Niepoprawne obliczenia znajdują się w kwartalnym raporcie podsumowującym listę płac 941 w programie Microsoft Dynamics GP

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu polegającego na tym, że nieprawidłowe obliczenia znajdują się w raporcie podsumowania listy płac 941 w programie Microsoft Dynamics GP.

Dotyczy: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 2249718

Symptomy

Jak pobierane są informacje dotyczące wierszy dla raportu Lista płac 941 w systemie Microsoft Dynamics GP.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące raportu 941 są pobierane z następujących tabel:

• Plik podsumowania listy płac pracowników (UPR00900)
• Plik podsumowania porad dotyczących pracowników płac (UPR00901)
• Plik odpowiedzialności podatkowej (UPR30200)

Wiersz 1: Liczba pracowników

Wiersz 1 zawiera zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych pracowników. Ustawa wymaga, aby raport z 941 r. zawierał całkowitą liczbę pracowników dla wszystkich kwartałów. Liczba pracowników zależy od liczby tych, którzy są opłacani w okresie, za który sporządzasz raport. Ponieważ Microsoft Dynamics GP nie utrzymuje dziennej liczby pracowników, przybliżenie to jedyne, co można oszacować. Liczba nie obejmuje również pracowników, którzy mają status podatkowy Pracownika gospodarstwa domowego.

Wiersz 2: Płace i napiwki oraz inne wynagrodzenia

Obliczenie dla wiersza 2 jest następujące:

• Kwota w polu Płace brutto w oknie Podsumowanie pracownika plus kwota w polu Zgłoszone napiwki i kwota w polu Naliczone napiwki w oknie Podsumowanie napiwków pracownika.
• Kwota w polu Płace emerytalne jest odjęta, a następnie zostanie dodana kwota w polu Ulga podatkowa z okna Obsługa świadczeń pracowniczych.
• Ostatecznie, zmniejsza tę kwotę netto o wszelkie odliczenia, które są wolne od podatku federalnego.

Wiersz 3: Całkowity podatek dochodowy pobrany z wynagrodzeń, napiwków i innych świadczeń

Wiersz 3 używa kwoty w polu Federal Tax Withheld w oknie Podsumowanie pracownika dla wszystkich pracowników. Kwota ta nie obejmuje podatku od typów wynagrodzeń emerytalnych.

Linia 4

Jeśli płace, napiwki i inne odszkodowania nie podlegają podatkowi na ubezpieczenie społeczne ani podatkowi Medicare, X zostanie wyświetlony na tej linii.

Wiersz 5: Podatkowe ubezpieczenie społeczne i dochody Medicare oraz napiwki

• Wiersz 5a: Płace z tytułu ubezpieczenia społecznego podlegającego opodatkowaniu

  Wiersz 5a używa kwoty w polu FICA Soc Sec Płace z okna Podsumowanie Pracownika. Kwota w polu FICA Soc Sec Płace za każdy miesiąc w ciągu roku w UPR_Employee_SUM (UPR00900) dla składki na ubezpieczenie społeczne pracownika, pomnożona przez 12,4. (Udział pracownika i pracodawcy)

• Wiersz 5b: Porady dotyczące ubezpieczenia społecznego podlegającego opodatkowaniu

  Obliczenie dla wiersza 5b jest następujące. Kwota w polu Zgłoszone porady oraz kwota w polu Naliczone porady w oknie Podsumowanie porad pracowników.

• Linia 5c: Wynagrodzenia i napiwki Medicare podlegające opodatkowaniu

  Obliczenie dla wiersza 5c jest następujące. Kwota w polu FICA Medicare Płace w oknie Podsumowanie pracownika plus kwota w polu Zgłoszone napiwki i Obciążone napiwki w oknie Podsumowanie napiwków pracownika. Kwota w polu FICA Medicare Wages dla każdego miesiąca roku w tabeli UPR_Employee_SUM (UPR00900) mnożona przez 2,9. (Wspólny udział pracownika i pracodawcy)

• Wiersz 5d: Opodatkowane płace i napiwki podlegające dodatkowym potrąceniom na podatek Medicare

  Obliczenie dla linii 5d sumuje pole dotyczące wynagrodzenia i napiwków FICA Medicare dla każdego miesiąca roku w UPR_Employee_SUM (UPR00900) przekraczające 200 000 dolarów, pomnożone przez 0,9. (Tylko pracownik).

• Wiersz 5e: Łączne składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Medicare

  Wiersz 5e sumuje kwoty w wierszu 5a do linii 5d.

Wiersz 6: Łączne podatki przed korektami

Wiersz 6 sumuje kwoty w wierszu 3 i wierszu 5e.

Wiersz 7. Korekty podatkowe

• Linia 7a: Ułamek centów bieżącego kwartału

  Obliczenie dla wiersza 7a jest następujące. Rzeczywiste obliczenie potrąconego podatku ubezpieczenia społecznego jest sumą kwoty w polu FICA Soc Sec Tax Withheld dla każdego miesiąca roku fiskalnego oraz kwoty w polu FICA Medicare Tax Withheld dla każdego miesiąca roku fiskalnego w tabeli UPR00900 dla pracownika. Kwota pracodawcy jest przechowywana w polu EFIC Soc Sec W/H dla każdej listy płac, która jest przetwarzana w tabeli UPR30200.

  Faktyczna kwota pobranego podatku od ubezpieczenia społecznego jest odejmowana od linii 6.

• Linia 7c: Korekty bieżącego kwartału dla napiwków i ubezpieczenia na życie z tytułu umowy grupowej

  Kwota w polu Uncollected FICA Social Security plus kwota w polu Uncollected FICA Medicare . Wynik jest wyświetlany jako liczba ujemna w sekcji Inne .

• Wiersz 7d: Łączne korekty

  Wiersz 7d sumuje kwoty w wierszach 7a i Line 7c.

Wiersz 8: Łączna suma podatków po korektach

Wiersz 8 sumuje kwoty w wierszu 6 plus Wiersz 7d.

Wiersz 9: Wypłaty zaliczkowe kredytu z tytułu zarobionego dochodu pracownikom

Wiersz 9 sumuje kwoty w Płace dla każdego miesiąca roku w podsumowaniu kodu płacowego pracownika dla wszystkich pracowników, którzy mają kod płacowy ulga na dochód.

Wiersz 10: Łączne podatki po uwzględnieniu zaliczki na tytuł kredytu dochodowego (EIC)

Wiersz 10 sumuje kwoty w wierszu 8 i wierszu 9.

Wiersz 11

Łączna liczba depozytów w kwartale

Wiersz 12

• Wiersz 12a: Łączna liczba zaksięgowanych świadczeń dotacji COBRA dla wszystkich pracowników w danym kwartale

• Wiersz 12b: Liczba pracowników, którzy otrzymują świadczenia dotacji COBRA w danym kwartale

Wiersz 13

Wiersz 13 sumuje wiersze 11 i 12a.

Wiersz 14: Saldo należne

Jeśli liczba wierszy 10 jest większa niż Wiersz 13, różnica jest napisana tutaj.

Wiersz 15: Nadpłata

Jeśli ilość wiersza 13 jest większa niż ilość wiersza 10, różnica jest zapisywana tutaj.

Więcej informacji

Ten artykuł zastępuje artykuł KB 865555.