Como alterar o valor de 1099 para um fornecedor que não foi marcado como um fornecedor de 1099 no ano em que as transações foram postadas no Payables Management no Microsoft Dynamics GP

Este artigo descreve como alterar o valor de 1099 para um fornecedor que não foi marcado anteriormente como um fornecedor 1099.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 918536

Introdução

Considere as seguintes situações:

As transações são postadas no Microsoft Dynamics GP para um fornecedor que não está marcado como um fornecedor 1099. No entanto, no ano seguinte à publicação das transações, o fornecedor status alterações na de um fornecedor 1099.

Mais informações

Observação

Antes de seguir as instruções deste artigo, certifique-se de ter uma cópia de backup completa do banco de dados que você pode restaurar se ocorrer um problema.

Novas funcionalidades foram adicionadas ao Microsoft Dynamics GP 2013 e versões mais altas que facilitarão a alteração do status 1099 para um fornecedor. Você pode usar as etapas abaixo para alterar as configurações 1099 no fornecedor e seu histórico de transações na seleção de um botão, seja fazendo do fornecedor um fornecedor 1099 ou revertendo-os de ser um fornecedor 1099. Siga estas etapas para qualquer cenário:

1. Em Microsoft Dynamics GP, selecione Ferramentas, aponte para Utilitários, aponte para Compras e selecione Atualizar 1099 Informações.

2. Na janela Atualizar 1099 Informações , selecione o último botão de rádio para Fornecedor e 1099 Transações. (Somente essa seleção funcionará.)

3. Nas seções FROM e TO, selecione o método apropriado:

   Método 1 – Para alterar um fornecedor de ser atualmente um fornecedor 1099toNOTBE um fornecedor 1099, configure as seções da seguinte maneira:

   FROM

   Tipo de imposto = diverso (ou 1099 do tipo apropriado que o fornecedor tinha)
   Número da caixa 1099 = 7 (ou número apropriado da caixa 1099 que o fornecedor tinha)

   TO

   Tipo de imposto = não um fornecedor 1099*
   O número da caixa 1099 está esmaecido

   Método 2 - Para alterar um fornecedor de atualmente não ser um fornecedor 1099 para BE um fornecedor 1099, configure as seções da seguinte maneira:

   FROM

   Tipo de imposto = não um fornecedor 1099*
   O número da caixa 1099 está esmaecido

   TO

   Tipo de imposto = tipo diverso (ou 1099 apropriado, conforme necessário)
   Número da caixa 1099=7 (ou número apropriado da caixa 1099, conforme necessário)

   Observação

   Se Not a 1099 Vendor não for uma opção na lista de escolhas, você precisará revisitar a etapa 2.

4. Na seção RANGES, restrinja à ID do fornecedor e INSIRA-a na seção restrição de intervalo.

5. Selecione PROCESS na parte superior. (Esse processo atualiza as tabelas 1099 e as tabelas transações payables e o fornecedor cartão.)

6. Imprima o Relatório de Auditoria de Informações da Atualização 1099 na tela e/ou impressora e verifique se os valores novos e antigos usados estavam corretos.

7. Verificar configuração do fornecedor: navegue até cartões, aponte para Compras e selecione Fornecedor. Selecione a ID do Fornecedor e selecione BOTÃO OPÇÕES . Verifique os novos valores para o Tipo de Imposto e a Caixa 1099 agora refletem os novos valores usados e serão usados daqui para frente. (Esse processo alterou a configuração 1099 no cartão do fornecedor para você.)

8. Verificar transações: se você fez o Método 2 acima, agora navegue até Transações, aponte para Compra e selecione Editar 1099 Informações de Transação. Insira a ID do fornecedor e a guia desativada (ou selecione Redisplay), o histórico de transações do fornecedor deve preencher a seção inferior da janela. Examine cada transação. Você pode editar o tipo de imposto, o número da caixa e o valor de 1099 para cada transação individual, conforme necessário. Se você tiver feito alterações, selecione Processar na parte superior quando terminar para que suas alterações atualizem as tabelas 1099 usadas para imprimir o formulário 1099.

Observação

Se você definir o fornecedor como Not a 1099 Vendor usando o Método 1, você receberá a mensagem nesta janela:
"XXXXXX não é um fornecedor 1099." Se o fornecedor cartão estiver configurado para não ser um fornecedor 1099, você não poderá selecionar o fornecedor nesta janela, pois eles não têm nenhuma informação 1099 a ser exibida.

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