Nowości i zmiany w aplikacji Dynamics 365 Finance 10.0.29 (październik 2022)
Ważne
Niektóre lub wszystkie funkcje wymienione w tym artykule są dostępne w ramach wydania wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcje mogą ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wydań wersji zapoznawczych, zobacz Dostępność aktualizacji usługi.
W tym artykule wymieniono nowe lub zmienione funkcje dostępne w programie Microsoft Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.29. Ta wersja ma numer kompilacji 10.0.1326 i jest dostępna w następującym harmonogramie:
- Wersja zapoznawcza wydania: Sierpień 2022 r.
- Ogólna dostępność wydania (samoaktualizacja): wrzesień 2022 r.
- Ogólna dostępność wydania (automatyczna aktualizacja): październik 2022
Funkcje zawarte w tym wydaniu
To wydanie zawiera funkcje, które są podane w następującej tabeli. Firma Microsoft może zaktualizować ten artykuł w taki sposób, aby zawierał funkcje wprowadzone do kompilacji po początkowym opublikowaniu tego artykułu.
| Obszar funkcji | Funkcja | Więcej informacji | Włączone przez |
|---|---|---|---|
| Rozrachunki z dostawcami | Dopasuj szczegóły dla faktur od dostawcy | Użyj funkcji uzgadniania faktur łącznych, aby dopasować szczegóły łącznej kwoty faktury. Szczegóły łącznej kwoty faktury obejmują sumę częściową, łączny rabat, opłaty, podatek i fakturę. | Zarządzanie funkcjami |
| Rozrachunki z dostawcami | Nowe jednostki danych dla opłat za fakturę od dostawcy | Ta funkcja wprowadza nową jednostkę danych, która umożliwia importowanie opłat z nagłówka lub wierszy faktury od dostawcy przy użyciu struktury zarządzania danymi (DMF) lub protokołu otwartych danych (OData). | Domyślnie |
| Rozrachunki z odbiorcami | Numer sekwencyjny operacji utworzenia wiersza | Podczas księgowania wierszy faktury dla odbiorcy dostępna jest opcja tworzenia kolejnych numerów sekwencyjnych tworzenia wierszy . Numery sekwencji tworzenia linii są przydzielane podczas procesu księgowania. Numeracja niesekwencyjna może pomóc w usprawnieniu księgowania faktur dla odbiorców. Numer sekwencyjny tworzenia wiersza może być używany przez integracje innych firm, które oczekują kolejności sekwencyjnej. Skonsultuj się z działem IT w sprawie wszelkich rozszerzeń, które integrują się z numerem sekwencyjnym tworzenia wiersza. Aby skonfigurować lub wyświetlić te informacje, wybierz opcję Przypisz kolejne numery wierszy podczas księgowania wierszy faktury dla odbiorcy na karcie Aktualizacje na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. | Parametr |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Strefa czasowa importowania wyciągów bankowych przy użyciu raportowania elektronicznego | Ta funkcja umożliwia określenie strefy czasowej podczas importowania wyciągu bankowego za pomocą modułu Raportowanie elektroniczne (ER). Jeśli wyciągi są importowane dla wielu kont bankowych jednocześnie, ustawienie strefy czasowej na kontach bankowych określa, która strefa czasowa jest używana. | Domyślnie |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Wycofaj uznanie i obciążenie w importowanych transakcjach z wyciągu bankowego za pomocą zaawansowanego uzgodnienia konta bankowego | W przypadku zaawansowanego uzgadniania konta bankowego zaimportowane transakcje na wyciągu bankowym są wyświetlane jako kredyt zamiast debetu oraz jako debet zamiast kredytu. Ta funkcja służy do wycofywania debetu i kredytu dla zaimportowanych transakcji wyciągu bankowego w ramach zaawansowanego uzgadniania konta bankowego. | Domyślnie |
| Zarządzanie gotówką i bankami | Możliwość drukowania awiz płatności dla płatności dostawcy ze statusem Zatwierdzone | Awiza płatności dostawcy mogą być drukowane zarówno w stanie Zatwierdzone , jak i Wysłane . Wcześniej można było drukować tylko awizo płatności ze stanem Wysłane . Po zaksięgowaniu arkusza płatności dostawcy wybierz opcję Drukuj>awizo płatności w okienku akcji. Następnie wybierz awizo płatności, w którym pole Stan płatności jest ustawione na Wysłana lub Zatwierdzona. Skorzystaj z awiza płatności, aby poinformować dostawców, że pieniądze zostały pomyślnie przekazane za pośrednictwem banku. Do wydrukowanego awiza płatności dodano dodatkowy stan dostawcy płatności, Zatwierdzony. W przypadku klientów, którzy połączą rozwiązanie Dynamics 365 Finance ze swoim bankiem i zsynchronizują stan arkusza płatności dostawcy z informacjami bankowymi, ten stan jest przydatny przy ustalaniu, czy transakcje bankowe zakończyły się pomyślnie. | Domyślnie |
| Środki trwałe | Zwiększanie długości nazwy składnik majątku trwałego | Ta funkcja zwiększa maksymalną długość nazwy składnika majątku trwałego w module Środki trwałe do 150 znaków. To zwiększenie zapewnia większą elastyczność w dostosowywaniu nazwy składnika majątku trwałego w sposób, który lepiej odpowiada potrzebom organizacji. Rozszerzenie typów danych, które określają długość nazwy składnika majątku, nie wpłynie negatywnie na inne rozszerzone typy danych. | Domyślnie |
| Środki trwałe | Podtyp transakcji podziału | Ta funkcja zapewnia, że nie ma zależności między opisem arkusza podziału a późniejszym obliczeniem obliczeń podziału. W związku z tym można zastosować opis arkusza podzielonego w sposób, który lepiej odpowiada potrzebom organizacji. Wartość podtypu Transakcja jest automatycznie ustawiana na podział w wierszu arkusza składnik majątku trwałego i w transakcjach środków trwałych. | Domyślnie |
| Środki trwałe | Zmienianie opisu amortyzacji środków trwałych | Ta funkcja zapewnia lepszą reprezentację tekstu opisu amortyzacji automatycznej przy użyciu formatu od MM/DD/RRRR do MM/DD/RRRR. Ta funkcja czyści reprezentację okresu objętego amortyzacją. | Domyślnie |
| Księga główna | Zezwalaj na edycje danych wewnętrznych w załącznikach księgi głównej | Ta funkcja umożliwia użytkownikom, którzy mają przypisane role Kierownik ds. księgowości i Kierownik ds. księgowości, modyfikowanie danych wewnętrznych w zaksięgowanych załącznikach. Ta funkcja jest obecnie ograniczona do edycji pola Opis . Dla wszystkich zmian utrzymywana jest ścieżka audytu. | Zarządzanie funkcjami |
| Księga główna | Uwzględnianie lub wykluczanie korekt w walucie raportowania w przeszacowaniu w walucie obcej księgi głównej | Po uruchomieniu przeszacowania w walucie obcej księgi głównej można wybrać opcję uwzględniania lub wykluczania transakcji korekty waluty raportowania z procesu przeszacowania. Domyślnie w przesyłce są uwzględniane korekty w walucie raportowania. | Parametr |
| Globalizacja | (Rosja) Importowanie adresów z Krajowego rejestru adresów (GAR) | Od wersji 10.0.29 import adresów jest dostępny w nowym formacie stanowego rejestru adresów (GAR): Import z gwarantowanej stawki renty rocznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie z stanowego rejestru adresów (GAR) | Zarządzanie funkcjami |
| Globalizacja | Globalna potrącona zaliczka na podatek | Od wersji 10.0.29 dla transakcji w walucie obcej można określić typ globalnej waluty potrąconej zaliczki na podatek i typ daty obliczania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Globalna potrącona zaliczka na podatek — włączanie konfiguracji typu kursu wymiany waluty potrąconej zaliczki na podatek i typu daty. | Parametr |
| Globalizacja | Usługa fakturowania elektronicznego — integracja faktur elektronicznych w języku francuskim z usługą Chorus Pro (wersja zapoznawcza) | Konfigurowalna usługa fakturowania elektronicznego wspiera integrację z językiem francuskim Chorus Pro oraz automatyczne przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PEPPOL UBL Biz 3 do Chorus Pro Platformy. | Parametr |
| Globalizacja | Usługa fakturowania elektronicznego – Arabia Saudyjska Integracja faktur elektronicznych | Konfigurowalne fakturowanie elektroniczne obsługuje przesyłanie faktur elektronicznych do urzędów skarbowych Arabii Saudyjskiej w formacie wymaganym przez prawo w Arabii Saudyjskiej. | Parametr |
| Globalizacja | (ER) Wersje robocze mapowania modeli w czasie wykonywania | Domyślnie po uruchomieniu rozwiązania ER są zawsze używane wersje robocze jego składników mapowania modelu. Możesz włączyć opcję Zawsze bierz pod uwagę opcję „Uruchom wersję roboczą” dla mapowań modelu ER, aby wymusić ignorowanie przez ER wersji roboczej konfiguracji mapowania modelu ER w czasie wykonywania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wersje mapowania modeli roboczych w czasie wykonywania. | Zarządzanie funkcjami |
| Globalizacja | (Ostry dyżur) Lokalna konwersja dokumentów BDM z formatu Word do PDF | Po skonfigurowaniu miejsc docelowych raportowania elektronicznego dla dokumentów biznesowych w Microsoft Word formacie konwersja jest domyślnie wykonywana poza bieżącym wystąpieniem Finance. Możesz włączyć funkcję Wykorzystaj zasoby aplikacji do konwersji dokumentów CBD z formatu Word na PDF, aby konwertować wygenerowane dokumenty Word do formatu PDF lokalnie przy użyciu zasobów serwera aplikacji w bieżącym wystąpieniu Finance. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasoby. | Zarządzanie funkcjami |
| Globalizacja | (Ostry dyżur) Zmienianie właściwości układu strony szablonu w czasie wykonywania | Podczas konfigurowania miejsca docelowego raportowania elektronicznego dla dokumentów biznesowych w Microsoft Office formacie (Excel lub Word) można określić właściwości układu strony (orientacja strony, rozmiar papieru, marginesy itp.), które mają być używane w czasie wykonywania, zamiast właściwości, które zostały pierwotnie określone w szablonie, który był używany w czasie projektowania. | Parametr |
| Rozliczanie subskrypcji | Podział rozliczeń odbiorcy | Czasami może być konieczne rozliczenie harmonogramu dla więcej niż jednego odbiorcy. Podział odbiorcy umożliwia dodawanie odbiorców, dat rozpoczęcia i zakończenia oraz procentu rozliczeń dla dodanego odbiorcy. Po uruchomieniu procesu Generuj fakturę tworzone jest jedno zamówienie sprzedaży dla elementu nadrzędnego odbiorcy i po jednym dla każdego odbiorcy na stronie podziału Odbiorca. | Parametr |
| Rozliczanie subskrypcji | Kończenie rozliczania jednorazowego | Harmonogram rozliczania z częstotliwością rozliczeń Jednorazowo można zakończyć po wystawieniu faktury w celu utworzenia zwrotu pieniędzy dla odbiorcy. Poprzednio po rozliczeniu harmonogramu rozliczeń jednorazowych stan zmieniał się z Aktywne na Zakończone i nie można było zwrócić klientowi pieniędzy w ramach procesu zakończenia. | Parametr |
| Rozliczanie subskrypcji | Oblicz cenę jednostkową | Dodano możliwość obliczania ceny jednostkowej lub jednorazowych wierszy rozliczeniowych. Ta funkcja obejmuje obsługę encji dla wierszy rozliczenia jednorazowego z obliczaniem ceny jednostkowej. | Domyślnie |
| Obliczanie podatku | Integracja z czasopismem | Zobacz Integracja obliczania podatku z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi. | Parametr |
Ulepszenia funkcji zawarte w tym wydaniu
W poniższej tabeli wymieniono rozszerzenia funkcji, które są zawarte w tym wydaniu. Każde z tych rozszerzeń zapewnia stopniowe ulepszanie istniejącej funkcji. Ponieważ są to tylko rozszerzenia, nie są one wymienione w planie wydawniczym.
| Obszar funkcji | Nazwa funkcji | Więcej informacji |
|---|---|---|
| Kredyt i windykacje | Domyślne wymiary konta odpisów z konta przychodów oryginalnej faktury | Ta funkcja zapewnia nowy sposób wprowadzania wymiarów domyślnych dla transakcji odpisu. Gdy transakcja faktury zamówienia sprzedaży zostanie odpisana, domyślne wymiary dla konta odpisu zostaną wprowadzone tylko z typu księgowania Przychód oryginalnej faktury zamówienia sprzedaży. Poprzednio domyślne wymiary konta odpisu były wprowadzane ze wszystkich typów księgowania dystrybucji oryginalnej faktury zamówienia sprzedaży. Na podstawie pierwotnych wartości, które zostały zaksięgowane w wymiarach, system proporcjonalnie przydzielił wartość odpisu do różnych wymiarów. |
| Kredyt i windykacje | Nowa opcja w naliczaniu odsetek: Otwarte i zamknięte z uwzględnieniem okresu prolongaty | Odsetki będą naliczane tylko od zaległej części faktur, jeśli faktury zostaną częściowo zapłacone w okresie prolongaty. Wcześniej okres prolongaty nie był uwzględniany, a odsetki były naliczane od całej kwoty faktury, w tym kwoty, która została częściowo zapłacona. Dodano nową opcję w obszarze Obliczanie odsetek na stronie parametru Windykacja . |
| Zarządzanie kredytem | Zapobiegaj aktualizowaniu ilości pobrania i zwalnianiu do magazynu, jeśli zamówienie sprzedaży jest wstrzymane | Ta funkcja sprawdza wstrzymania kredytu na zamówieniach sprzedaży, gdy ilość pobrania jest aktualizowana z pozycji w wierszu sprzedaży. Poprzednio, jeśli zamówienie sprzedaży było wstrzymane, ilość pobrania mogła zostać zaktualizowana. Ta funkcja uniemożliwia pobranie ilości w wierszu, a także zwalnianie do magazynu, jeśli zamówienie sprzedaży jest wstrzymane. |
| Rozrachunki z odbiorcami | Przypisz odpowiedzialnego pracownika etatowego z innych osób prawnych | Na karcie Dane demograficzne sprzedaży dla odbiorcy lub potencjalnego klienta pole Odpowiedzialny pracownik etatowy nie jest już ograniczone do bieżącej firmy. Jeśli parametr jest ustawiony na Tak, można przypisać odpowiedzialnego pracownika do odbiorcy lub potencjalnego klienta z innej firmy. Ustaw nowy parametr na karcie Ogólne na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. |
| Rozliczanie subskrypcji | Konto rabatu nierozliczonego przychodu dodane wraz z Użyj nierozliczonych kont przeciwstawnych | Na stronie Ustawienia nierozliczonego przychodu znajduje się teraz pole Konto nierozliczonego rabatu, które umożliwia śledzenie wszelkich rabatów w harmonogramie rozliczania przy użyciu nierozliczonych przychodów. Parametr Użyj niezafakturowanych kont przeciwstawnych można ustawić, gdy harmonogramy rozliczania są konfigurowane w walutach innych niż waluta rozliczeniowa. Te dwa konta zapewnią, że podczas fakturowania harmonogramu rozliczania na nierozliczonych kontach będą używane poprawne kursy wymiany. |
| Rozliczanie subskrypcji | Grupa podatków | Gdy zamówienie sprzedaży jest tworzone na podstawie harmonogramu rozliczania, grupa podatków zostanie wprowadzona domyślnie na podstawie adresu dostawy, jeśli w polu Adres podatku jest ustawiona wartość Dostawa w warunkach dostawy dla odbiorcy. |
| Obliczanie podatku | Usługa obliczania podatku | Numery identyfikacji podatkowej odbiorców/dostawców z nagłówka dokumentu jako warunki stosowania grupy podatków w celu określenia danych wyjściowych macierzy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wiele numerów rejestracji VAT. |
| Obliczanie podatku | Usługa obliczania podatku | Adres załadunku w nagłówku faktury niezależnej może być używany jako adres nadawcy w celu utworzenia reguł stosowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Model danych obliczania podatku. |
| Obliczanie podatku | Usługa obliczania podatku | Funkcja Dostosuj sekwencję wykonywania jest teraz dostępna w macierzy reguł stosowania w celu obsługi korekt sekwencji wykonywania reguł stosowania w ramach tej samej wagi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Stosowanie podatku i logika określania grupy podatków. |
| Kontrola budżetu | Ulepszenia filtrowania dokumentów kontroli budżetu | Można użyć nowej opcji filtru opartego na kwerendzie dla każdego dokumentu uwzględnionego w kontroli budżetu, aby określić, które dokumenty kontroli budżetu mają być sprawdzane pod kątem budżetu. Ta wersja rozszerza funkcję z poprzedniej wersji, dodając możliwość filtrowania arkuszy według zapytania zdefiniowanego przez użytkownika. |
| Kontrola budżetu | Konserwacja danych kontroli budżetu — ponowne przetwarzanie arkusza | To ulepszenie konserwacji danych kontroli budżetu umożliwia ponowne przetwarzanie danych budżetu na potrzeby dokumentów arkusza. |
| Księga główna | Domyślny kierunek sortowania arkuszy | To ulepszenie arkusza umożliwia wybranie listy arkuszy w taki sposób, aby domyślne sortowanie było ustawione w kolejności rosnącej lub malejącej według numeru partii arkusza. Kierunek sortowania jest ustawiany w parametrach księgi głównej. |
| Globalizacja | Faktura handlowa i faktury VAT w języku indonezyjskim | Faktura handlowa może być wystawiona w walucie obcej, natomiast faktura VAT musi być zawsze wystawiona w walucie lokalnej. (Faktura VAT to plik tworzony jako podzbiór danych na fakturze handlowej). Faktury handlowe mogą mieć oddzielną numerację, która różni się od numeracji faktur elektronicznych nakazanej przez urzędy. |
| Globalizacja | (Ostry dyżur) Zależności od innych składników | Konfiguracje ER można skonfigurować jako zależne od innych konfiguracji. W związku z tym podczas importowania wybranej konfiguracji modułu Raportowanie elektroniczne z repozytorium modułu Raportowanieelektroniczne konfiguracja modułu Raportowanie elektroniczne, na podstawie której jest oparta wybrana konfiguracja, jest wcześniej automatycznie importowana z tego samego repozytorium. W przypadku braku takiej konfiguracji podstawowej zgłaszany jest wyjątek informujący użytkownika o unikatowym identyfikatorze globalnym (GUID) brakującej konfiguracji. To ulepszenie zakłada, że struktura raportowania elektronicznego automatycznie spróbuje znaleźć nazwę brakującej konfiguracji w pamięci podręcznej repozytorium globalnego, aby przedstawić tę nazwę w tekście zgłaszanego wyjątku. |
| Księga główna | Możliwość edycji nazwy roku obrachunkowego | Nowe okno dialogowe, które zostało dodane do strony Ustawienia kalendarza obrachunkowego, umożliwia zmianę nazwy roku obrachunkowego w wybranym kalendarzu obrachunkowym. |
| Księga główna | Ograniczenie danych instrukcji wymiaru | Instrukcja wymiaru jest teraz ograniczona do uruchamiania przez maksymalnie 31 dni. Jeśli szczegóły transakcji są wymagane dla większego zakresu dat, użyj jednostki raportującej Wpis konta arkusza finansowego. |
| Księga główna | Wymagaj, aby zamknięcie na koniec roku było uruchamiane w kolejności roku obrachunkowego | Po uruchomieniu zamknięcia roku księgi głównej poprzedni rok obrachunkowy musi zostać zamknięty, aby można było uruchomić zamknięcie dla wybranego roku obrachunkowego. To wymaganie gwarantuje, że w zamykanym roku obrachunkowym istnieją poprawne salda. |
Funkcje włączone domyślnie w tej wersji
Poniższa tabela zawiera listę funkcji, które są domyślnie włączone w wersji 10.0.29. Większość funkcji, które zostały włączone, można wyłączyć w zarządzaniu funkcjami. W przyszłości niektóre funkcje, które zostały włączone automatycznie, mogą zostać usunięte z zarządzania funkcjami i staną się obowiązkowe. Ma to na celu zapewnienie, że klienci korzystają z bieżącej funkcjonalności, dzięki czemu w miarę dodawania ulepszeń mogą korzystać z bieżącej funkcjonalności. Funkcje nigdy nie zostaną automatycznie włączone w czasie krótszym niż rok, chyba że zostaną uznane za niezbędne.
| Nazwa funkcji | Włącz dane | Stan funkcji | Moduł |
|---|---|---|---|
| Republika Czeska / Węgry: włącz warunki alokacji w księdze podrzędnej | 8/1/2022 | Wymagana | Rozrachunki z dostawcami |
| Włącz tłumaczenie składnika kraju/regionu dla rosyjskiego formatu adresu | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami |
| Zastosuj harmonogram płatności do arkusza faktur | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami |
| Zablokuj wymiary finansowe w wierszach faktury na fakturze przedpłaty dostawcy | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami |
| Utwórz wiersze faktury na podstawie parametru opcji ilości | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami |
| Blokuj księgowanie i przesyłanie faktur od dostawców do przepływu pracy | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami |
| Automatyzacja faktur od dostawców | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami |
| Aktualizacja informacji 1099 dla wielu dostawców | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami |
| Zabroń przesyłania do przepływu pracy, gdy numer faktury już istnieje na zaksięgowanej fakturze, a system nie jest skonfigurowany do akceptowania zduplikowanych numerów faktur. | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami |
| Zezwalaj na przesyłanie faktur do przepływu pracy z niekompletnymi lub niepoprawnymi zasadami podziału księgowań | 8/1/2022 | Wymagana | Rozrachunki z dostawcami |
| (Europa Wschodnia) Umożliwienie stosowania wspólnego podejścia do obliczania kwot rozliczeń dla Europy Wschodniej | 7/18/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami/Rozrachunki z odbiorcami |
| Zarządzanie notatkami zaawansowanymi | 7/18/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami/Rozrachunki z odbiorcami |
| ISO20022 funkcje płatności dla wszystkich krajów/regionów | 7/13/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z dostawcami/Rozrachunki z odbiorcami |
| Aktualizowanie arkusza płatności za pomocą funkcji wydajności sporu | 8/1/2022 | Wymagana | Rozrachunki z odbiorcami |
| Obliczanie opłaty za fakturę niezależną na podstawie kwoty wiersza | 8/1/2022 | Wymagana | Rozrachunki z odbiorcami |
| Używanie języka faktury niezależnej dla rozszerzonego opisu kraju/regionu | 8/1/2022 | Wymagana | Rozrachunki z odbiorcami |
| Przenoszenie NF-e XML jako załącznika | 7/18/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z odbiorcami |
| (Meksyk) Włączanie księgowania faktur CFDI z zerową kwotą łączną | 7/18/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z odbiorcami |
| Wymuszone generowanie faktur elektronicznych | 7/18/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z odbiorcami |
| Użyj układu raportu FTI zdefiniowanego w ustawieniach zarządzania drukowaniem w kontekście kraju/regionu AE | 7/18/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z odbiorcami |
| (Włochy) Listy intencyjne — fakturowanie typowych eksporterów | 7/18/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z odbiorcami |
| Dostępność terminu wystawienia faktury | 7/18/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z odbiorcami |
| Wyświetlanie dokumentów odniesienia na stronie Faktury elektroniczne rozrachunków z odbiorcami | 7/18/2022 | Domyślnie włączona | Rozrachunki z odbiorcami |
| Księgowanie utraty wartości wynajmu z podglądem | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Wynajem składnika majątku |
| Kreator korekt wynajmu dla wynajmu składnika majątku | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Wynajem składnika majątku |
| Wynajem składnika majątku | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Wynajem składnika majątku |
| Konwencja wynajmu dla wynajmu składnika majątku | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Wynajem składnika majątku |
| Kontrola budżetu — usprawnienie wydajności dla dokumentów oczekujących | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Kontrola budżetu |
| Ulepszenia zakresu dat statystyk kontroli budżetu | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Kontrola budżetu |
| Śledź tylko kwoty w obliczaniu dostępnych środków budżetowych | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Kontrola budżetu |
| Uwzględnij pola narracji podczas kopiowania planu budżetu | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Planowanie budżetu |
| Narracja planu budżetu | 8/1/2022 | Wymagana | Planowanie budżetu |
| Generowanie optymalizacji zapytań planowania budżetu dla dużych planów budżetu | 8/1/2022 | Wymagana | Planowanie budżetu |
| Wpisy do rejestru budżetu tylko dla ilości | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Budżetowanie |
| Otwórz arkusz płatności ze strony sprawdzania | 8/1/2022 | Wymagana | Budżetowanie |
| Ogranicz wyszukiwanie spraw na podstawie osoby prawnej | 3/31/22 | Domyślnie włączona | Zarządzanie sprawami |
| Otwórz arkusz płatności ze strony sprawdzania | 8/1/2022 | Wymagana | Zarządzanie gotówką |
| Szczegóły dostawcy dodane do transakcji pomostowych i stron sprawdzania | 8/1/2022 | Wymagana | Zarządzanie gotówką |
| Włącz przeszacowanie w banku globalnie bez parametru | 8/1/2022 | Wymagana | Zarządzanie gotówką |
| Wycofaj uzgodnione zaawansowane uzgodnienie konta bankowego | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką |
| Usuń dopasowanie ze wszystkich wyciągów bankowych i transakcji | 8/1/2022 | Wymagana | Zarządzanie gotówką |
| Wycofaj zaksięgowany wyciąg bankowy | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką |
| Włącz przetwarzanie wsadowe raportów zawiadomienia o płatnościach bankowych | 8/1/2022 | Wymagana | Zarządzanie gotówką |
| Przywróć proste uzgodnienie bankowe z zaawansowanego uzgodnienia bankowego | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką |
| Włącz usuwanie z rozliczenia otwartych transakcji na kwotę zero podczas oznaczania transakcji | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką |
| Wyłącz aktualizacje oparte na zestawie dla daty rabatu gotówkowego rozliczenia odbiorcy | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką |
| Udoskonalanie procesu cofania rozliczeń | 8/1/2022 | Wymagana | Zarządzanie gotówką |
| Włącz zapytania o otwarte transakcje w arkuszach płatności odbiorców lub dostawców | 8/1/2022 | Wymagana | Zarządzanie gotówką |
| Automatyzacja prognozy przepływów pieniężnych | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką |
| Zablokuj typ konta głównego i sprawdź poprawność typu konta przeciwstawnego w arkuszach płatności dla odbiorców i dostawców | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką |
| Włącz rozliczanie transakcji dostawcy dla wszystkich adresów przelewów | 8/1/2022 | Wymagana | Zarządzanie gotówką |
| Formularz szczegółów oznaczonych transakcji | 8/1/2022 | Wymagana | Zarządzanie gotówką |
| Raport otwartych transakcji dostawców | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką |
| Automatyzacja propozycji płatności dostawcy | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Zarządzanie gotówką |
| Włącz dodatkowe sprawdzanie poprawności danych dla dokumentów przy użyciu struktury księgowania dokumentu źródłowego | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Arkusz finansowy |
| Zapobiegaj zastępowaniu konta na fakturze od dostawcy podczas tworzenia środka trwałego | 8/1/2022 | Wymagana | Środki trwałe |
| Zapobieganie wielokrotnym amortyzacjom w tym samym okresie | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Środki trwałe |
| Zablokuj księgę składników majątku w arkuszu amortyzacji | 8/1/2022 | Wymagana | Środki trwałe |
| Tworzenie oddzielnego numeru załącznika dla wiersza arkuszy związanego z automatyczną korektą amortyzacji, transakcjami podziału, likwidacją podziału | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Środki trwałe |
| Zwiększenie korekty powoduje rozszerzenie okresów amortyzacji | 8/1/2022 | Wymagana | Środki trwałe |
| Aktualizuj przetwarzanie korekty amortyzacji po rozdzieleniu | 8/1/2022 | Wymagana | Środki trwałe |
| Zapobieganie sprawdzaniu poprawności okresu obrachunkowego dla ksiąg składników majątku trwałego | 8/1/2022 | Wymagana | Środki trwałe |
| Zaawansowane rozliczenie księgi: zmiany rozliczenia i rozliczenia wycofanego | 8/1/2022 | Wymagana | Księga główna |
| Rozliczenie księgi przez użytkownika | 8/1/2022 | Wymagana | Księga główna |
| Dodaj pola Identyfikator dostawcy, Nazwa dostawcy, Identyfikator odbiorcy i Nazwa odbiorcy do strony listy transakcji na załączniku | 8/1/2022 | Domyślnie wyłączone | Księga główna |
| Generuj bilans próbny z transakcjami typu oczekujące | 8/1/2022 | Wymagana | Księga główna |
| Ulepszenia na koniec roku w księdze głównej | 8/1/2022 | Wymagana | Księga główna |
| (Włochy) Księgowanie faktur z kwotą zerową | 7/18/2022 | Domyślnie włączona | Księga główna |
| (Zjednoczone Emiraty Arabskie) Wyłączanie zastępowanie ustawień formularza zarządzania drukowaniem faktur projektu. | 8/1/2022 | Domyślnie włączona | Zarządzanie drukowaniem |
| (Włochy) Plafon podatkowy | 7/18/2022 | Domyślnie włączona | Podatek |
Funkcje usunięte z Zarządzania funkcjami
W poniższej tabeli wymieniono funkcje, które zostały usunięte z modułu Zarządzanie funkcjami w wersji 10.0.29.
| Nazwa funkcji | Włącz dane | Stan funkcji | Moduł |
|---|---|---|---|
| Opcja przepływu pracy, gdy faktura i zarejestrowana suma nie są równe | 8/01/2022 | Parametr dostępny na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami . | Rozrachunki z dostawcami |
| Opcja przepływu pracy, gdy istnieją nieprzydzielone opłaty | 8/01/2022 | Parametr dostępny na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami | Rozrachunki z dostawcami |
| Propozycja budżetu | 8/01/2022 | Włączone podczas wdrażania dodatku Szczegółowe dane finansowe w usłudze LCS. | Budżetowanie |
| Prognozy przepływów pieniężnych | 8/01/2022 | Włączone podczas wdrażania dodatku Szczegółowe dane finansowe w usłudze LCS. | Zarządzanie gotówką |
| Prognozy płatności odbiorcy | 8/01/2022 | Włączone podczas wdrażania dodatku Szczegółowe dane finansowe w usłudze LCS. | Finance Insights |
| Włączanie funkcji podwójnej waluty w konsolidacji księgi głównej | 8/01/2022 | Dodano parametr do stron Konsolidacja online i Konsolidacja z importem . | Księga główna |
Dodatkowe zasoby
Aktualizacja Platform dla aplikacji finansowych i operacyjnych
W systemie Dynamics 365 Finance 10.0.29 są dostępne aktualizacje platformy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz aktualizacje platformy dla wersji 10.0.29 aplikacji finansowych i operacyjnych.
Poprawki błędów
Aby uzyskać informacje dotyczące poprawek usterek zawartych w tej aktualizacji, należy zalogować się do Lifecycle Services (LCS) i wyświetlić artykuł z bazy wiedzy.
Aktualizacje wymogów prawnych
Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji regulacyjnych dla aplikacji finansowych i operacyjnych, zobacz Aktualizacje regulacyjne. Innym sposobem uzyskania informacji o aktualizacjach regulacyjnych jest zalogowanie się do usług LCS i przejrzenie planowanych aktualizacji regulacyjnych za pomocą narzędzia do wyszukiwania problemów. Wyszukiwanie problemów umożliwia wyszukiwanie według kraju/regionu, typu funkcji i wydania.
Dynamics 365 i chmury branżowe: plan aktualizacji 1 wersji z 2022 r.
Interesują Cię nadchodzące i ostatnio wprowadzone możliwości którejkolwiek z naszych aplikacji lub platform biznesowych?
Zapoznaj się z tematem Dynamics 365 i chmury branżowe: plan aktualizacji 2 wersji z 2022 r.. Zebraliśmy wszystkie szczegóły, których możesz używać na potrzeby planowania.
Usunięte i wycofane funkcje
Artykuł Usunięte lub wycofane funkcje w Dynamics 365 Finance opisuje funkcje, które zostały usunięte lub przestarzałe dla Dynamics 365 Finance.
- Usunięta funkcja nie jest już dostępna w produkcie.
- Przestarzała funkcja nie jest aktywnie tworzona i może zostać usunięta w przyszłej aktualizacji.
Zanim jakakolwiek funkcja zostanie usunięta z produktu, powiadomienie o zaniechaniu będzie anonsowane w sekcji artykułu na temat usuniętych lub przestarzałych funkcji w Dynamics 365 Finance 12 miesięcy przed usunięciem.
W przypadku zmian, które wpływają tylko na czas kompilacji, ale są zgodne z trybem piaskownicy i środowiskami produkcyjnymi, czas niezgodności będzie krótszy niż 12 miesięcy. Zazwyczaj są to aktualizacje funkcjonalne, które należy wykonać w kompilatorze.