Aplicativo de pagamento antecipado inversa (formulário)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Clique duas vezes em uma conta de fornecedor. No Fornecedores formulário de Painel de ação, clique o Fatura guia e clique Reverter.

Use este formulário para reverter os pagamentos antecipados aplicados para notas fiscais do fornecedor selecionado. Pagamentos antecipados são revertidos ao clicar em OK.

Tarefa que usa este formulário

Principais tarefas: Pagamentos antecipados

Navegando no relatório

A tabela a seguir fornece descrições dos controles deste formulário.

Campos

Campo	Descrição
Ordem de compra	A ordem de compra é associada com a nota fiscal selecionada.
Número da fatura	O identificador para a nota fiscal.
Data da fatura	A data quando o fornecedor criou a fatura.
Valor da fatura	O valor da nota fiscal.
Valor disponível para aplicação	O valor não pago da nota fiscal selecionada. Pagamentos antecipados são aplicados contra essa quantidade.
Nº do comprovante	O número de comprovante associado à fatura.
Valor aplicado total a ser revertido	A quantidade total das prepayments selecionados será revertida para as notas fiscais selecionadas.
Selecionar	Selecione pagamentos antecipados para reverter para as notas fiscais selecionadas.
Ordem de compra	A ordem de compra está associada com o pagamento antecipado.
Fatura	A nota fiscal está associada com o pagamento antecipado.
Data da fatura	A data de emissão da fatura de pagamento antecipado.
Comprovante	O número de comprovante associado à fatura pagamento antecipado.
Valor do pagamento antecipado	O valor original do pagamento antecipado.
Valor aplicado	O valor do pagamento antecipado que foi aplicado anteriormente para a nota fiscal selecionada.

Anúncios: Para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a Pesquisa de problemas em Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).