Corresponde a recebimentos de produto a nota fiscal (formulário)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Use este formulário para corresponder a linhas de recebimento do produto para linhas de nota fiscal do fornecedor. O painel superior exibe todas as linhas da nota fiscal do fornecedor. Isso inclui linhas que não são de uma ordem de compra. Para linhas que não são de uma ordem de compra, o painel inferior não exibe quaisquer recebimentos de produto.

Abrir o formulário

1. Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor em aberto.

2. Sobre o Painel de ação, clique em Fatura > Fatura de fornecedore criar uma nota fiscal.

3. Opcional: Selecione uma ordem de compra que já tem um recibo de produto lançado para ele.

4. Sobre o Painel de ação, clique em Conciliar recebimentos de produtos.

Tarefas que usam esse formulário

Tarefas principais: faturas de fornecedores

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias

Guia	Descrição
Visão geral	Exibir quantidades de recebimento e estoque do produto e selecione confirmações produto corresponder.
Geral	Exibir informações adicionais sobre a linha de recebimento do produto selecionado.

Botões

Painel superior

Botão	Descrição
Estoque	Abre um menu com os seguintes itens: Transações – exiba transações de estoque relacionadas. Mostrar dimensões – selecione as dimensões de estoque a serem exibidas.
Selecionar todas as linhas	Corresponde os recebimentos produto disponível para as linhas de notas fiscais.
Desmarcar todas as linhas	Desconecte todos os recebimentos de produtos correspondentes em todas as linhas de notas fiscais.

Painel inferior

Botão	Descrição
Selecionar todos os recebimentos de produtos	Corresponde todas as confirmações de produto para a linha de nota fiscal selecionada.
Desmarcar todos os recebimentos de produtos	Desconecte todos os recebimentos de produtos anteriormente foram combinados para a linha de nota fiscal selecionada.

Campos

Campo	Descrição
Fatura	O número de nota fiscal correspondência de recebimentos de produto.
Conta de fornecedor	A conta de fornecedor associada à nota fiscal.
Número da linha	O número de linha da ordem de compra.
Item	O número que identifica o item.
Categoria de compras	A categoria de aquisição é associada com o item, se um item é especificado. Se um item não for especificado, a combinação de categoria de aquisição e o texto associado é o identificador para a linha.
Texto	Descrição da categoria é associada com o item, se um item é especificado. Se um item não for especificado, a combinação de categoria de aquisição e o texto associado é o identificador para a linha.
Externo	Identificador do fornecedor do item.
Configuração	A configuração atribuída ao item.
Tamanho	O tamanho do item.
Cor	A cor do item.
Site	O site onde o item é armazenado.
Depósito	O local do depósito onde o item é armazenado.
Nº do lote	O número de lote associado ao item.
Localização	O local onde o item é armazenado.
ID do palete	O palete associado ao item.
Nº de série	O número de série associado ao item.
Atualizar	A quantidade de nota fiscal a ser atualizada.
Correspondência de quantidade de recebimento de produtos	Se for exibida uma marca de seleção, a quantidade de nota fiscal e a quantidade de recebimento correspondido total do produto são iguais para a linha selecionada. Se um ícone de aviso for exibido, a quantidade de recebimento do produto e a quantidade de nota fiscal são diferentes para a linha selecionada. Se o Requisitos de recebimento caixa de seleção de Grupos de modelo do item formulário está desmarcado e linha da nota fiscal não está conectada a quaisquer recebimentos de produto, este campo está em branco. Se a linha da fatura não for para uma linha da ordem de compra, a conciliação de faturas não poderá ser realizada e esse campo ficará em branco. Observação Este campo estará disponível somente se a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas estiver marcada no formulário Parâmetros de contas a pagar.
Valor líquido	Moeda da linha de nota fiscal do fornecedor. Esse valor inclui qualquer desconto à vista disponível.
Total de recebimentos de produtos conciliados	A quantidade do item da fatura correspondente ao recebimento de um produto.
Estoque total correspondente	A quantidade do item de nota fiscal reservado no estoque.
Fazer a correspondência	Se esta caixa de seleção estiver marcada, a linha de recebimento do produto corresponde a nota fiscal que é indicada na parte superior do formulário.
Recebimento de produtos	O número de recebimento do produto.
Data	A data de entrega está associada com o recebimento do produto.
Quantidade de recebimentos de produtos a serem conciliados	A quantidade de recebimento do produto será faturada para o recebimento do produto selecionado, em unidades de compra.
Quantidade de estoque para correspondência	A quantidade de recebimento do produto que será faturada para o recebimento do produto selecionado, em unidades de estoque.
Quantidade de recebimento de produtos sem correspondência	A quantidade de recebimento do produto restante da nota fiscal para o recebimento do produto selecionado, em unidades de compra.
Quantidade de estoque não conciliados	A quantidade de estoque de recebimento do produto restante da nota fiscal para o recebimento do produto selecionado, em unidades de estoque.
Unidade	Unidade de compra é usada para o recebimento do produto.
Item	O número identificador do item.
ID do lote	O número de lote do item.
Nº da dimensão	O número de dimensão do item.
Data de estoque	A data que corresponde à transação de estoque. Trata-se da data em que o item foi recebido no estoque.
Em estoque	Se esta caixa de seleção estiver marcada, o produto é controlado no estoque.
Encomendado	A quantidade de recebimento do produto é solicitada em unidades de compra. Essa é a unidade em que o item foi comprado. Por exemplo, você poderia comprar um item em quilogramas e estocá-lo em gramas. A unidade de compra é quilogramas e a unidade de estoque é gramas.
Recebido	A quantidade de recebimento do produto foi recebida, em unidades de compra.
Quantidade restante	A quantidade que ainda não foi recebida, em unidades de compra.
Fatura não lançada	A quantidade de recebimento do produto é reservado para uma linha de nota fiscal não lançadas. A quantidade é exibida na unidade de compra do item.
Totalmente correspondido	Se esta caixa de seleção estiver marcada, a quantidade total da linha de recebimento do produto corresponda a uma ou mais faturas.
Quantidade recebida na unidade de estoque	A quantidade nas unidade de estoque do item.

Consulte também

Notas fiscais pendentes (formulário)

Faturas de fornecedor pendentes (página de listagem)

Fatura de fornecedor (formulário)

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