Descontos à vista (formulário)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Descontos à vista.

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Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Descontos à vista.

Use este formulário para configurar e gerenciar os códigos de desconto à vista.

Códigos de desconto são vinculados a contas de cliente e fornecedor e aplicados a ordens de venda e ordens de compra.

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guia

Guia	Descrição
Configuração	Define os princípios de desconto para o desconto selecionado, como os intervalos de data para obtenção de desconto à vista e o percentual a ser aplicado. Você também pode selecionar as contas principais do desconto à vista selecionado.

Botão

Botão	Descrição
Traduções	Converte a descrição do desconto à vista para outros idiomas. Quando você enviar uma fatura a um cliente usando um código de idioma diferente do código de idioma é selecionado para a entidade legal, a descrição do desconto aparece na nota fiscal no idioma.

Campos

Campo	Descrição
Desconto à vista	Digite o código alfanumérico para o desconto à vista. Por exemplo, D 10 2% pode indicar que o cliente recebe um desconto de 2% se o pagamento é feito 10 dias antes da data de vencimento.
Descrição	Digite uma breve descrição do desconto à vista, como 10 dias/2% para o código de desconto 2% D 10.
Próximo código de desconto	Selecione o código de desconto que será usado quando os critérios para obter o desconto atual é excedido. Desta maneira, você poderá definir conjuntos de descontos à vista sucessivos. Por exemplo, você definir os códigos a seguir: 5D10%-desconto de 10% quando o valor é pago dentro de 5 dias. 10D5%-desconto de 5% quando o valor é pago dentro de 10 dias. 14D2%-desconto de 2% quando o valor é pago dentro de 14 dias. Você, em seguida, selecione o seguinte: Código 5%, você selecione 10D5% de Próximo código de desconto campo. O código de 5% D 10, você selecione 14D2% de Próximo código de desconto campo. Código de 2% D 14, deixar a Próximo código de desconto em branco. Neste exemplo, três descontos à vista serão sucessivos como os métodos de pagamento a data do desconto à vista, mas somente um desconto à vista será concedido.
Líquido/atual	Selecione um método para o desconto. Método especificado com o valor de Dias campo, o Meses campo, ou ambas, serão usadas para calcular a última data que o pagamento pode ser feito para receber qualquer desconto à vista disponível.
Meses	Digite o número de meses em que o desconto à vista será aplicável.
Dias	Digite o número de dias em que o desconto à vista será aplicável.
Percentual de desconto	Digite o desconto à vista como um percentual do valor faturado.
A conta principal para descontos do cliente	Selecione a conta principal para o lançamento de desconto para clientes.
Discount offset accounts	Selecione a conta de compensação quando descontos são aplicados: Use Main account for vendor discounts– Deslocamento de A conta principal para descontos do fornecedor conta especificada na Descontos à vista formulário. Accounts on the invoice lines– Deslocamento da conta ou contas que são especificadas na linha de nota fiscal. Para novos códigos de desconto, a desconto contrapartida padrão é determinada pela configuração de Parâmetros de contas a pagar formulário. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de contas a pagar (formulário). Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
A conta principal para descontos do fornecedor	Selecione a conta principal para o lançamento do desconto à vista recebido de fornecedores.

Consulte também

Sobre descontos à vista

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