Automação de fatura de fornecedor – retomada do processamento automatizado para várias faturas
Importante
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Habilitado para | Versão preliminar pública | Disponibilidade Geral |
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Usuários por administradores, criadores ou analistas | - | ![]() |
Benefícios do recurso
Este recurso economiza o tempo da equipe de contas a pagar, permitindo que eles reiniciem o processamento de várias faturas de fornecedor em uma única etapa.
Detalhes do recurso
Quando uma fatura importada não puder ser enviada com êxito ao fluxo de trabalho, o sistema a removerá do processamento automatizado adicional. Um funcionário de contas a pagar poderá analisar e editar a fatura antes que o processo automatizado tente executar novamente o processo para ela. Atualmente, as faturas malsucedidas devem ser reenviadas para processamento, uma de cada vez. Este recurso permite reiniciar o processamento de várias faturas quando o motivo da falha puder ser resolvido com uma única correção para todas. Por exemplo, suponha que uma das dimensões financeiras na estrutura de conta tenha sido alterada inadvertidamente. Essa alteração impediu que várias faturas importadas fossem enviadas com êxito ao fluxo de trabalho. A correção da dimensão financeira resolverá o motivo da falha de todas as faturas malsucedidas que foram afetadas por esse problema.
Consulte também
Visão geral de processos automatizados de faturas de fornecedor (docs)