Inserir faturas de fornecedores em um grupo de notas fiscais

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use este procedimento para inserir faturas do fornecedor. Outro usuário as aprovará e as lançará.

Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Grupo de faturas de fornecedor excluindo detalhes de lançamento.
Pressione Ctrl+N para criar uma linha de diário.
Digite informações sobre a nota fiscal do fornecedor:
- Data - a data que você foi orientado a inserir.
- Conta de fornecedor – o número da conta do fornecedor.
- Crédito ou Débito – Insira o valor da nota fiscal. Um crédito é usado para compras do fornecedor, e um débito é usado para notas de crédito.
Insira informações em outros campos, conforme necessário.
Pressione CTRL+N para criar outra linha de diário e digitar informações sobre a próxima fatura.
Repita as etapas de 3 a 5 até que todas as faturas tenham sido inseridas.

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