Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Dane fiskalne, takie jak nazwa odbiorcy lub dostawcy, lub grupa podatków i numery identyfikacji podatkowej z konta fakturowania w zamówieniach sprzedaży, fakturach wolnych lub zamówieniach zakupu, mogą być aktualizowane automatycznie na podstawie informacji z konta fakturowania. W tym artykule wyjaśniono sposób konfigurowania funkcji.
Parametry w modułach Rozrachunki z dostawcami i Rozrachunki z odbiorcami
Aby włączyć tę funkcję w przypadku zamówień zakupu, zamówień sprzedaży i faktur wolnych, ustaw parametr Użyj danych fiskalnych z konta fakturowania odpowiednio w modułach Rozrachunki z dostawcami i Rozrachunki z odbiorcami. To pole znajduje się na karcie Faktura na stronie Parametry rozrachunków z dostawcami oraz na skróconej karcie Faktury na karcie Aktualizacje na stronie Parametry rozrachunków z odbiorcami. Dostępne są następujące opcje:
- Nigdy — informacje są aktualizowane z konta dostawcy lub odbiorcy.
- Zawsze — informacje są aktualizowane z konta faktury.
- Zapytaj — użytkownik jest monitowany o określenie, czy informacje mają być aktualizowane z konta faktury, czy z konta dostawcy lub odbiorcy. Jeśli użytkownik wybierze opcję Tak, informacje zostaną zaktualizowane z konta faktury. W przeciwnym razie ustawieniem domyślnym będzie aktualizowanie informacji z konta dostawcy lub odbiorcy.