Item de lançamento (formulário)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Gerenciamento de estoque > Configuração > Estoque > Grupos de itens. Clique em Lançamento.

Use este formulário para configurar os números da conta contábil para transações automáticas do razão geradas para recebimento em transações de saída no estoque.

Configure números de conta conforme necessário em uma ou mais das seguintes opções: Ordem de venda, Ordem de compra, Estoque, Produção, e Variação de custo padrão guias. Cada guia contém vários tipos de conta e, para cada tipo de conta, é necessário especificar a conta do seu próprio plano de contas que você deseja utilizar. Se você tiver criado um grupo de itens na Grupos de itens formulário com o lançamento correspondente, o lançamento será automaticamente exibidas aqui com o grupo de itens como referência.

Você pode usar perfis de lançamento ou definições de lançamento para configurar os números de conta para contas de compensação. Cada perfil de lançamentos é associado a somente uma contrapartida. As definições de lançamentos podem ser associadas a várias contrapartidas. Para obter mais informações, consulte Sobre perfis de lançamentos de ativo fixo e Sobre definições de lançamento.

Observação

Apenas as guias relevantes são exibidas quando você clica em Configuraçãoe Lançamento de item do Grupos de clientes formulário (Contas a receber) ou Grupos de fornecedores formulário (Contas a pagar ou Compras).

Dica

É altamente recomendável que você teste exaustivamente o lançamento real no razão para todas as combinações configuradas antes da ativação.

Tarefas que usam este formulário

Configurar a integração de Ativos fixos e Contas a pagar

Navegando no formulário

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles deste formulário.

Guias

Guia	Descrição
Ordem de venda	Configure os números da conta contábil para lançar ordens de venda.
Ordem de compra	Configure os números da conta contábil para o lançamento de compra. No Comprando guia de Definições de lançamento de transação formulário você pode configurar as definições de lançamento a contabilidade de ônus que suporte para ordens de compra e requisições de compra pré-ônus contabilizar. Clique em Contabilidade > Configuração > Lançamento > Definições de lançamento de transação. Para obter mais informações, consulte Definições de lançamento de transação (formulário).
Estoque	Configure os números da conta contábil para o lançamento de estoque.
Produção	Configure os números da conta contábil para o lançamento da produção.
Variação de custo padrão	Configure os números da conta contábil para lançamento da variação de custo padrão.

Campos

Campo	Descrição
Código do item	Digite um código de item para cada tipo de lançamento na Ordem de venda, Ordem de compra, Estoque, Produção, ou Variação de custo padrão guias. Selecione uma das seguintes opções: Tabela: O lançamento a uma conta na contabilidade se aplica apenas a um número de item específico localizado no Relação de item campo. Grupo: O lançamento a uma conta na contabilidade se aplica somente a um grupo de itens específico fornecido no Relação de item campo. Todos: Cada transação é lançada para todos os números de item na mesma conta na contabilidade. Categoria: O lançamento a uma conta na contabilidade geral se aplica a uma categoria específica de itens fornecidos no Relação de categoria campo. Dica Lançamento por categoria só se aplicam às vendas e transações de compra.
Relação de item	Digite um número de item ou um grupo de itens. Se selecionar Tabela, você digita o número de item específico para o lançamento. Contudo, se selecionar Grupo no campo Código do item, você deverá especificar um grupo de itens específico nesse campo. Se selecionar Todos, não será necessário especificar nada nesse campo.
Relação de categoria	Selecione uma relação de categoria para lançar vendas ou transações de compra por categorias em vez de por itens específicos. Para poder selecionar uma relação de categoria, Categoria deve ser selecionado no Código do item campo. Observação Para selecionar uma relação de categoria, Categoria deve ser selecionado no Código do item campo.
Código da conta	Digite um código de conta para cada tipo de lançamento na Ordem de venda, ou Ordem de compra guias. Se você selecionar Tabela, somente as transações da conta de fornecedor/cliente especificadas no campo Relação de conta serão lançadas na Contabilidade. Se você selecionar Grupo, as transações do grupo de fornecedores/clientes especificado no campo Relação de item serão lançadas no razão.
Relação de conta	Especifique se a transação se aplica a todos os clientes ou fornecedores, um grupo de clientes ou fornecedores ou um cliente ou fornecedor específico.
Grupo de impostos	Para associar determinado grupo de impostos que tenha o tipo de lançamento selecionado, selecione um grupo de impostos neste campo. Se esse campo for deixado em branco, o tipo de lançamento se aplicará a todos os grupos de impostos existentes. O lançamento especificado para grupos de impostos aplica-se apenas a transações feitas para vendas e compras. Para obter mais informações sobre grupos de impostos, consulte Grupos de impostos sobre vendas (formulário).
Código de custo	Insira um código de custo para cada tipo de lançamento o Variação de custo padrão guia. Se você selecionar Tabela, o lançamento no razão se aplica somente a um grupo de custos específico localizado no Relação de custos campo. Se você selecionar Grupo, o lançamento no razão se aplica somente a um tipo de grupo de custos específico fornecido no Relação de custos campo. Se você decidir que o lançamento deverá ser Todos, cada transação é lançada para todos os códigos de custo na mesma conta no razão.
Relação de custos	Se você selecionar Tabela, insira o grupo de custos específico para o lançamento. No entanto, se você selecionar Grupo no Código de custo campo, você deve especificar um grupo de custos específico nesse campo. Se selecionar Todos, não será necessário especificar nada nesse campo.
Conta principal	Especifique o número da conta na qual lançar o tipo de conta. Selecione um dos números de conta existentes no plano de contas. Se você não criou um número de conta para ser usado como o tipo contabilidade, você pode criar uma nova conta. Criar uma nova conta no Detalhes da conta principal formulário no Contabilidade.

Consulte também

Sobre tipos de lançamento da ordem de venda

Sobre tipos de lançamento da ordem de compra

Sobre lançamento de produção

Sobre a análise de variações para uma ordem de produção concluída

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