Novidades ou alterações no Dynamics 365 Finance 10.0.29 (outubro de 2022)

Importante

Algumas ou todas as funcionalidades observadas neste artigo estão disponíveis como parte de uma versão preliminar. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações. Para obter informações sobre as versões prévias, consulte Disponibilidade das atualizações do serviço.

Este artigo lista os recursos novos ou alterados do Microsoft Dynamics 365 Finance versão 10.0.29. Esta versão tem um número de compilação 10.0.1326 e está disponível na seguinte agenda:

• Versão preliminar de teste: agosto de 2022
• Disponibilidade geral da versão (atualização automática): setembro de 2022
• Disponibilidade geral da versão (atualização automática): outubro de 2022

Recursos incluídos nesta versão

A tabela a seguir lista os recursos incluídos nesta versão. Podemos atualizar este artigo para incluir recursos inseridos no build após a publicação inicial deste artigo.

Área de recursos	Recurso	Mais informações	Habilitado por
Contas a pagar	Corresponder ao detalhe das faturas de fornecedor	Use o recurso de conciliação de total de faturas para corresponder aos detalhes do valor total da fatura. Os detalhes do valor total da fatura incluem o subtotal, o desconto total, encargos, o imposto e a fatura.	Gerenciamento de recursos
Contas a pagar	Novas entidades de dados para encargos da fatura de fornecedor	Esse recurso apresenta uma nova entidade de dados que permite importar encargos no cabeçalho ou nas linhas da fatura de fornecedor usando o DMF (Data Management Framework) ou o Protocolo Open Data (OData).	Padrão
Contas a receber	Número de sequência de criação de linha	Ao lançar linhas de fatura de cliente, você terá a opção de criar números de sequência de criação de linha sequenciais . Os números de sequência de criação de linha são atribuídos durante o processo de lançamento. A numeração não sequencial pode ajudar a melhorar o lançamento de faturas de clientes. Um número de sequência de criação de linha pode ser usado por integrações de terceiros que esperam pedidos sequenciais. Consulte seu departamento de TI sobre extensões que se integram ao número de sequência de criação de linha. Para configurar ou exibir essas informações, selecione Atribuir números de linha sequenciais ao lançar linhas de fatura de cliente na guia Atualizações da página Parâmetros de contas a receber.	Parâmetro
Gerenciamento de pagamentos à vista e bancos	Fuso horário para importar extratos bancários usando Relatório Eletrônico	Esse recurso permite especificar um fuso horário quando você importa um extrato bancário usando o Relatório eletrônico (ER). Se os extratos forem importados para várias contas bancárias ao mesmo tempo, a configuração de fuso horário nas contas bancárias determinará qual fuso horário será usado.	Padrão
Gerenciamento de pagamentos à vista e bancos	Reverter o débito e o crédito em transações de extrato bancário importadas usando reconciliação bancária avançada	Na reconciliação bancária avançada, as transações do extrato bancário importado são mostradas como um crédito, em vez de débito, e como um débito, em vez de um crédito. Use este recurso para reverter o débito e o crédito em transações de extrato bancário importadas na reconciliação bancária avançada.	Padrão
Gerenciamento de pagamentos à vista e bancos	Capacidade de imprimir aviso de pagamento para pagamentos de fornecedores com status de Aprovado	O aviso de pagamento de pagamentos de fornecedor pode ser impresso nos status Aprovado e Enviado . Anteriormente, só era possível imprimir um aviso de pagamento com o status Enviado . Depois de lançar um diário de pagamentos do fornecedor, selecione Imprimir>aviso de pagamento no Painel de Ações. Em seguida, selecione um aviso de pagamento no qual o campo Status do pagamento esteja definido como Enviado ou Aprovado. Use o aviso de pagamento para informar aos fornecedores que o dinheiro foi enviado com sucesso por meio do banco. Um status de fornecedor de pagamento adicional,Aprovado , foi adicionado ao aviso de pagamento impresso. Para os clientes que conectam o Dynamics 365 Finance ao banco e sincronizam o status do diário de pagamentos do fornecedor com as informações bancárias, esse status é útil para determinar se as transações bancárias foram bem-sucedidas.	Padrão
Ativos Fixos	Aumentar o comprimento do nome do ativo fixo	Esse recurso aumenta o comprimento máximo do nome do ativo fixo em Ativos fixos para 150 caracteres. Esse aumento oferece a você mais flexibilidade para adaptar o nome do ativo fixo de forma a atender melhor às necessidades da sua organização. A extensão dos tipos de dados que determinam o comprimento do nome de ativo fixo não afetará negativamente outros tipos de dados estendidos.	Padrão
Ativos Fixos	Subtipo de transação dividida	Esse recurso garante que não haja dependência entre a descrição do diário dividido e o cálculo subsequente de cálculos divididos. Portanto, você pode adotar a descrição do diário dividido de forma a atender melhor às necessidades da sua organização. O valor do subtipo Transação é automaticamente definido para divisão na linha do diário de ativos fixos e em transações de ativos fixos.	Padrão
Ativos Fixos	Alterar a descrição da depreciação de ativos fixos	Esse recurso representa melhor o texto de descrição da depreciação automática usando o formato de MM/DD/AAA para MM/DD/AAAA. Este recurso limpa a representação do período coberto para a depreciação.	Padrão
Contabilidade	Permitir edições em dados internos em comprovantes de contabilidade	Esse recurso permite que os usuários atribuídos às funções de Gerente de contabilidade e Supervisor de contabilidade modifiquem dados internos em comprovantes lançados. No momento, o recurso está limitado a edições do campo Descrição . Uma trilha de auditoria é mantida para todas as alterações.	Gerenciamento de recursos
Contabilidade	Incluir ou excluir ajustes de moeda de relatório na reavaliação de moeda estrangeira da contabilidade	Ao executar a reavaliação de moeda estrangeira da contabilidade, você pode optar por incluir ou excluir transações de ajuste de moeda de relatório do processo de reavaliação. Por padrão, os ajustes de moeda de relatório são incluídos na reavaliação.	Parâmetro
Globalização	(Rússia) Importar endereços do GAR (Registro de Endereços do Estado)	A partir da versão 10.0.29, a importação de endereço está disponível em um novo formato de registro de endereço de estado (GAR): Importar de GAR. Para obter mais informações, consulte Importar do registro de endereços de estado (GAR)	Gerenciamento de recursos
Globalização	Imposto retido na fonte global	A partir da versão 10.0.29, o tipo de taxa de câmbio de moeda do imposto retido na fonte global e o tipo de data de cálculo podem ser especificados para transações em moeda estrangeira. Para obter mais informações, consulte Imposto retido na fonte global - Habilitar o tipo de taxa de câmbio de moeda do imposto retido na fonte global e a configuração do tipo de data.	Parâmetro
Globalização	Serviço de faturamento eletrônico – integração da fatura eletrônica francesa com o Chorus Pro (versão preliminar)	O serviço de faturamento eletrônico configurável suporta integração com o francês Chorus Pro e envio automático de faturas eletrônicas no formato PEPPOL UBL Biz 3 para a plataforma Chorus Pro.	Parâmetro
Globalização	Serviço de faturamento eletrônico – Integração de fatura eletrônica da Arábia Saudita	O Faturamento eletrônico configurável oferece suporte ao envio de faturas eletrônicas às autoridades fiscais da Arábia Saudita no formato exigido legalmente na Arábia Saudita.	Parâmetro
Globalização	(ER) Versões de mapeamento do modelo de rascunho no runtime	Por padrão, quando você executa uma solução de ER, as versões de rascunho de seus componentes de mapeamento do modelo são sempre utilizadas. Você pode habilitar a opção Sempre levar em consideração a opção "Executar rascunho" para o recurso de mapeamentos de modelo de ER para forçar o ER a ignorar a versão de rascunho da configuração de mapeamento do modelo de ER no runtime. Para obter mais informações, consulte Rascunho de versões de mapeamento de modelo em tempo de execução.	Gerenciamento de recursos
Globalização	(ER) Conversão local de documentos BDM do Word para o formato PDF	Quando você configura destinos de ER para documentos comerciais no Microsoft Word formato, a conversão é executada fora da instância atual do Finance por padrão. Você pode habilitar o recurso Utilizar recursos do aplicativo para executar a conversão de documentos CBD do Word para o formato PDF para converter documentos gerados do Word para o formato PDF localmente usando os recursos do servidor de aplicativos na instância atual do Finance. Para obter mais informações, consulte Recursos.	Gerenciamento de recursos
Globalização	(ER) Alterar propriedades de layout de página de um modelo no runtime	Ao configurar um destino de ER para documentos comerciais no Microsoft Office formato (Excel ou Word), você pode especificar as propriedades do layout da página (orientação da página, tamanho do papel, margens etc.) a serem usadas no tempo de execução em vez das propriedades originalmente especificadas no modelo usado no tempo de design.	Parâmetro
Cobrança de assinatura	Cobrança dividida do cliente	Às vezes, uma agenda de cobrança pode ter que ser faturada para mais de um cliente. A divisão do cliente permite adicionar clientes, datas de início e término e a porcentagem do faturamento do cliente adicionado. Quando o processo Gerar fatura é executado, uma ordem de venda é criada para o cliente pai e uma para cada cliente na página Divisão do cliente.	Parâmetro
Cobrança de assinatura	Encerrar cobrança única	Uma agenda de cobrança com uma frequência de cobrança única pode ser encerrada após o faturamento para criar um reembolso que é emitido para o cliente. Anteriormente, após a cobrança de uma agenda de cobrança única, o status era alterado de Ativo para Encerrado , e não era possível reembolsar o cliente por meio do processo derescisão.	Parâmetro
Cobrança de assinatura	Calcular preço unitário	A capacidade de calcular o preço unitário ou linhas de cobrança única foi adicionada. Esse recurso inclui suporte de entidade para linhas de cobrança única com preço unitário calculado.	Padrão
Cálculo de imposto	Integração com a revista periódica	Consulte Integração do Cálculo de Imposto com aplicativos de finanças e operações.	Parâmetro

Aprimoramentos de recursos incluídos nesta versão

A tabela a seguir lista os aprimoramentos de recursos incluídos nesta versão. Cada um desses aprimoramentos fornece uma melhoria incremental para um recurso existente. Por serem apenas aprimoramentos, não estão listados no plano de versão.

Área de recursos	Nome do recurso	Mais informações
Crédito e cobranças	Dimensões padrão para baixa contábil da conta de receita original da fatura	Esse recurso oferece uma nova forma de inserir as dimensões padrão para uma transação de baixa. Quando uma transação de fatura de ordem de venda é baixada, as dimensões padrão da conta de baixa serão inseridas somente do tipo de lançamento de receita da fatura de ordem de venda original. Anteriormente, as dimensões padrão da conta de baixa eram inseridas de todos os tipos de lançamento de distribuição da fatura de ordem de venda original. Com base nos valores originais lançados nas dimensões, o sistema rateou o valor da baixa para as diferentes dimensões.
Crédito e cobranças	Nova opção no cálculo de juros: Abertas e fechadas incluindo período de carência	Os juros serão calculados somente sobre a parcela vencida das faturas se as faturas forem parcialmente pagas dentro do período de carência. Anteriormente, o período de carência não era incluído, e os juros eram calculados sobre o valor total da fatura, incluindo o valor que foi parcialmente pago. Uma nova opção foi adicionada em Cálculo de juros na página Parâmetro das cobranças.
Gerenciamento de crédito	Impedir atualizar a quantidade de separação e liberar para o depósito se uma ordem de venda estiver em espera	Este recurso verifica se há bloqueios de crédito em ordens de venda quando a quantidade separada é atualizada do item de linha de venda. Anteriormente, se uma ordem de venda estivesse em bloqueio de crédito, a quantidade separada poderia ser atualizada. Esse recurso impede uma quantidade de separação na linha e também impede a liberação para o depósito se a ordem de venda estiver em bloqueio de crédito.
Contas a receber	Atribuir funcionário responsável de outras entidades legais	Na guia Dados demográficos de vendas para o cliente ou cliente potencial, o campo Funcionário responsável não está mais restrito à entidade legal atual. Quando o parâmetro é definido como Sim, você pode atribuir um funcionário responsável a um cliente ou cliente potencial de outra entidade legal. Defina o novo parâmetro na guia Geral da página Parâmetros de contas a receber.
Cobrança de assinatura	Conta de desconto de receita não faturada adicionada junto com Usar contrapartidas não faturadas	A página de configuração de receita não faturada agora tem um campo de conta de desconto não faturado que permite que todos os descontos na agenda de cobrança sejam rastreados usando receita não faturada. O parâmetro Usar contrapartidas não faturadas pode ser definido quando as agendas de cobrança são configuradas em moedas diferentes da moeda contábil. Essas duas contas garantirão que as contas não faturadas usem as taxas de câmbio corretas quando a agenda de cobrança for faturada.
Cobrança de assinatura	Grupo de impostos sobre vendas	Quando uma ordem de venda é criada a partir de uma agenda de cobrança, o grupo de impostos será inserido por padrão, com base no endereço de entrega, se o campo Endereço do imposto estiver definido como Entrega nas condições de entrega do cliente.
Cálculo de imposto	Serviço de Cálculo de Imposto	Use números de isenção de imposto do cliente/fornecedor do cabeçalho do documento como condições de aplicabilidade do grupo de impostos para determinar a saída da matriz. Para obter mais informações, consulte Vários números de registro de IVA.
Cálculo de imposto	Serviço de Cálculo de Imposto	O endereço de carregamento em um cabeçalho de fatura de texto livre pode ser usado como endereço de remessa para criar regras de aplicabilidade. Para obter mais informações, consulte Modelo de dados de cálculo de imposto.
Cálculo de imposto	Serviço de Cálculo de Imposto	A função Ajustar sequência de execução já está disponível na matriz da regra de aplicabilidade para dar suporte a ajustes na sequência de execução da regra de aplicabilidade com o mesmo peso. Para obter mais informações, consulte Aplicabilidade de impostos e Lógica de determinação de grupos de impostos.
Controle de orçamento	Aprimoramento na filtragem de documentos do controle de orçamento	Você pode usar a nova opção de filtro baseado em consulta para cada documento incluído no controle de orçamento, para especificar quais documentos do controle de orçamento passam por verificação de orçamento. Esta versão estende o recurso da versão anterior, adicionando a capacidade de filtrar diários por uma consulta definida pelo usuário.
Controle de orçamento	Manutenção de dados de controle de orçamento - reprocessamento de diário	Esse aprimoramento na manutenção de dados de controle de orçamento permite que os dados de orçamento sejam reprocessados para documentos de diário.
Contabilidade	Direção de classificação de diário padrão	Esse aprimoramento de diário permite selecionar a lista de diários para que a classificação padrão seja definida como ordem crescente ou ordem decrescente por número de lote de diário. A direção da classificação é definida nos parâmetros da contabilidade.
Globalização	Fatura comercial e faturas de imposto da Indonésia	Uma fatura comercial pode ser emitida em uma moeda estrangeira, enquanto a nota fiscal de imposto deve estar sempre na moeda local. (A fatura de imposto é um arquivo criado como um subconjunto de dados na fatura comercial.) As faturas comerciais podem ter uma numeração separada que difere da numeração das faturas eletrônicas, conforme exigido pelas autoridades.
Globalização	(ER) Dependências em outros componentes	As configurações de ER podem ser definidas como dependentes de outras configurações. Portanto, quando você importar uma configuração de ER selecionada de um repositório de ER, uma configuração de ER na qual a configuração selecionada se baseia será importada automaticamente do mesmo repositório de antemão. Uma exceção é lançada quando essa configuração básica está ausente, informando ao usuário sobre o identificador global exclusivo (GUID) da configuração ausente. Essa melhoria pressupõe que a estrutura de ER tentará localizar automaticamente o nome da configuração ausente no cache do repositório global para apresentar esse nome no texto da exceção que é lançada.
Contabilidade	Capacidade de editar o nome do ano fiscal	Uma nova caixa de diálogo adicionada à página Configuração do calendário fiscal permite alterar o nome de um ano fiscal no calendário fiscal selecionado.
Contabilidade	Limitação de dados do demonstrativo de dimensão	A instrução de dimensão agora está limitada a ser executada por um máximo de 31 dias. Se os detalhes da transação forem necessários para um intervalo de datas maior, use a entidade de relatório de entrada de conta do diário geral.
Contabilidade	Exigir que o fechamento do exercício seja executado na ordem do ano fiscal	Quando você executa o fechamento do exercício da contabilidade, o ano fiscal anterior deve ser fechado para que você possa executar o fechamento para o ano fiscal selecionado. Esse requisito garante que os saldos corretos existam no ano fiscal que está sendo fechado.

Recursos ativados por padrão nesta versão

A tabela a seguir lista os recursos ativados por padrão na versão 10.0.29. A maioria dos recursos ativados atomicamente pode ser desativada no Gerenciamento de recursos. No futuro, alguns recursos que foram ativados automaticamente poderão ser removidos do Gerenciamento de recursos e se tornarão obrigatórios. Isso é para garantir que os clientes estejam usando a funcionalidade atual, de modo que, à medida que os aprimoramentos forem adicionados, eles possam se basear na funcionalidade atual. Os recursos nunca serão habilitados automaticamente em menos de um ano, a menos que sejam considerados essenciais.

Nome do recurso	Habilitar data	Estado do recurso	Módulo
República Tcheca/Hungria: Habilitar condições de alocação no Razão auxiliar	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Contas a pagar
Habilitar a tradução para o componente País/Região do formato de endereço russo	8/1/2022	Ativado por padrão	Contas a pagar
Aplicar agenda de pagamento ao diário de faturas	8/1/2022	Ativado por padrão	Contas a pagar
Bloquear dimensões financeiras nas linhas da fatura de pagamento antecipado do fornecedor	8/1/2022	Ativado por padrão	Contas a pagar
Criar linhas da fatura com base no parâmetro de opção de quantidade	8/1/2022	Ativado por padrão	Contas a pagar
Bloquear lançamento e envio de faturas de fornecedor para o fluxo de trabalho	8/1/2022	Ativado por padrão	Contas a pagar
Automação das faturas dos fornecedores	8/1/2022	Ativado por padrão	Contas a pagar
Atualizar informações de 1099 para vários fornecedores	8/1/2022	Ativado por padrão	Contas a pagar
Proíba o envio para o fluxo de trabalho quando o número de fatura já existir em uma fatura lançada e o sistema não estiver configurado para aceitar números de fatura duplicados.	8/1/2022	Ativado por padrão	Contas a pagar
Permitir o envio de faturas para o fluxo de trabalho com distribuições contábeis incompletas ou incorretas	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Contas a pagar
(Europa Oriental) Permitir a utilização de uma abordagem comum de cálculo do montante de liquidação para utilizações na Europa Oriental	7/18/2022	Ativado por padrão	Contas a pagar/Contas a receber
Gerenciamento de notas avançadas	7/18/2022	Ativado por padrão	Contas a pagar/Contas a receber
ISO20022 funcionalidades de pagamento para todos os países/regiões	7/13/2022	Ativado por padrão	Contas a pagar/Contas a receber
Atualizar diário de pagamentos com o recurso de desempenho de disputa	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Contas a receber
Calcular um encargo de fatura de texto livre a partir do valor da linha	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Contas a receber
Usar o idioma da fatura de texto livre para a descrição expandida do país/região	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Contas a receber
Mover XML de NF-e como anexo	7/18/2022	Ativado por padrão	Contas a receber
(México) Habilitar o lançamento de faturas de CFDI com valor total zero	7/18/2022	Ativado por padrão	Contas a receber
Geração forçada de faturas eletrônicas	7/18/2022	Ativado por padrão	Contas a receber
Usar o layout de relatório de FTI definido nas configurações de gerenciamento de impressão no contexto de país/região do AE	7/18/2022	Ativado por padrão	Contas a receber
(Itália) Cartas de intenção — faturamento de exportadores usuais	7/18/2022	Ativado por padrão	Contas a receber
Disponibilidade de prazo de emissão de nota fiscal	7/18/2022	Ativado por padrão	Contas a receber
Exibir documentos referenciados na página Faturas eletrônicas de contas a receber	7/18/2022	Ativado por padrão	Contas a receber
Lançamento da redução ao valor recuperável do arrendamento com versão preliminar	8/1/2022	Ativado por padrão	Arrendamento de ativos
Assistente de ajuste para arrendamento de ativos	8/1/2022	Ativado por padrão	Arrendamento de ativos
Arrendamento de ativos	8/1/2022	Ativado por padrão	Arrendamento de ativos
Convenção de arrendamento para arrendamento de ativos	8/1/2022	Ativado por padrão	Arrendamento de ativos
Controle de Orçamento – aprimoramento de desempenho para documentos pendentes	8/1/2022	Ativado por padrão	Controle de orçamento
Aprimoramentos do intervalo de datas das estatísticas do controle de orçamento	8/1/2022	Ativado por padrão	Controle de orçamento
Rastrear somente valores no cálculo disponível de fundos de orçamento	8/1/2022	Ativado por padrão	Controle de orçamento
Incluir campos obrigatórios ao copiar um plano de orçamento	8/1/2022	Ativado por padrão	Planejamento de orçamento
Narrativa do plano de orçamento	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Planejamento de orçamento
Geração de Otimização de Consulta de Planejamento de Orçamento para planos de orçamento grandes	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Planejamento de orçamento
Entradas do registro de orçamento somente para quantidade	8/1/2022	Ativado por padrão	Orçamento
Abrir diário de pagamentos da página Cheques	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Orçamento
Restringir pesquisa de caso com base na entidade legal	3/31/22	Ativado por padrão	Gerenciamento de caso
Abrir diário de pagamentos da página Cheques	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Gerenciamento de caixa
Detalhes do fornecedor adicionados às páginas Transações de transição e Verificações	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Gerenciamento de caixa
Habilitar reavaliação bancária globalmente sem parâmetro	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Gerenciamento de caixa
Reverter reconciliação bancária avançada reconciliada	8/1/2022	Ativado por padrão	Gerenciamento de caixa
Desfazer a correspondência de todos os extratos bancários e transações	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Gerenciamento de caixa
Reverter extrato bancário lançado	8/1/2022	Ativado por padrão	Gerenciamento de caixa
Habilitar o processamento em lote para relatórios de aviso de pagamento bancário	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Gerenciamento de caixa
Reverter da reconciliação bancária avançada para a reconciliação bancária simples	8/1/2022	Ativado por padrão	Gerenciamento de caixa
Habilitar a remoção de transações abertas de valor zero da liquidação ao marcar transações	8/1/2022	Ativado por padrão	Gerenciamento de caixa
Desativar atualizações baseadas em grupo para data de desconto à vista de liquidação do cliente	8/1/2022	Ativado por padrão	Gerenciamento de caixa
Aprimorar o processo de desfazer liquidações	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Gerenciamento de caixa
Habilitar consultas em transações abertas para diários de pagamento de cliente ou fornecedor	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Gerenciamento de caixa
Automação da previsão de fluxo de caixa	8/1/2022	Ativado por padrão	Gerenciamento de caixa
Bloquear o tipo de conta principal e validar o tipo de contrapartida nos diários de pagamento para clientes e fornecedores	8/1/2022	Ativado por padrão	Gerenciamento de caixa
Habilitar a liquidação de transações do fornecedor para todos os endereços de remessa	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Gerenciamento de caixa
Formulário de detalhes da transação marcada	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Gerenciamento de caixa
Relatório de transações abertas do fornecedor	8/1/2022	Ativado por padrão	Gerenciamento de caixa
Automação da proposta de pagamento de fornecedor	8/1/2022	Ativado por padrão	Gerenciamento de caixa
Habilitar validação adicional de dados para documentos usando a estrutura contábil do documento de origem	8/1/2022	Ativado por padrão	Diário financeiro
Impedir a substituição da conta em uma fatura de fornecedor ao criar um ativo fixo	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Ativos Fixos
Evitar várias depreciações no mesmo período	8/1/2022	Ativado por padrão	Ativos Fixos
Bloquear registro de ativos no diário de depreciação	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Ativos Fixos
Criar número de comprovante separado para a linha de diários relacionada ao ajuste de depreciação automático, às transações divididas, à alienação dividida	8/1/2022	Ativado por padrão	Ativos Fixos
O ajuste de valorização estende os períodos de depreciação	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Ativos Fixos
Atualizar o processamento do ajuste de depreciação após a divisão	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Ativos Fixos
Impedir a validação do período fiscal para livros de ativos fixos	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Ativos Fixos
Liquidação avançada do razão: alterações de liquidação e estorno de liquidação	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Contabilidade
Liquidação do razão por usuário	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Contabilidade
Adicionar ID do fornecedor, nome do fornecedor, ID do cliente e nome do cliente à página de listagem de transações de comprovante	8/1/2022	Desativado por padrão	Contabilidade
Gerar balancete com transações de tipo pendente	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Contabilidade
Aprimoramentos do exercício da contabilidade	8/1/2022	Início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário	Contabilidade
(Itália) Lançar faturas com valor igual a zero	7/18/2022	Ativado por padrão	Contabilidade
(Emirados Árabes Unidos) Desabilitar a substituição das configurações de formulário do gerenciamento de impressão de faturas do projeto.	8/1/2022	Ativado por padrão	Gerenciamento de impressão
(Itália) Teto de impostos	7/18/2022	Ativado por padrão	Imposto

Recursos removidos do Gerenciamento de recursos

A tabela a seguir lista os recursos que foram removidos do gerenciamento de recursos na versão 10.0.29.

Nome do recurso	Habilitar data	Estado do recurso	Módulo
Opção de fluxo de trabalho quando fatura e total registrado não são iguais	8/01/2022	Parâmetro disponível na página Parâmetros de contas a pagar .	Contas a pagar
Opção de fluxo de trabalho quando existem encargos não alocados	8/01/2022	Parâmetro disponível na página Parâmetros de contas a pagar	Contas a pagar
Proposta de orçamento	8/01/2022	Habilitado ao implantar o suplemento Finance Insights no LCS.	Orçamento
Previsões de Fluxo de Caixa	8/01/2022	Habilitado ao implantar o suplemento Finance Insights no LCS.	Gerenciamento de caixa
Previsões de pagamento do cliente	8/01/2022	Habilitado ao implantar o suplemento Finance Insights no LCS.	Finance Insights
Habilitar a funcionalidade de moeda dupla na consolidação da contabilidade	8/01/2022	Parâmetro adicionado à página Consolidação online e à página Consolidação com importação .	Contabilidade

Recursos adicionais

Atualizações da plataforma para aplicativos de finanças e operações

O Dynamics 365 Finance 10.0.29 inclui atualizações de plataforma. Para saber mais, consulte Atualizações da plataforma para a versão 10.0.29 de aplicativos de finanças e operações.

Correções de bug

Para obter informações sobre as correções de bug incluídas nesta atualização, entre no Lifecycle Services (LCS) e exiba o Artigo da base de dados de conhecimento.

Atualizações regulatórias

Para obter informações sobre atualizações regulatórias para aplicativos de finanças e operações, consulte Atualizações regulatórias. Outra maneira de saber mais sobre atualizações regulatórias é entrar no LCS e exibir as atualizações regulatórias planejadas usando a ferramenta de pesquisa de problemas. A pesquisa de problemas permite pesquisar por país/região, tipo de recurso e versão.

Dynamics 365 e nuvens do setor: plano 1 do ciclo de lançamentos de 2022

Quer saber sobre os futuros recursos e as funcionalidades lançadas recentemente em nossos aplicativos ou plataforma de negócios?

Confira Dynamics 365 e nuvens do setor: plano 2 do ciclo de lançamentos de 2022. Registramos todos os detalhes, de ponta a ponta, de cima para baixo, que você pode usar em planejamento.

Recursos removidos e preteridos

Os Recursos removidos ou preteridos no artigo do Dynamics 365 Finance descrevem os recursos que foram removidos ou preteridos para o Dynamics 365 Finance.

• Um recurso removido não estará mais disponível no produto.
• Um recurso preterido não está no desenvolvimento ativo e poderá ser removido em uma atualização futura.

Para que qualquer recurso seja removido do produto, o aviso de substituição será anunciado no artigo Recursos removidos ou preteridos no Dynamics 365 Finance 12 meses antes da remoção.

Para as últimas alterações que afetam somente o tempo de compilação, mas são compatíveis binárias com a área restrita e os ambientes de produção, o tempo de substituição será inferior a 12 meses. Normalmente, essas são atualizações funcionais que precisam ser feitas no compilador.