Aprovar fornecedores para produtos específicos

Este procedimento mostra como aprovar fornecedores de produto específico. Isso permite que você controle fornecedores que podem ser usados quando os produtos são adicionados a uma ordem de compra. Você pode usar esse procedimento na empresa USMF de dados demo, ou usando seus próprios dados. Normalmente essa tarefa é realizada por um Gerente de compras.

1. Acesse Gerenciamento de informações do produto > Produtos > Produtos liberados.
2. Na lista, localize e selecione o registro desejado.
3. Na lista, clique no link na linha selecionada.
4. Expanda a Guia Rápida Comprar. Se houver um fornecedor principal mostrado no campo Fornecedor, você precisará adicionar esse fornecedor como um fornecedor aprovado nas etapas a seguir. Faça uma nota do número do fornecedor, se for mostrado.
5. No Painel de Ação, clique em Compra.
6. Clique em Configuração.
7. Clique em Adicionar.
8. No campo Fornecedor, insira ou selecione um valor. Selecione o fornecedor aprovado. Pelo menos uma das linhas tem de ser o fornecedor principal se houver um registro do produto. Se você tiver feito uma anotação do número do fornecedor anterior, selecione-a aqui.
9. No campo Vencimento, insira uma data. Escolha uma data que é daqui alguns meses.
10. Clique em Adicionar.
11. No campo Fornecedor, insira ou selecione um valor.
12. No campo Vencimento, insira uma data. Escolha uma data diferente da data de vencimento anterior.
13. Feche a página.
14. No Painel de Ações, clique em Fornecedores aprovados.
15. No campo Vencimento, insira uma data. Essa data atua como um filtro para que você possa ver quais os fornecedores são aprovados até uma determinada data.
16. Feche a página.
17. No Painel de Ações, clique em Período efetivo.
18. No campo Mostrar fornecedores expirados por, insira uma data. Você pode usar a página para identificar os fornecedores em que o status de aprovação expirará após uma determinada data.
19. Feche a página.
20. Clique em Editar.
21. No campo Método de verificação de fornecedores aprovados, selecione uma opção. Este campo permite que você selecione a diretiva para o que deve acontecer se os produtos forem adicionados a uma linha da ordem de compra no qual o fornecedor não é um fornecedor aprovado.
22. Clique em Salvar.
23. Feche a página.
24. Feche a página.
25. Vá para Compras e fornecimento > Fornecedores > Relações fornecedor/item > Lista de fornecedores aprovados por item. Essa página apresenta uma visão geral de todos os produtos e fornecedores aprovados.
26. Feche a página.
27. Acesse Aquisição e fornecimento > Fornecedores > Todos os fornecedores. Também é possível partir de um fornecedor e ir para a lista de produtos aprovados da conta do fornecedor.
28. Na lista, localize e selecione o PDV desejado.
29. No Painel de Ações, clique em Compras.
30. Clique em Lista de fornecedores aprovados por fornecedor.
31. Feche a página.
32. Feche a página.