveringswaarden over ICP-aangiften kunt weergeven.

      • Correcties – Open het formulier Correcties van elektronische ICP-aangifte waar u de waarden van de correcties kunt weergeven.

    • De volgende knoppen zijn beschikbaar wanneer u één van de twee formulieren gebruikt.

      • Geretourneerde fouten - U kunt deze knop gebruiken als u een formulier wilt openen waarin geretourneerde fouten met betrekking tot de belastingdienst worden weergegeven.

      • Rapportering – Open een formulier waar u elektronische OB-aangiften kunt exporteren naar XML-bestanden en de bestanden vervolgens kunt sturen naar de Nederlandse belastingdienst.

      • XML importeren – Open het formulier XML-respons importeren waar u een bestand kunt selecteren om te importeren.

Zie ook

(NLD) Elektronische ICP-aangifte (formulier)

(NLD) Elektronische OB-aangifte (formulier)

(NLD) Elektronische OB-aangifte-details (formulier)

(NLD) Elektronische ICP aangifte-correcties (formulier)

(NLD) Elektronische leveringen van ICP-aangifte (formulier)

(NLD) Parameters voor elektronische btw-aangifte (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).