Tworzenie zamówienia zakupu dla dostawcy jednorazowego

W tej procedurze pokazano sposób tworzenia zamówienia sprzedaży dla dostawcy jednorazowego. Dostawca jest tworzony automatycznie razem z zamówieniem zakupu, a nie ręcznie. W przypadku tworzenia ręcznego najczęściej robi to pracownik działu zakupów. Przykład zawarty w tym przewodniku można wykonać na danych firmy demonstracyjnej USMF. Warunkiem wstępnym jest wcześniejsze utworzenie konta dostawcy jednorazowego na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.

Tworzenie zamówienia zakupu dla dostawcy jednorazowego

1. Wybierz kolejno opcje Zaopatrzenie i sourcing > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu.
2. Kliknij Nowy.
3. W polu Dostawca jednorazowy wybierz Tak.
   • Konto dostawcy jest automatycznie tworzone i przypisywane do zamówienia zakupu. Konto dostawcy jest tworzone na podstawie szablonu określonego na karcie Ogólne na stronie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
4. W polu Nazwa nadaj nazwę dostawcy.
5. Kliknij przycisk OK.
   • Zamówienie zakupu można teraz sfinalizować i przetwarzać jak każde inne zamówienie. Nie istnieją żadne specjalne cechy w tym procesie. Faktura uwzględni planowaną transakcję na koncie dostawcy utworzonym razem z zamówieniem, po czym zostanie przetworzona płatność.