Trabalhar com o Log de envio de documentos eletrônicos

No Microsoft Dynamics 365 Finance e no Dynamics 365 Supply Chain Management, você pode usar o log de envio para exibir os resultados do processamento de envios para o Faturamento eletrônico.

1. Acesse Administração da organização>Periódico>Documentos eletrônicos>Log de envio de documentos eletrônicos para abrir o log.
2. No campo Tipo de documento, selecione um valor para filtrar o tipo de faturas mostradas pelo log.

Há três status de envio possíveis:

• Agendado – o faturamento eletrônico recebeu o envio do Finance ou do Supply Chain Management e está processando o recurso de Faturamento eletrônico no momento.
• Concluído – o faturamento eletrônico processou com êxito o recurso de Faturamento eletrônico da maneira que foi configurado para processá-lo.
• Falha – o faturamento eletrônico encontrou um erro ou foi interrompido por uma exceção enquanto estava processando o recurso de Faturamento eletrônico.

Importante

O status do envio se refere ao status do processamento do recurso de faturamento eletrônico feito pelo Faturamento eletrônico. Ele não se refere ao status final da própria fatura eletrônica. Por exemplo, se uma fatura eletrônica precisar ser enviada para um serviço Web externo para aprovação, o status de envio poderá ser Concluído, mas o status da fatura eletrônica poderá ser Rejeitado. Nesse caso, o Faturamento eletrônico conseguiu processar com êxito o recurso de faturamento eletrônico, pois estava configurado para processar esse recurso. No entanto, a fatura eletrônica foi rejeitada porque não atendeu aos critérios estabelecidos pelo serviço Web para a aprovação da fatura.

O status do envio é atualizado somente quando você envia uma solicitação ao serviço de Faturamento Eletrônico enviando novos documentos eletrônicos ou enviando funções e consultas.

O log de envio inclui os seguintes comandos adicionais:

• Funções>Cancelar envios – essa função habilita um processo de envio especial em cenários quando a fatura eletrônica deve ser aprovada por um serviço Web externo. Ela instrui o Faturamento eletrônico a enviar ao serviço Web uma mensagem específica que pretende cancelar o status de uma fatura eletrônica aprovada no banco de dados do serviço Web.

• Funções>Reenviar documento – reenvie um documento eletrônico que já foi enviado ao Faturamento eletrônico. Um log novo é criado na página Detalhes do envio. Nesse caso, nenhum dado será enviado para o serviço de Faturamento eletrônico. Em vez disso, o serviço de Faturamento eletrônico executará novamente o processamento de dados enviados anteriormente.

• Funções>Enviar envio relacionado – envie o mesmo documento do Finance ou do Supply Chain Management.

• Consultas>Detalhes do envio – exiba os detalhes do envio principal. A visualização mostra o log de execução completo das ações que são configuradas no recurso de Faturamento eletrônico. Você pode baixar os arquivos que são criados como resultado de cada ação durante o processamento. Quando a fatura deve ser aprovada por um serviço Web externo, você pode exibir o status da fatura.

  Os dados de processamento contêm variáveis que são enviadas para o serviço de Faturamento Eletrônico ou retornadas dele. Você pode revisar o valor dessas variáveis. Por exemplo, a variável BusinessDocumentDataModel contém dados financeiros que são enviados ao serviço de Faturamento eletrônico em uma estrutura unificada (formato JSON [JavaScript Object Notation]). Você pode usar essas informações para solucionar problemas de exatidão dos dados que foram passados para processamento adicional.

• Consultas>Envios relacionados – veja os detalhes de envios filho ou do envio de documentos relacionados.

• Documento eletrônico>Baixar arquivo – para um único documento eletrônico ou um intervalo selecionado de documentos, baixe um arquivo ZIP que contém os arquivos eletrônicos gerados. Como o pipeline de processamento do recurso de faturamento eletrônico pode conter várias ações que geram arquivos diferentes, defina o parâmetro Exportar resultado para uma ação específica para garantir que o resultado dessa ação seja exportado.