Dostawcy (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy. Na Wszyscy dostawcy listy na stronie w okienku akcji, kliknij przycisk Dostawca Aby utworzyć nowego dostawcę lub wybrać dostawcę z listy.

– lub –

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy. Na Wszyscy dostawcy listy na stronie w okienku akcji, kliknij przycisk Dostawca Aby utworzyć nowego dostawcę lub wybrać dostawcę z listy.

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Ten formularz służy do tworzenia i obsługi dostawców, z którymi firma prowadzi wymianę handlową z Twoją organizacją.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Utworzenie konta dostawcy

Przeglądanie płatności dla dostawcy

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) Utwórz konto dostawcy i Dołącz deklarację na fakturze

(MEX) Create a vendor account with tax registration details

(SAU) Ustawianie Zakat informacje o dostawcy i umowy dotyczące podwykonawcy

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty i formanty, które zostały dodane do tego formularza dla funkcji modułu Zarządzanie magazynem w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3, nie zostały opisane w tym temacie. Aby uzyskać informacje o tych funkcjach, zobacz Zarządzanie magazynem.

Karty (w okienku akcji)

Tabulator	Opis
Dostawca	Tworzenie i obsługa informacji o dostawcy.
Zaopatrzenie	Tworzenie i obsługa informacji o zamówieniach dla wybranego dostawcy.
Faktura	Tworzenie i obsługa informacji dotyczących faktury i płatności dla wybranego dostawcy.
Ogólne	Służy do wyświetlania i obsługiwania ogólnych informacji dotyczących wybranego dostawcy.

Karty (dolne okienko)

Tabulator	Opis
Ogólne	Służy do wprowadzania lub wyświetlania ogólnych informacji o dostawcy.
Adresy	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie informacji adresowych dla dostawcy.
Informacje o kontakcie	Służy do wprowadzania lub wyświetlania informacji kontaktowych dotyczących dostawcy.
Dodatkowe szczegóły	Służy do wprowadzania lub wyświetlania kredytu, wstrzymania stan i powiązanymi informacji dotyczących dostawcy.
Profil dostawcy	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o różnorodności dla dostawcy.
Dane demograficzne dotyczące zakupów	Służy do wprowadzania i wyświetlanie waluty, branża, nazwa dostawcy kontaktu. Można wprowadzić lub sprawdzić, czy dostawca jest częścią łańcucha biznesowych.
Faktura i dostawa	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie wartości domyślnych faktury, szczegółów dostawy i informacje podatkowe dla dostawcy.
Ustawienia domyślne zamówienia zakupu	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie domyślnej lokalizacji, rabaty, zarządzanie zmianami zamówień zakupu, utworzonych dla dostawcy.
Płatność	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji związanych z płatnościami dla dostawców, takich jak warunki płatności i rabaty gotówkowe.
Podatek 1099	Służy do wprowadzania lub wyświetlania informacji w raportach dotyczących formularz podatku 1099 w Stanach Zjednoczonych dla wybranego dostawcy. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Wymiary finansowe	Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych. Wartości wymiarów można utworzyć Wymiary finansowe formularza.
Zakat	Służy do wprowadzania informacji Zakat dla dostawców. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.

Przyciski (w okienku akcji)

Przycisk	Opis
Usuń	Usuń wybranego dostawcę. Nie można usunąć dostawcy, jeśli dostawca jest skojarzony z innymi rekordami, takie jak kontakty i produktów.
Zablokuj	Otwórz Zmiana stanu dostawcy formularz, w którym można zmienić stanu wstrzymania dostawcy. Dostępne są następujące opcje: Nie— Brak wstrzymania zostały umieszczone w odniesieniu do dostawcy. Faktura VAT— Faktury nie mogą być księgowane dla tego dostawcy. Wszystkie— Dostawca jest zablokowany dla wszystkich typów transakcji, takich jak zapotrzebowania zakupu, faktur i płatności. Płatność— Płatności nie mogą być generowane dla tego dostawcy. Zapotrzebowanie— Zapotrzebowania na zakup tylko może być utworzony, ale nie inne transakcje. NigdyDostawca nigdy nie jest umieszczana z powodu nieaktywności.
Faktury	Otwórz Arkusz faktur formularza, w którym można przeglądać szczegółowe informacje o wszystkich fakturach od wybranego dostawcy.
Dodaj dostawcę do innej firmy	Otwórz Dodaj dostawcę do innej firmy formularza, w którym można ustawić dostawcę do prowadzenia działalności o innej firmy w organizacji. Należy zaznaczyć grupę dostawców waluty, a stan blokady dla dostawców w wybranej firmie.
Kontakty	Otwórz menu następujących opcji: Wyświetl osoby kontaktowe— Umożliwia otwarcie listy kontaktów dla wybranego dostawcy. Dodaj kontakty— Powoduje otwarcie Kontakt formularz, w którym można utworzyć nowy kontakt dostawcy. Dodaj do osób kontaktowych programu Microsoft Outlook— Powoduje dodanie dostawcy do kontaktów osobistych w programie Microsoft Outlook. Administrator systemu musi najpierw skonfigurować synchronizację między i Microsoft Outlook.
Konta bankowe	Otwórz Konta bankowe dostawcy formularza, w którym można tworzyć i obsługa kont bankowych dostawcy. Ta informacja służy do dokonywania płatności bezpośrednio na konto bankowe dostawcy.
Identyfikatory podatku wojewódzkiego dostawcy	Otwórz Identyfikatory podatku wojewódzkiego dostawcy formularza, w którym można tworzyć i obsługiwać informacji podatkowej dotyczącej dla każdego województwa, w którym są prowadzone interesy z dostawcą Stanów Zjednoczonych.
Aktualizacja podsumowania	Otwórz Wartości domyślne aktualizacji zbiorczej formularz, w którym można skonfigurować sposób aktualizacji dokumentów dostawcy.
Certyfikacje	Otwórz Certyfikacje formularz, w którym można podać szczegóły dotyczące wszelkich certyfikacje posiadanych przez wybranego dostawcy.
Transakcje	Otwórz Transakcje dostawcy formularza, w którym można wyświetlać wszystkie transakcje z wybranego dostawcy.
Saldo	Otwórz Saldo dostawcy formularz, gdzie można wyświetlić podsumowanie i szczegółowe informacje na temat saldo dostawcy.
Informacje podatkowe	Otwórz menu następujących opcji: Aktualizacja formularza 1099— Powoduje dodanie informacji formularza 1099 dla dostawcy. Rozliczenia dostawcy dotyczące deklaracji 1099— Powoduje otwarcie Rozliczenia dostawcy dotyczące deklaracji 1099 formularz, gdzie służy do wyświetlania kwoty 1099 i przygotować deklarację PIT-11 dla wybranego dostawcy.
Zgłoszenia dostawcy	Otwórz Wnioski dostawcy listy zawierający żądań pracowników i dostawców, jeśli istnieją wszystkie żądania.
Wyszukiwanie dostawcy	Otwórz Kryteria wyszukiwania dostawców formularza, w którym można wyszukać inny rekord dostawcy.
Załączniki	Umożliwia wyświetlenie dokumentów lub notatek związanego z rekordem wybranego dostawcy.
Podatki	Otwórz Zarządzanie adresami formularza, których można zarządzać numerów identyfikacji podatkowej dla dostawców według adresów. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.
Zamówienie zakupu	Utwórz nowe zamówienie zakupu dla dostawcy.
Zapytanie ofertowe	Utwórz nowe zapytanie ofertowe (ZO) dla dostawcy.
Zapotrzebowanie na zakup	Tworzenie nowego zapotrzebowania na zakup dla dostawcy.
Planowane zamówienia zakupu	Utwórz nowe zamówienie zakupu dla działań produkcyjnych.
Umowy	Otwórz menu następujących opcji: Umowy handlowe— Powoduje otwarcie Arkusze umów handlowych formularza, w którym można tworzyć i obsługiwać umów cenowych i rabatowych z dostawcą. Umowy zakupu— Powoduje otwarcie Umowy zakupu formularza, w którym można utworzyć umowę zakupu określonej ilości lub wartości produktu w czasie od dostawcy.
Zamówienia zakupu	Otwórz menu następujących opcji: Wszystkie zamówienia zakupu— Umożliwia otwarcie listy wszystkich zamówień zakupu dla wybranego dostawcy. Potwierdzenie zamówienia zakupu— Służy do wyświetlania szczegółowych informacji dotyczących zamówienia zakupu dla wybranego dostawcy. Wiersze niezrealizowanego zakupu— Służy do wyświetlania niezrealizowane wiersze zamówień zakupu, działania uzupełniające dotyczące niezrealizowanych dostaw i wyświetlanie oczekiwanych dat dostaw dla zamówień zakupu.
Dokument przyjęcia produktów	Służy do wyświetlania wszystkich zaksięgowanych dokumentów dostawy. Transakcja arkusza jest generowana podczas księgowania dokumentu przyjęcia produktów na podstawie towarów otrzymanych od dostawcy.
Arkusz zapytań ofertowych	Służy do wyświetlania wszystkich Arkusze zapytań ofertowych dla wybranego dostawcy. Arkusz jest tworzony podczas wysyłania ZO i zaakceptowania, odrzucenia lub zwrócenia odpowiedź na Zapytanie ofertowe.
Umowy handlowe	Wyświetl wszystkie umowy handlowe z wybranym dostawcą.
Umowy zakupu	Wyświetl wszystkie umowy zakupu z wybranym dostawcą.
Ceny zakupu	Służy do wyświetlania listy towarów, które zostały kupione od dostawcy i ceny zakupu powiązane.
Rabaty	Służy do wyświetlania, dodawania lub zaktualizować rabaty dla wybranego dostawcy.
Dodatkowa pozycja kupowana	Otwórz Pozycje dodatkowe formularza, w którym można tworzyć i obsługiwać dodatkowych towarów, które mają zostać dodane do wierszy zamówienia zakupu, gdy pewna ilość towaru jest nabywana.
Niezgodności	Tworzenie i aktualizowanie rekordu niezgodności. Niezgodność opisuje towar, który nie jest zgodny ze wstępnie zdefiniowanymi standardami wydajności lub jakości.
Konfiguracja	Otwórz menu następujących opcji: Zewnętrzny opis pozycji— Umożliwia tworzenie i obsługiwanie danych dotyczących towaru, które są specyficzne dla dostawcy. Kody zewnętrzne— Definiowanie i obsługę zewnętrznych kodów dla różnych pól używanych do wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznie za pośrednictwem Application Integration Framework (AIF) w transakcjach z wybranym dostawcą. Prognozy— Umożliwia tworzenie i wyświetlanie prognoz dostaw dla produktów, które zakupu od dostawcy. Konfigurowanie dostawcy dla importu katalogu— Umożliwia ustawienie dostawcy do importowania do katalogu, który pracownicy mogą zamawiać produkty z listy produktów dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ustawiania importu katalogu, zobacz Import katalogu od dostawcy.
Faktura	Otwórz menu następujących opcji: Faktura dostawcy— Służy do wprowadzania i księgowania nowej faktury dostawcy. Pula faktur bez księgowania— Można wprowadzić fakturę od dostawcy. Niezaksięgowana faktura do przeglądu i drugie zadanie jest zakończone. Arkusz faktur— Umożliwia tworzenie i aktualizowanie arkuszy dla transakcji z dostawcą. Rejestr faktur— Służy do wprowadzania i księgowania faktur od dostawcy. Inny pracownik będzie powtórnie jest zatwierdzić. Arkusz zatwierdzania faktur— Przejrzyj i księgowanie faktur od dostawcy w puli faktur.
Arkusz płatności	Utworzyć płatność dla dostawcy.
Księgowanie	Ustawianie kont księgowych dla automatycznych księgowań dla transakcji dostawcy.
Konto domyślne	Konfigurowanie domyślnych kont dla dostawcy, dzięki czemu można szybko i skutecznie wprowadzić zapisów w arkuszu dla transakcji dostawcy.
Zasady uzgadniania	Konfigurowanie zasady domyślnej dla Uzgadnianie dwuelementowe lub uzgadnianie trzyelementowe dla wyrobów zakupionych od dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad uzgadniania, zobacz Zasady uzgadniania (formularz).
Rozbieżności cenowe	Ustaw wartość procentową, według której ceną jednostkową netto faktury może przekroczyć ceną jednostkową netto zamówienia zakupu i nadal być brane pod uwagę w granicach dozwolonej dla rozbieżności uzgadniania faktur. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami.
Rozlicz otwarte transakcje	Wyświetlanie otwartych transakcji dostawców i oznaczanie ich do rozliczenia. Na przykład można tu również płatności niezastosowane z dotyczy niezapłacone faktury.
Edytowanie zamkniętej transakcji	Służy do wyświetlania zamkniętych transakcji na wybranym koncie dostawcy. Zamknięte transakcje są również nazywane rozliczonych transakcji. Można też wycofać rozliczenie.
Faktura VAT	Wyświetlanie arkuszy faktur dla wybranego dostawcy.
Oczekująca faktura od dostawcy	Przeglądanie faktur od dostawcy, które zostały zapisane i zgodne z dokumentami przyjęcia produktów, ale nie zaksięgowana.
Historia płatności	Służy do wyświetlania informacji o historii płatności dla wybranego dostawcy.
Historia faktur i szczegóły ich uzgadniania	Służy do wyświetlania, poprawianie i zatwierdź uzgodnienie różnic księgowania ilości i cen w rozrachunkach z dostawcami. Można także wyświetlić, czy występują te same rozbieżności sum faktury i opłaty dodatkowe.
Historia arkuszy zatwierdzania i szczegóły ich uzgadniania	Służy do wyświetlania stanu księgowania dla zamówień zakupu dla dostawcy.
Arkusz skryptów dłużnych	Służy do wyświetlania informacji o wierszach skryptu dłużnego dla dostawcy.
Statystyki skryptów dłużnych	Służy do wyświetlania statystyk dotyczących stanu skryptów dłużnych dla dostawcy.
Zastosuj	Otwórz Zastosuj zaliczkę formularza, których kwoty przedpłaty można zastosować do faktury od dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zastosowanie przedpłaty (formularz).
Wycofaj	Otwórz Wycofaj zastosowaną przedpłatę formularza, w którym można wycofać pełną kwotę, który został zastosowany jako przedpłatę do faktury od dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przedpłaty wstecznego aplikacji (formularz).
Działania	Otwórz Działania formularza, w którym można tworzyć i obsługa terminów i innych działań związanych z dostawcy i dostawcy kontaktów.
Sektory rynku	Ustaw sektory rynku dla wybranego dostawcy.
Odpowiedzialności	Tworzenie i aktualizowanie obowiązki pracownika dla wybranego dostawcy.
Międzyfirmowe	Ustaw relacje, zasady dotyczące akcji i mapowanie wartości dla wybranego dostawcy.
Zarządzanie drukowaniem	Konfiguruj zarządzanie drukowaniem dla wybranego dostawcy.
Kategorie	Przypisz kategorie zaopatrzenia do dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kategorie zaopatrzenia (formularz).
Tworzenie sprawy	Tworzenie i obsługiwanie sprawy dla wybranego dostawcy.
Sprawy	Wyświetlanie szczegółów sprawy dotyczących wybranego dostawcy.
Prospekt	Utwórz rekord prospektu dla wybranego dostawcy.
Dziennik transakcji	Służy do wyświetlania szczegółów całej komunikacji, transakcje finansowe i inne działania z wybranym dostawcą.
Artykuły merytoryczne	Służy do wyświetlania informacji dotyczących spraw i rozwiązań dla wybranego dostawcy.
Kampania	Wyświetl kampanie zawierające wybranego dostawcy.
Rozmowy telefoniczne	Pozwala wyświetlić dziennik rozmów wybranego dostawcy.
Lista rozmów	Pozwala wyświetlić listę rozmów zawierających wybranego dostawcy.
Korespondencje	Służy do wyświetlania list adresowych, które zawierają wybranego dostawcy.
Statystyki okresowe	Otwórz Statystyki formularz, w którym można przeglądać dane statystyczne dla wybranego dostawcy, takie jak liczba faktur i płatności z.
Prospekt	Otwórz Ustawienia grafiki formularza, w którym można zdefiniować wykres wyświetlający statystyki dla relacji biznesowych powiązanym z wybranym dostawcą.

Przyciski (dolne okienko)

Przycisk	Opis
Zmień nazwę	Aktualizowanie nazwy dostawcy. Uwaga Ten formant nie jest dostępny, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R2 lub AX 2012 R3.
Zmień powiązanie z jednostką	Wybierz stronę z globalnej książki adresowej do powiązania z rekordu wybranego dostawcy.
Mapa	Otwórz mapę online dla wybranego adresu.
Ustaw domyślne	Otwórz Domyślny adres formularza, w którym można wybrać nowy domyślny adres dla rekordu wybranego dostawcy.
Zaawansowane	Otwórz Zarządzanie adresami formularz, w którym można utworzyć, zmodyfikować lub usunąć adres do wybranego rekordu dostawcy. Można także wyświetlić adresy, które nie są już aktywne powiązane z wybranymi adresami rejestrowania lub wyświetlania, które będą aktywne w przyszłości. Jeśli zostaną zapłacone dostawcy za pomocą czeków, można skonfigurować alternatywny adres potrzeby przekazania.
Umowy	Otwórz Umowa — szczegóły dostawcy formularza, w którym można wprowadzić informacje o umowie dotyczącej dostawcy. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępna tylko dla firm, w których adres podstawowy jest w Arabii Saudyjskiej i kiedy Podwykonawca pole wyboru jest zaznaczone.

Pola

Pole	Opis
Konto dostawcy	Unikatowy identyfikator dostawcy. Można skonfigurować identyfikator ma być generowany automatycznie przy tworzeniu dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania sekwencji numerowania konta dostawcy, zobacz Parametry modułu rozrachunków z dostawcami (formularz).
Typ rekordu	Określ, czy dostawca jest osobą fizyczną czy organizacji.
Nazwa	Nazwa dostawcy. Nazwa ta jest drukowana na dokumentach, można wysłać do dostawcy, takich jak faktury i wyciągów bankowych.
Alias	Krótka nazwa dostawcy. Jeśli w tym polu zostanie wprowadzona wartość, nazwa ta będzie używana przy wyszukiwaniu danych dostawcy. Jeśli nie wprowadzisz informacje w tym polu, wartość w Konto dostawcy pole jest używane podczas wyszukiwania.
Numer rejestru krajowego	Wprowadź numer identyfikacyjny, który jest używany przez Rząd Islandii do identyfikacji osób i organizacji. Uwaga (ISL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Islandia.
Grupa	Umożliwia wprowadzanie grupy dostawców, do której należy dany dostawca. Należy dołączyć grupę dostawców do każdego dostawcy. Po wybraniu opcji Grupa dostawców, wartości pewnych pól w Grupy dostawców są automatycznie kopiowane do konto dostawcy. Skopiowane wartości są następujące: Warunki płatności Rozliczenie okresu Księgowania na kontach księgowych, które zawierają zapasów Grupa podatków konta Informacje o ustawieniach konta domyślnego Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy dostawców (formularz).
Książki adresowe	Przypisany do wybranego rekordu dostawcy książki adresowej. Można również dodać do książki adresowej innego rekordu dostawcy.
DUNS	Umożliwia wprowadzenie numeru danych System numerowania uniwersalny (DUNS) przypisany do organizacji wybranego dostawcy.
Język	Język używany we wszystkich zewnętrznych dokumentach, które są kierowane do wybranego dostawcy, takie jak zakupu zamówienia. Przy tworzeniu dostawcy domyślny język z Parametry modułu rozrachunków z dostawcami jest kopiowany do tego pola, ale można zmienić język.
Cel	Umożliwia określenie zastosowania wybranego adresu: Faktura VAT— Adresu, który jest używany przy wysyłaniu faktur. Dostawa— Główny adres dostawy, chyba został wybrany alternatywny adres dostawy. Dostawa alternatywnaAdres dostawy, która jest używana, gdy został wskazany adres inny niż główny adres dostawy. Alternatywne adresy dostawy są opcjonalne. SWIFT— Adres, który jest używany w przypadku przekazów pieniężnych do banków zagranicznych. PłatnośćAdres do celów płatności. Usługa— Adresu, który jest używany jako miejsce wywoływania usług. Strona główna— Adres domowy. InneAdres, który jest używany do lokalizacji, która nie jest zdefiniowana na tej liście. Firma— Adres. Przekaż do— Adresu, który jest używany jako adres do celów płatności podczas generowania czeków dostawcy. Adres wysyłkowy jednostki zewnętrznejAdresu, który jest używany, jeśli odbiorcy wystawiany jest rachunek za transport bezpośrednio przez przewoźnika. Ta informacja jest kopiowana do firmy przewozowej podczas przetwarzania zamówień sprzedaży. WyciągAdres, który jest używany jako adres instrukcji podczas generowania sprawozdania wewnętrzne.
Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.
Cel	Umożliwia wyświetlenie celu wybranego adresu. Na przykład, adres może służyć tylko dla dostaw lub dla dostaw i usług.
Podstawowy	Wyświetla, czy adres jest podstawowy. Adres podstawowy to podstawowy adres pocztowy dla wybranej strony. Adres podstawowy może być również domyślnym adresem strony.
Prywatne	Wyświetla, czy adres jest prywatny. Jeśli adres jest oznaczony jako prywatny, użytkownik musi być przypisany do odpowiedniej roli, aby wyświetlić adres.
Kontakt	Umożliwia wprowadzanie nazwy osoby kontaktowej lub wybranie osoby kontaktowej związanej z dostawcą, a której szczegóły zostały wprowadzone w Szczegółowe informacje o kontakcie formularza. Uwaga Po wprowadzeniu osoby kontaktowej, który nie jest wymieniony na Informacje o kontakcie skróconą kartę, wartości dla wybranej osoby kontaktowej w Szczegółowe informacje o kontakcie są automatycznie kopiowane do pól na tej karcie. Jeśli osoba kontaktowa zostanie zmieniona, a ma nowe wartości z Szczegółowe informacje o kontakcie zostać wyświetlone, należy usunąć wartości pól na Informacje o kontakcie skróconą kartę przed wybraniem nowej osoby kontaktowej.
Data urodzin	Data urodzenia głównej osoby kontaktowej dostawcy, który jest używany w raporcie certyfikacji potrąconej zaliczki na podatek. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.
Miejsce urodzenia	Miejsce urodzenia głównej osoby kontaktowej dostawcy, który jest używany w raporcie certyfikacji potrąconej zaliczki na podatek. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.
Obcy kraj/region pobytu	Wybierz kraj/region pobytu dostawcy. Używany w raporcie certyfikacji potrąconej zaliczki na podatek.
Francuski numer Siret	Umożliwia wprowadzenie numeru Siret dla dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat (Francja) Kody NAF i numery siret. Uwaga (FRA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Francja.
Identyfikator NAF	Umożliwia wprowadzenie francuskiego kodu NAF (Nomenclature des Activités Françaises) dla dostawcy. Uwaga (FRA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Francja.
Poziom kredytu	Poziom kredytu dostawcy. Informacje w tym polu są używane tylko dla celów statystycznych.
Limit kredytu	Maksymalną kwotę, którą organizacja może posiadać jako saldo oczekujące na płatność dla konta wybranego dostawcy. Ta kwota jest zawsze wyrażona w walucie firmy. Saldo konta jest obliczane zgodnie z wyborem w Poziom kredytu obszaru Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. Jeśli saldo konta przekroczy limit kredytu, określonej w tym miejscu, można zaksięgować nie dodatkowych zamówień zakupu dla wybranego dostawcy. Uwaga Jeśli to pole jest puste lub wprowadzono 0, sprawdzanie limitu kredytu nie jest wykonywane.
Waluta	Waluta, która jest automatycznie wprowadzana na fakturach dla wybranego dostawcy. Jeśli zmienisz walutę dostawcy, który ma otwarte zamówienia zakupu, można również zmienić walutę dla istniejących zamówień zakupu. Jeśli zmienisz walutę dla istniejących zamówień zakupu, żadnych zamówień zakupu, które zostały zaksięgowane faktury lub faktury oczekujące są pomijane. Nie można zmienić waluty dla zamówień zakupu, które zostało częściowo zafakturowane. Uwaga Walutę na fakturze lub w nagłówku zamówienia zakupu można zmienić przed wprowadzaniem wierszy zakupu. Utworzyć kody walut i kursy wymiany można w formularzu Kursy wymiany.
Wstrzymanie dostawcy	Rodzaj wstrzymania, która dotyczy konta dostawcy.
Kod przyczyny	Przyczyna wstrzymania dostawcy.
Data wstrzymania dostawcy	Umożliwia wprowadzenie daty, kiedy zakończy się wstrzymanie dostawcy. Jeśli nie wprowadzisz datę wydania, dostawcy wstrzymania bez końca okresu.
Grupa kupców	Grupa kupców, do której jest dołączony dostawca. Grupa kupców pozwala na skojarzenie dostawców z pracownikami i towarami. Jeśli zakup jest tworzony w oparciu o zapotrzebowanie na towar lub szacowaną produkcję, grupa kupców jest kopiowana do nagłówka zakupu, ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy dla dostawcy nie ustawiono żadnej grupy kupców. Grupa kupców jest kopiowana do zaplanowanych zamówień i wyświetlana w raportach.
Konto odbiorcy	Numer konta odbiorcy, jeśli dostawca jest także odbiorcą. Jeśli odbiorca ma kredyt z powodu nadpłaty lub faktury korygującej, Zwrot nadpłaty zadanie okresowe przelewa kwotę na koncie odbiorcy na konto dostawcy. Uwaga Jeśli odbiorca nie posiada konta dostawcy, konto dostawcy jednorazowego jest używane do dokonania płatności dla odbiorcy.
Kod ABC	Wybierz kod ABC, jeśli ma zastosowanie.
Tylko oferty	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli dostawca został przesłany propozycji lub odpowiedzi na ZO, ale nie został jeszcze zatwierdzony dla zakupów. Tego wskaźnika można użyć do skojarzenia ofert i innych dokumentów z kontem dostawcy.
Dostawca jednorazowy	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli dostawca jest dostawcą jednorazowym.
Właściciel lokalny	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli dostawca spełnia wytyczne organizacji dotyczące miejscową firmę. Gromadzenie tych informacji umożliwia miejscowym firmom priorytetu na niektóre zamówienia.
Mała firma	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli dostawca spełnia wytyczne w zakresie organizacji dla małych firm.
Właścicielem jest kobieta	Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli dostawca jest własnością kobiety. Pole to jest używane jedynie do celów statystycznych.
W posiadaniu mniejszości	Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli dostawca należy do grupy mniejszości. Informacje w tym polu jest używane jedynie do celów statystycznych.
Właściciel jest weteranem	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli właścicielem dostawcy jest osoba ze statusem kombatanta.
HUBZone	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli dostawca jest zlokalizowany w przeszłości wykorzystany Business strefy w Stanach Zjednoczonych.
Branża	Wiersz Branża dostawcy. Na przykład można wprowadzić kod dla grup dostawców według standardowych przemysłowej klasyfikacji ISIC (International), do celów statystycznych.
Pracownik odpowiedzialny	Umożliwia wybranie pracownika, który jest główną osobą kontaktową dla dostawcy.
Segment	Umożliwia wybranie segmentu rynku dostawcy.
Podsegment	Umożliwia wybranie podsegmentu rynku dostawcy.
Sieć	Umożliwia wybranie dostawcy jest częścią łańcucha organizacji.
Notatki	Umożliwia wprowadzenie dodatkowych uwag na temat dostawcy.
Konto płatnika	Konto płatnika, jeśli istnieje, z którym połączony jest dostawca. Konto płatnika jest kontem, na którym po stronie kredytowej księgowana jest kwota faktury przy tworzeniu faktury dostawcy z zamówienia zakupu. Jeśli nie zostanie wprowadzone konto płatnika, jego funkcję będzie spełniać konto dostawcy. Kont płatnika należy używać, jeśli istnieje więcej niż jeden dostawca z takim samym adresem na fakturze lub jeśli dostawca jest fakturowany przez firmę zewnętrzną.
Grupa sekwencji numerów	Umożliwia wprowadzenie grupy sekwencji numerów dla określonych dokumentów dla wybranego dostawcy. Ta sekwencja będzie używany zamiast domyślne sekwencje numerów dostawcy skonfigurowanych w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. Dokumenty zawierają załączniki faktur, wewnętrzne faktury, załączniki dokumentów dostawy, wewnętrzne dokumenty dostawy, załączniki faktur korygujących i wewnętrzne faktury korygujące. Uwaga Jeśli to pole pozostanie puste, sekwencja numerów zamówienia zakupu jest używana dla faktury, załączniki faktury korygującej i załączników.
Grupa rozbieżności cenowych dostawcy	Umożliwia wybranie grupy tolerancji cen dostawcy do użycia podczas uzgadniania faktur. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie uzgadniania faktur rozrachunków z dostawcami. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami zaznaczono pole Włącz weryfikację uzgadniania faktur.
Grupa wyjątków dostawców	W przypadku faktur od dostawców zwolniona ze stosowania reguł weryfikacji faktury, należy wybrać grupę wyjątku.
Typ konta	Typ konta przeciwstawnego dla wybranego dostawcy.
Konto przeciwstawne	Konto przeciwstawne typu konta wybranego w Typ konta polu. To jest domyślne konto przeciwstawne w wierszach arkusza, dla wybranego dostawcy. Jeśli to pole nie jest dostępne, można wybrać domyślne konto przeciwstawne, przy użyciu Ustawienia konta domyślnego formularza. Na w okienku akcjina Faktura kliknij przycisk Konto domyślne, a następnie wybierz domyślne konto przeciwstawne.
Kod przeznaczenia	Kod przeznaczenia mogą służyć do dzielenia dostaw na strefy, jeśli, na przykład, dostawca dostarcza w różne dni w różnych częściach kraju/regionu.
Grupa podatków	Umożliwia określenie, czy podatek ma być obliczany na fakturze.
Ceny zawierają podatek	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli ceny dla wybranego dostawcy zawierają podatek.
NIP	Numer identyfikacji podatkowej wybranego dostawcy. Zakupy od firm z innych krajów/regionów są często raportowane podstawie w numerów identyfikacji podatkowej. Uwaga Dla firm zlokalizowanych w kraju/regionie Unii Europejskiej podatkowej dostawcy, którego numer NIP musi zostać wydrukowany na wszystkich fakturach dla dostawcy.
Numer przedsiębiorstwa	Wprowadź unikatowy numer identyfikacyjny przypisany do dostawcy. Uwaga (BEL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Belgia.
Oblicz potrąconą zaliczkę na podatek	Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że potrącona zaliczka na podatek ma być obliczana w arkuszach dla transakcji płatności dostawcy.
Grupa potrąconej zaliczki na podatek	Umożliwia wybranie grupy potrąconej zaliczki na podatek stosowanej do dostawcy.
Typ firmy	Umożliwia wybór typu firmy jako 01: Firma, 02: osoba prawna, lub 05: dostawca zagraniczny. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk. Kod RFC, Kod CURP, I Rejestr stanowy są dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola 01: Firma lub 02: osoba prawna jako typ firmy.
Kod RFC	Umożliwia wprowadzenie numeru Registro Federalnej Contribuyentes dostaw (RFC) 12 znaków dostawcy. Pierwsze trzy znaki reprezentują nazwy firmy, Data rejestracji firmy w formacie RRMMDD reprezentują kolejnych sześciu znaków, a ostatnie trzy znaki są losowo przypisane przez Rząd. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Kod CURP	Umożliwia wprowadzenie numeru 18 znaków Clave Única de Registro de Población (CURP) dostawcy. Pierwsze cztery znaki reprezentują nazwy osoby fizycznej, daty urodzenia w formacie RRMMDD reprezentują kolejnych sześciu znaków, następny znak odpowiada płci (godz.: męską lub żeński m), a kolejne dwa znaki województwa, w którym znajduje się dana osoba. Pięć ostatnich znaków są losowo przypisany przez urząd skarbowy. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Rejestr stanowy	Umożliwia wprowadzenie numeru napis województwa. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Typ dostawcy	Umożliwia wybranie typu dostawcy jako 04: dostawca krajowy, 05: dostawca zagraniczny, lub 15: dostawca krajowy/globalny. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk. Identyfikator podatkowy, Kod kraju/regionu, I Narodowość są dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola 05: dostawca zagraniczny jako typ dostawcy.
Typ operacji	Służy do wybierania typu operacji jako 03: usługi specjalistyczne, 06: najem / dzierżawa, lub 85: Inne dla Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Wybrana opcja staje się ustawienie domyślne podczas tworzenia transakcji zakupu dla dostawcy. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Identyfikator podatkowy	Służy do wprowadzania identyfikatora rejestracji podatku dostawcy zagranicznego. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Kod kraju/regionu	Wybierz kod kraju/regionu dostawcy zagranicznego. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Narodowość	Umożliwia wprowadzenie obywatelstwo dostawcy zagranicznego. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Deklaracja na fakturze	Wybierz identyfikator deklaracji faktury dla danego dostawcy. Uwaga (ISL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Islandia.
Typ dostawcy	Służy do wybierania typu dostawcy potrąconej zaliczki na podatek, takich jak Pusty, Krajowe, Zagraniczny, lub Pojedyncze. Uwaga (THA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Tajlandia.
Oddział	Oddział, który zazwyczaj otrzymuje towary od wybranego dostawcy.
Magazyn	Magazyn, który zazwyczaj otrzymuje dostawy od wybranego dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Magazyny (formularz).
Grupa opłat	Umożliwia wybór grupy opłat dla dostawcy, która określa, czy opłaty dodatkowe są automatycznie obliczane dla faktury dostawcy. Przykładami opłat dodatkowych są opłatę pocztową, obsługa, płatne przy odbiorze i fracht. Można zróżnicować i zgrupować różne typy opłat dla każdego dostawcy i uzależnić opłaty od konta dostawcy, numeru towaru lub towaru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy opłat (formularz) i Kod opłaty (formularz). Przed zaktualizowaniem i wydrukowaniem zamówienia zakupu lub faktury, można je sprawdzić i zmodyfikować opłat za pomocą funkcji dostępnej w każdym zamówieniu/fakturze zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Transakcje opłat dodatkowych (formularz).
Pozycja — Grupa dostawców	Grupa dostawców dla zewnętrznych opisów towarów.
Pula zakupów	Są wprowadzane z puli zakupu zamówienia zakupu dla wybranego dostawcy. Pule zakupów umożliwiają grupowanie zamówień zakupu lub filtrowania i wybierania.
Nasz numer konta	Numer konta firmy w rekordach wybranego dostawcy.
Ceny/kwota zamówienia zakupu	To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wydruki zamówień zakupu mają zawierać ceny i kwoty.
Kalendarz zakupów	Kalendarz dni roboczych wybranego dostawcy. Kalendarz jest używany do obliczania dat zamówienia i dat dostawy.
Rabat wspólny	Rabat wspólny kontrolujący rabaty w kilku wierszach zakupu.
Grupa rabatu końcowego	Grupy cenowej/rabatowej, która określa rabat końcowy dla wybranego dostawcy.
Grupa cenowa	Umożliwia wybranie grupy cenowej dostawcy. Grupa jest używana do obliczania cen zakupu dostawcy. Można utworzyć wiele umów dla danego dostawcy, towaru lub kombinacji obu z nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umów handlowych (formularz). Można na przykład utworzyć grupę cenową, która jest stosowana do określonej grupy dostawców. W przypadku towarów należy wskazać cenę towaru w odpowiedniej grupie cenowej, która może się różnić, zgodnie z ilością i datą. Umowa cenowa może zostać uzupełniona różnymi rabatami wierszy, które mogą się różnić w zależności od ilości, daty i kwoty. Zmiana grupy cenowej w formularzu Dostawcy lub połączenie umowy cenowej i rabatowej nie powoduje automatycznej aktualizacji cen w różnych wierszach zamówienia i zakupu.
Grupa rabatowa wiersza	Grupa rabatu wiersza oferowanego dla zakupów od wybranego dostawcy.
Grupa pozycji dodatkowych	Grupa towarów dodatkowych dołączona do wybranego dostawcy. Grupa towarów dodatkowych zawiera listę dodatkowych towarów dodawanych do zamówienia zakupu, gdy pewna ilość towaru jest nabywana.
Zastępowanie ustawień	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zastąpienie ustawień zarządzania zmianami dla zamówień zakupu, które zostały utworzone dla dostawcy. Aby korzystać z procesu zamawiania zmiany dla zamówień zakupu, należy włączyć Zarządzanie zmianami zamówień zakupu w Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing formularza.
Uaktywnienie zarządzania zmianami	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie procesu zamawiania zmian dla wybranego dostawcy. To pole wyboru można wybrać tylko po wybraniu Zastępowanie ustawień pole wyboru.
Zezwolenie na zastępowanie ustawień w każdym zamówieniu zakupu osobno	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie procesu zamawiania zmiany w każdym zamówieniu zakupu dla wybranego dostawcy. To pole wyboru można wybrać tylko po wybraniu Zastępowanie ustawień pole wyboru.
Warunki płatności	Warunki płatności dostawcy.
Metoda płatności	Metoda płatności, która jest zazwyczaj używana przy płatnościach dla dostawcy.
Typ płatności	Klasyfikacja metody zapłaty. Typy płatności zdefiniowane w systemie Czek, Płatność elektroniczna, Skrypt dłużny, i Inne. Typy płatności są ustawiane dla metod zapłaty w formularzu Metody płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja typów płatności dla metod płatności dla dostawcy.
Specyfikacja płatności	Dokładniejsza specyfikacja obsługi płatności dla wybranej metody zapłaty dla dostawcy.
Harmonogram płatności	Harmonogram płatności, która będzie używana podczas przygotowywania faktur od dostawcy.
Rabat gotówkowy	Kod rabatu gotówkowego, a metoda, liczbę dni i stawka procentowa dla dostawcy.
Konto bankowe	Numer konta bankowego dostawcy dla płatności.
Identyfikator zapłaty	Identyfikator płatności używany przy dokonywaniu płatności.
Dzień zapłaty	Dzień zapłaty stosowany dla wybranego dostawcy. Dzień zapłaty może być ustawiona jako określony dzień tygodnia lub miesiąca. Dzień zapłaty jest używany w obliczaniu daty należności. Jeśli podany płatności przypada później niż w dniu płatności, określonego terminu stosowana jest data.
Kod celu banku centralnego	Kod używany w raportach dla banku centralnego. Jeśli jest to wymagane w organizacji kraju/regionie, Utwórz kod w Kody celów płatności formularza.
Opis celu	Opis celu kodu wybranego w Kod celu banku centralnego polu.
Deklaracja PIT-11	To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli ma zostać utworzona deklaracja PIT-11 dla zakupu od dostawcy. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone, dane deklaracji 1099 nie są zbierane dla dostawcy. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Otrzymano formularz W-9	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli otrzymano formularz W-9 od dostawcy. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Sprawdź formularz W-9	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby zweryfikować, że dostawca został przesłany formularz W-9. Jeśli dostawca nie został przesłany formularz W-9, komunikat o błędzie pojawi się podczas tworzenia lub aktualizacji faktury dostawcy. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
NIP	Federalna numer identyfikacji podatkowej (NIP) przypisany do dostawcy do wypełniania deklaracji PIT-11. Numer jest automatycznie ponownie formatowany, jeśli wybierz typ identyfikatora podatku inny niż Nieznany. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Typ identyfikatora podatku	Typ federalnego NIP dla dostawcy. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Pole formularza 1099	Domyślna wartość dla pola formularza 1099 w wierszach transakcji dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (USA) About year-end 1099 reporting. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Wskaźnik podmiotu zagranicznego	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli właścicielem dostawcy jest organizacja w obcym kraju/regionie. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Drugi NIP	To pole wyboru jest zaznaczone, jeśli urząd Skarbowy dwukrotnie w ciągu trzech lat powiadomił dostawcę, że ten podał niewłaściwe informacje identyfikacyjne: nazwę, Federalna NIP lub kombinację nazwy i numeru NIP Federalnej. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Nazwa do użycia w deklaracji 1099	Nazwa do użycia dla dostawcy w deklaracjach PIT-11. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Zarejestrowana nazwa firmy	Zarejestrowana nazwa firmy jako nazwa dostawcy. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Kontrola nazwy	Kontrola nazwy z etykiety pocztowej 1099.
CUSIP	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby wskazać, że Komisji numeru identyfikacyjnego procedury jednolitego identyfikatora zabezpieczeń (CUSIP) ma być stosowane do danego instrumentu dłużnego. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
IDENTYFIKATOR CUSIP	Umożliwia wprowadzenie dziewięć znaków alfanumerycznych CUSIP numeru identyfikacyjnego do identyfikowania instrumentu dłużnego. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Szczegóły CUSIP	Służy do wprowadzania skrótu giełdy i wystawcy, stopy odsetkowej i roku zapadalności. Można wprowadzić szczegóły CUSIP tylko po CUSIP pole wyboru nie jest zaznaczone. Umożliwia wprowadzenie roku zapadalności tylko wtedy, gdy nie ma zastosowania identyfikator CUSIP. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Szczegóły nominacji	Służy do wprowadzania nazwy nominacji i jego nazwę. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Typ inwestora	Wybierz typ inwestora, dostępne są następujące opcje: Brak Właściciel— Właściciel instrumentu dłużnego MaklerBrokera, który reprezentuje właściciela instrumentu dłużnego Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
NIP firmy	Służy do wprowadzania numeru rejestracyjnego firmy firmy dostawcy. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Numer pliku Zakat	Wprowadź numer pliku Zakat dla firmy dostawcy. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Typ usługi	Umożliwia wprowadzenie typu usługi firmy dostawcy. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Podwykonawca	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli dostawca jest także podwykonawcy. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Wymiary finansowe	Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.