Confirmar faturas de fornecedor do projeto

_Aplicável a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

Quando o parâmetro A confirmação manual por PM é necessária está habilitado, as faturas de fornecedor criadas no Microsoft Dataverse têm status Rascunho. As faturas de fornecedor criadas dessa maneira devem ser revisadas e confirmadas manualmente. Quando o parâmetro A confirmação manual por PM é necessária está desabilitado, as faturas do fornecedor criadas no Dataverse serão confirmadas automaticamente. Nenhuma outra ação é necessária.

Depois de verificar todas as linhas de uma fatura de fornecedor no Dynamics 365 Project Operations, selecione Confirmar para confirmar a fatura do fornecedor.

Quando você seleciona Confirmar em uma fatura de fornecedor, ocorre o seguinte:

1. O status da fatura de fornecedor é atualizado para Confirmada.
2. A fatura de fornecedor confirmada e os registros relacionados tornam-se somente leitura e não podem ser editados ou excluídos.
3. Se algum dado real de custo fizer referência à linha da fatura de fornecedor como parte do processo de conciliação, todos os dados reais de custo associados à linha serão revertidos.
4. Novos dados reais de custo são criados usando as informações na linha da fatura de fornecedor.
5. Você não pode mais criar diários de correção, processar recuperações de entradas de hora ou cancelar a aprovação de horas originais, despesas ou dados reais de material que foram revertidos.
6. No Dynamics 365 Finance, o valor Custo do projeto é atualizado usando o diário de integração do projeto e a conta de integração do Procurement é revertida após o lançamento do diário de integração do projeto.

Observação

Se alguma linha de uma fatura de fornecedor tiver um status de verificação diferente de Concluída, a fatura do fornecedor não poderá ser confirmada.