Sumy dla odbiorcy faktury (formularz)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Informacje > Arkusze > Arkusz faktur. Kliknij przycisk Sumy.

–or–

Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży. Wybierz zafakturowane zamówienia sprzedaży. Na W okienku akcji, z Faktura kartę w Arkusze grupy, kliknij przycisk Faktura VAT. Kliknij przycisk Sumy.

Ten formularz służy do wyświetlania historycznych sum dla bieżącej faktury. Nie można modyfikować informacji w tym formularzu.

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karta

Karta	Opis
Ogólne	Wyświetlanie informacji o wielkości i wartości sum faktury, takie jak całkowita ilość, łączny rabat wiersza, całkowitej wartości kosztów i Suma podatku.
Faktura	Służy do wyświetlania informacji o fakturze dla bieżącej faktury.
Odbiorca	Służy do wyświetlania informacji o odbiorcy dla bieżącej faktury.

Pola

Pole	Opis
Ilość	Liczba jednostek produktu na bieżącej faktury.
Objętość	Całkowita objętość zapasów w bieżącej faktury.
Waga	Łączna waga elementów na bieżącej faktury.
Wartość kosztowa	Wartość kosztu faktury.
Marża	Marża faktury.
Współczynnik marży	Współczynnik marży faktury.
Waluta	Waluta faktury.
Rabat wiersza	Łączny rabat wiersza dla wierszy faktury. To pole nie jest używane w fakturach niezależnych.
Kwota sumy częściowej sprzedaży	Suma dla wierszy faktury. Nie obejmuje rabatu końcowego, podatku i opłat.
Rabat końcowy	Kwota rabatu, jeśli wprowadzono rabatu faktury.
Suma opłat	Całkowity koszt przypadkowe dostawy produktu dla faktury. Obejmuje to opłaty pocztowe, transport i innych opłat.
Podatek	Suma podatku jest dodawany.
Kwota faktury	Łączna kwota faktury. Obejmuje to rabaty, opłaty, podatku i zaokrąglania.
Rabat gotówkowy	Obliczony rabat gotówkowy jest przyznawane, jeśli odbiorca uiszcza faktury przed terminem rabatu gotówkowego. Rabat gotówkowy jest określony dla odbiorcy w Odbiorcy formularza. Jest wyświetlany w Rabat gotówkowy pola na fakturze.
Data rabatu gotówkowego	Ostatnia data płatności uprawniająca odbiorcę do uzyskania rabatu gotówkowego. Data ta jest obliczana z warunkami rabatu gotówkowego, jak określono w Rabaty gotówkowe formularza. Warunki rabatu gotówkowego są również wyświetlane w Rabat gotówkowy pola na fakturze.
Faktura VAT	Numer faktury jest generowany automatycznie podczas aktualizacji faktury. Można zdefiniować serię numerów faktur w Sekwencje identyfikatorów formularza.
Data	Data faktury. To jest również używany jako Data księgowania. Data ta jest używana do obliczania płatności oraz daty rabatu gotówkowego.
Data płatności	Termin kwota faktury jest obliczana przy użyciu warunków płatności określonych dla zafakturowanego zamówienia. Uwaga Data płatności służy do obliczania alokacji salda dla odbiorcy, drukowania list faktur do zapłaty, obliczania odsetek i tworzenia ponagleń.
Załącznik	Numer załącznika, który jest generowany automatycznie podczas aktualizacji faktury. Można zdefiniować serię załączników w Sekwencje identyfikatorów formularza.
Konto odbiorcy	Numer konta odbiorcy.
Konto płatnika	Numer konta odbiorcy, który był fakturowany.
Odbiorca jednorazowy	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura jest dla odbiorcy jednorazowego.
Grupa	Grupa odbiorców na fakturze.
Język	Język używany na fakturze.
Profil księgowania	Profil księgowania faktury.
Grupa sekwencji numerów	Identyfikator grupy numerów sekwencji, który ustawia się w Grupy sekwencji numerów formularza.
Numer referencyjny użytkownika	Odwołanie odbiorcy.
Identyfikator kontaktu	Osoby kontaktowej dla konta odbiorcy.
Waluta	Kod waluty bieżącej.
Kurs	Kurs wymiany dla określonej waluty.

Patrz również

Arkusz faktur odbiorcy (formularz)

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).