Tworzenie ponagleń
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Przed utworzeniem ponaglenia należy utworzyć kolejność ponagleń i dołączyć ją do profilu księgowania odbiorcy. Aby uzyskać informacje o kolejności ponagleń, zobacz temat Konfigurowanie kolejności ponagleń.
Dołączanie kolejności ponagleń do profilu księgowania odbiorcy
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Profile księgowania odbiorców.
Wybierz profil księgowania używany dla klientów.
Na Restrykcje tabeli FastTab, zaznacz Ponaglenie pole wyboru.
Na Ustawienia FastTab, wybierz kolekcji list sekwencji dla typu konta należącego do tego klienta.
Tworzenie ponaglenia
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Nowe ponaglenia.
W Parametry pole grupy, należy zdefiniować rodzaj transakcji do tworzenia kolekcji wierszy propozycji literę. Można również wskazać rodzaj i datę ponaglenia i czy obejmują klienta wszystkie konta w zadaniu okresowym, każdy o swoje własne profile księgowania lub zawiera tylko konta nabywcy, których profil księgowania w szczególności.
Po kliknięciu przycisku OK wiersze będące propozycjami ponagleń są tworzone w formularzu Drukuj/księguj ponaglenia automatycznie.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Drukuj/księguj ponaglenia.
Edytuj wiersze propozycji w tym formularzu i następnie Anuluj, drukowania lub księgowania odpowiednie wiersze propozycji.
Uwaga
Użyj Arkusz ponagleń formularz, aby wyświetlić utworzone, anulowane i księgowania ponagleń. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Informacje > Windykacja > Arkusz ponagleń.)
(DNK) Aby wydrukować ponaglenie z formatu slip płatności, takie jak Brak, FIK 751, lub FIK 752, użyj Tekst ponaglenia formularz raportu. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Raporty > Zewnętrzne > Tekst ponaglenia.)
Patrz również
Konfigurowanie kolejności ponagleń