Perfis de lançamento de fornecedores (formulário)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Clique em Contas a pagar > Configuração > Perfis de lançamentos de fornecedores.

Use este formulário para configurar os perfis de lançamento que controlam o lançamento das transações do fornecedor na contabilidade.

Observação

Quando você grava uma transação de fornecedor, você pode selecionar um perfil de lançamento que difere e tem precedência sobre os perfis de lançamentos configurados para transações neste formulário. Você também pode usar as definições do lançamento em vez de perfis de lançamentos para transação de alguns tipos de lançamento. Para obter mais informações, consulte Sobre o lançamento de perfis e Sobre definições de lançamento.

Tarefa que usa este formulário

Configurar notas promissórias

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias

Guia	Descrição
Restrições da tabela	Para as transações que tenham o perfil de lançamento selecionado, especifique se as transações devem ser liquidadas automaticamente e as transações devem ser canceladas. Você também pode selecionar o perfil que será usado quando as transações que possuem o perfil de lançamento atual são fechadas alternativo.
Configuração	Especificar as contas contábeis que são usadas quando são lançadas as transações que usam o perfil de lançamento selecionado. Selecione um código de conta e, sempre que possível, um número de conta ou grupo para o perfil de lançamento. No processo de lançamento, está localizado o perfil de lançamento mais apropriado para cada transação pesquisando a combinação de código de conta mais específica na seguinte ordem de prioridade: Código da contavalor do campo Número de conta/grupovalor do campo Prioridade de pesquisa Tabela Uma conta de fornecedor específica 1 Grupo O grupo de fornecedores atribuído ao fornecedor 2 Tudo Em branco 3 Observação Se todas as transações do fornecedor devem ter o mesmo perfil de lançamento, configure apenas um perfil de lançamento com um valor de Tudo na Código da conta campo.

Campos

Campo	Descrição
Perfil de lançamentos	Insira um código para o perfil de lançamento. Por exemplo, você poderia criar dois perfis de lançamento para obter uma conta de fornecedor saldos na moeda nacional e outra para os saldos de fornecedores em moeda estrangeira. Você poderia chamar uma conta nacional e outro externo.
Descrição	Digite uma descrição do perfil de lançamento.
Liquidação	Marque esta caixa de seleção para habilitar a liquidação automática das transações que tenham esse perfil de lançamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, você deve manualmente liquidar transações usando o Liquidar transações abertas formulário.
Cancelar	Marque esta caixa se quiser cancelar as transações que tenham esse perfil de lançamento.
Fechar	Selecione um perfil de lançamento para alterar para quando as transações que tenham esse perfil de lançamento são fechadas. Uma transação é considerada fechada quando tiver sido integralmente liquidada.
Código da conta	Especifica se o perfil de lançamento se aplica a um fornecedor específico, um grupo de fornecedores ou todos os fornecedores: Tabela– O perfil de lançamento se aplica a um único fornecedor. Selecione a conta do fornecedor de Número de conta/grupo campo. Grupo– O perfil de lançamento se aplica a um grupo de fornecedores. Selecione o grupo de fornecedores de Número de conta/grupo campo. Todos– O perfil de lançamento se aplica a todos os fornecedores. Deixe o campo Número de conta/grupo em branco.
Número de conta/grupo	Se Tabela selecionado na Código da conta , selecione o número da conta do fornecedor que está associado com o perfil de lançamento. Se Grupo for selecionado, selecione um grupo de fornecedores. Se Todos for selecionado, deixe este campo em branco.
Conta resumo	Selecione a conta contábil que será usada como conta resumo para os fornecedores o perfil de lançamento está relacionado ao. Observação Se o Usar definições de lançamento caixa de seleção está selecionada no Parâmetros da contabilidade de formulário, a definição de lançamento de notas fiscais de fornecedor é usada em vez da conta resumo de transação.
Liquidar conta	Selecione a conta contábil de liquidez usada para previsões de fluxo de caixa. Para obter informações adicionais, consulte Configurar uma previsão de fluxo de caixa para venda e compra.
Pagamentos antecipados de imposto	Selecione a conta para pagamentos de impostos sobre vendas são recebidas antecipadamente. Observação Perfil de lançamento é usado quando o pagamento é marcado como antecipado é selecionado na Perfil de lançamentos com comprovante do diário de pagamentos antecipados campo de Razão e imposto área de Parâmetros de contas a pagar formulário.
Entrada	Selecione a conta contábil lançado informações sobre notas fiscais de fornecedor não aprovadas. As informações são inseridas na Registro de fatura diário. (Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Registro de fatura.) Por exemplo, um usuário insere informações básicas sobre notas fiscais de fornecedor quando eles são recebidos no registro da nota fiscal. Quando o registro de notas fiscais é lançado, as transações são lançadas na conta que é inserida aqui e no campo Contrapartida. Quando as notas fiscais são aprovadas, o débito é transferido da conta Entrada para a conta resumo do fornecedor.
Contrapartida	Selecione a conta contábil que é usada para compensação de notas fiscais de fornecedor não aprovadas são atualizadas usando o registro de nota fiscal. A contrapartida funciona como a contrapartida para transações são lançadas em contas de chegada. Portanto, a conta contém compras de fornecedores ainda não foi aprovadas.

Consulte também

Conta resumo do fornecedor

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