Openstaande leverancierstransacties (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Selecteer een leveranciersrekening. Klik in het actievenster achtereenvolgens op Transacties en Openen.

Gebruik dit formulier om de volgende taken uitvoeren:

• De openstaande leveranciertransacties weergeven die horen bij de transactie die u hebt geselecteerd in het formulier Leveranciertransacties.

• De verwachte betalingsstroom beheren. U kunt de vervaldatum wijzigen, de contantkortingsdatum en de contantkortingsbedrag.

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad

Tab	Omchrijving
Overzicht	Weergeven of wijzigen van de openstaande transacties die zijn gerelateerd aan het boekstuk.
Algemeen	Informatie weergeven over de geselecteerde transactie geopend.
Contantkorting	Weergeven of wijzigen van de contantkorting voor de geselecteerde transactie geopend.

Veld

Knop	Omchrijving
Bedrag	Het transactiebedrag in de valuta voor boekhouding.
Bedrag in transactievaluta	Het transactiebedrag in de factuurvaluta.
Vervaldatum	De vervaldatum van de transactie invoeren of weergeven.
Uiterste datum	Invoeren of weergeven van de datum waarop moet u bevestiging ontvangen dat de betaling is verricht.
Datum voor contantkorting	De contantkortingsdatum die wordt gebruikt bij het maken van leveranciertransacties van. Als een factuur op tijd wordt vereffend om een contantkorting te krijgen, wordt de contantkorting automatisch geboekt naar de grootboekrekening die voor de contantkorting is opgegeven. Zie Informatie over contantkortingen voor meer informatie.
Contantkortingsbedrag	De contantkorting die in de leveranciertransactie van de worden opgenomen wanneer de factuur is vereffend.
Leverancier	Het rekeningnummer van de leverancier.
Datum	De transactiedatum.

Zie ook

Leverancierstransacties (formulier)

Leveranciers (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).