Veja os detalhes do resumo de utilização e transfira os relatórios das subscrições do EA.

Este artigo explica como os administradores de parceiros de registos indiretos e os administradores de empresas de registos diretos e indiretos do Enterprise Agreement (EA) podem ver um resumo dos seus dados de utilização, do pré-pagamento do Azure consumido e dos encargos associados a outros usos no portal do Azure. Os custos são apresentados de forma resumida em todas as contas e subscrições da inscrição.

Confira o vídeo de gerenciamento de consumo e faturas do administrador da EA. Faz parte da série de vídeos Experiência de Faturação de Clientes Empresariais no portal do Azure.

Pré-requisitos

Para analisar e verificar os custos presentes na fatura, tem de ser Administrador do Enterprise ou administrador parceiro. Para obter mais informações, consulte Entender as funções administrativas do Contrato Enterprise da Azure. Se não souber quem é o Administrador do Enterprise da sua organização, crie um pedido de suporte no portal do Azure.

Rever as tarifas de utilização

Para ver a utilização detalhada de contas específicas, descarregue o relatório de detalhes de utilização. Os ficheiros de utilização podem ser grandes. Se preferir, pode usar a funcionalidade de exportações para obter os mesmos dados exportados para uma conta de Armazenamento do Azure. Para obter mais informações, consulte Exportar detalhes de utilização para uma conta de armazenamento.

Os administradores do Enterprise e os administradores parceiros podem visualizar o histórico de utilização de dados de inscrições terminadas, tal como fazem para inscrições ativas, com as seguintes informações.

Nota

O Parceiro Antigo pode aceder aos seus dados de utilização até 120 dias após o termo da sua participação no acordo.

Como administrador do Enterprise:

1. Inicie sessão no portal do Azure.
2. Pesquise por Cost Management + Faturação e selecione-o.
3. Selecione Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual quer trabalhar.
4. No menu de navegação, selecione Utilização + Custos.
   
5. Para ver detalhes de anos anteriores, selecione um Intervalo de tempo.

Como administrador parceiro:

1. Inicie sessão no portal do Azure.
2. Pesquise por Cost Management + Faturação e selecione-o.
3. Selecione Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual quer trabalhar.
4. No menu de navegação do lado esquerdo, selecione Perfis de faturação e selecione o perfil de faturação com o qual pretende trabalhar.
5. No menu de navegação, selecione Utilização + Custos.
6. Para ver detalhes de anos anteriores, selecione um Intervalo de tempo.

A tabela a seguir lista os termos e descrições mostrados na página Uso + Encargos no portal do Azure. As cobranças mostradas no portal do Azure estão em USD.

Vigência	Descrição
Mês	O mês em que o consumo e as compras foram feitos.
Cobranças contra Créditos	O crédito aplicado durante o período específico.
Excesso de Serviço	os custos de utilização da sua organização excedem o seu saldo de crédito.
Faturado Separadamente	Cobranças por serviços que não são elegíveis para usar o crédito disponível.
Azure Marketplace	Cobranças do Azure Marketplace que são cobradas separadamente.
Total dos Custos	Cobranças sobre créditos + Excesso de Serviço + Faturado Separadamente + Azure Marketplace
Créditos excedentes reembolsados	Soma do valor excedente reembolsado. A secção seguinte descreve-o melhor.

Compreender os créditos de excedentes reembolsados

Esta secção explica como funcionava o anterior processo de créditos excedentários reembolsados e como funciona o novo processo.

Anteriormente, quando um reembolso de compra de reserva ocorria num período de faturação fechado, a Microsoft atualizava a sua conta retroativamente, às vezes, retrocedendo vários anos. O reembolso, se aplicado retroativamente, poderia afetar negativamente a informação financeira e provocar problemas.

Agora, para evitar problemas com o novo processo, os reembolsos são aplicados como créditos. O reembolso não causa qualquer alteração a um período de faturação fechado. Um reembolso é reembolsado no mesmo método de pagamento que usou quando fez a compra. Se o reembolso resultar de um excedente, é-lhe emitida uma nota de crédito. Se um reembolso for direcionado para o pré-pagamento do Azure (também denominado Alocação Monetária (MC)), a parcela excedente resultará na emissão de uma nota de crédito. O pré-pagamento do Azure é aplicado como um ajuste.

Nota

O reembolso da reserva aplica-se apenas a reembolsos de compras concluídos em períodos de faturação previamente encerrados. Não há nenhuma alteração no comportamento de reembolso concluído num período de faturamento aberto. Quando um reembolso é concluído antes de a compra ser faturada, o reembolso é reembolsado como parte da compra e anotado na fatura.

Exemplos de reembolso por excesso de idade

Vejamos um exemplo detalhado de reembolso por excesso com o processo anterior. Suponha que uma reserva foi comprada em fevereiro de 2022 com um crédito excedente (nenhum pré-pagamento do Azure ou Compromisso Monetário estava envolvido). Decidiu devolver a reserva em agosto de 2022. Os reembolsos utilizam o mesmo método de pagamento da compra. Assim, você recebeu uma nota de crédito em agosto de 2022 referente ao período de faturamento de fevereiro de 2022. No entanto, o valor do crédito reflete o mês da compra. Neste exemplo, estamos em fevereiro de 2022. O reembolso resulta na alteração do excesso de despesas de serviço e dos custos totais.

Veja como um exemplo de reembolso apareceu no portal do Azure para o processo de reembolso anterior. Os pontos seguintes explicam o reembolso.

• Após o retorno da reserva em agosto de 2022, você receberá US $ 400 como uma nota de crédito para o valor do reembolso.
• A sobretaxa de serviço foi alterada de $1947.03 para $1547.03. Os encargos totais mudam de $1947.83 para $1547.83. No entanto, as alterações não são reconciliadas com o arquivo de detalhes de uso. Neste exemplo, são $1947.83. Além disso, a fatura de fevereiro de 2022 não foi conciliada.
• Os itens de linha de retorno aparecem para o mês de devolução. Por exemplo, agosto de 2022 no arquivo de detalhes de uso.

Agora, vamos olhar para o novo processo. Não há alterações no excesso do mês de compra ou nos encargos totais, em fevereiro de 2022. Os créditos concedidos para o mês são visualizados na nova coluna Créditos excedentes reembolsados .

Veja como o exemplo agora aparece no portal do Azure.

• Após o retorno da reserva em agosto de 2022, você terá direito a $400 créditos. Recebe a nota de crédito pelo valor do reembolso. Não há nenhuma mudança no processo.
• Não há alterações no excesso de serviço de fevereiro de 2022 ou no total de cobranças após o reembolso. Pode reconciliar o reembolso à medida que analisa o ficheiro de detalhes de utilização e a sua fatura.
• Os itens de linha de retorno continuam a aparecer no mês de devolução. Por exemplo, agosto de 2022, porque não há mudança de comportamento ou de processo.

Reembolso de compra com exemplos de excedente e crédito monetário

No processo de reembolso anterior, suponha que comprou uma reserva em junho de 2022 usando crédito adicional e crédito monetário. Mais tarde, devolveu algumas reservas em julho de 2022 depois de receber a fatura.

Exemplo do processo de reembolso anterior

Os reembolsos utilizam os mesmos métodos de pagamento utilizados para a compra. Em julho de 2022, o seu crédito monetário será ajustado pelo montante relativo do crédito. Em agosto de 2022, você também recebe um crédito pela parcela excedente do reembolso. O valor e o ajuste do crédito aparecem no portal do Azure para junho de 2022. O ajuste para o mês de retorno (junho de 2022) resulta em uma alteração devido ao excesso de serviço. Pode ver o total de encargos na página Utilização + encargos . Você pode ver o valor de Crédito aplicado sobre os encargos mostrado na página Créditos + Compromissos.

• Depois que a devolução da reserva for concluída para julho de 2022, terá direito a 200 dólares de créditos. Você recebe a nota de crédito pelo valor de reembolso de $100. Os outros US$ 100 são revertidos para crédito monetário na secção Ajustes.
• O reajuste altera o excedente de serviço para junho de 2022. O ajuste também altera os encargos totais. Já não se reconciliam com a fatura recebida relativa a junho de 2022. E também altera os créditos aplicados aos encargos em junho de 2022.
• Os itens de linha de retorno são mostrados para o mês de retorno (julho de 2022) no arquivo de detalhes de uso.

Exemplo do processo de reembolso atual

No processo de reembolso atual, os totais referentes ao excesso no mês da compra, os encargos totais e os Créditos aplicados aos Encargos não mudam (por exemplo, junho de 2022). Os créditos concedidos para esse mês são mostrados em Créditos excedentes reembolsados. Os ajustes são mostrados para o mês de reembolso na página Créditos + Alocações.

• Após a devolução da reserva concluída para julho de 2022, terás direito a um crédito de 100 dólares. Recebe a nota de crédito pelo valor do reembolso. Pode vê-la na página Faturas. O mesmo crédito aparece em Créditos excedentes reembolsados na página Utilização e Custos. Os 100 USD em ajustes são mostrados na página Créditos + Alocações. Não há alteração nos ajustes mostrados na página Créditos + Alocações.
• Não há alterações no excedente de serviço de junho de 2022, nos custos totais e nos Créditos aplicados aos custos após o reembolso. Pode conciliar os seus totais com o ficheiro de detalhes de utilização e com a fatura.
• Os itens de linha da devolução continuam a aparecer para o mês da devolução (por exemplo, julho de 2022) no ficheiro de detalhes de uso. Não há mudança de comportamento ou de processo.

Importante

• Quando há custos de ajuste, créditos retroativos ou descontos para a conta que resultam na reemissão de uma fatura, o comportamento de reembolso é reposto. Os reembolsos são mostrados na fatura reemitida para o período de nova faturação.
• Se uma compra e reembolso ocorrerem no mesmo mês antes de serem faturados, os ajustes positivos e negativos serão mostrados na próxima fatura.

Perguntas comuns sobre créditos excedentes reembolsados

Pergunta: Que reembolsos estão incluídos nos Créditos Excedentes Reembolsados?
Resposta: O Refunded Overage Credits atributo aplica-se aos reembolsos de reservas e planos de poupança.

Pergunta: Os valores Refunded Overage credits estão incluídos nos encargos totais?
Resposta: Não, é um campo independente que mostra a soma dos créditos recebidos no mês.

Pergunta: O novo comportamento aplica-se a todos os reembolsos que aconteceram anteriormente?
Resposta: Não, só se aplica a reembolsos de excedente que aconteçam no futuro. Os créditos excedentes reembolsados aparecem como 0 nos meses anteriores.

Pergunta: Por que vejo alguns reembolsos excedentes que remontam ao mês da compra?
Resposta: Se o reembolso for uma combinação de Excedente e de crédito monetário, os reembolsos que foram concluídos até 1 de agosto ainda remontam ao mês da compra.

Pergunta: Por que vejo alguns reembolsos que não estão incluídos nos créditos de Excesso de Reembolso?
Resposta: Se o reembolso aconteceu antes de a compra ser faturada, aparece na fatura e reduz o custo da compra. A data limite da fatura é o quinto dia de cada mês (UTC 00:00 am). Quaisquer reembolsos que aconteçam entre o primeiro e o quinto dia são considerados como estando na fatura do mês anterior, porque a compra ainda não foi faturada.

Pergunta: Como faço para conciliar o valor mostrado em Créditos Excedentes Reembolsados?
Resposta:

1. No portal do Azure, navegue para Transações de Reservas.
2. Calcule todos os reembolsos. Eles são mostrados como um excesso para o mês.
   
3. Navegue até Uso + cobranças veja o valor mostrado em Créditos Excedentes Reembolsados. O valor é a soma de todos os reembolsos de reservas e de planos de poupança que aconteceram no mês.
   

Pergunta: Como concilio os créditos relacionados à reserva fornecidos como ajustes?
Resposta:

1. Aceda a página Transações de Reservas e, na coluna MC, procure o montante do reembolso do mês que quer reconciliar.
   
2. Navegue para a página Créditos + Alocações e veja o valor mostrado em Ajustes. Mostra todos os reembolsos aplicados ao saldo do MC do mês.
   

Nota

Os reembolsos do plano de poupança não são mostrados na página Transações de Reserva. No entanto, os Créditos Excedentes Reembolsados mostram a soma das reservas e dos planos de poupança.

Transferir o ficheiro CSV de custos de utilização

Os administradores da empresa e os administradores parceiros usam a página Download Utilização e Custos para descarregar os seguintes relatórios como ficheiros CSV.

• Detalhes de utilização – Consoante a seleção, o ficheiro CSV apresenta todos os custos (utilização e compras), incluindo compras de reservas (RI). Ou ainda os custos amortizados (utilização e compras), incluindo compras de reservas.
• Cobrança da Loja do Marketplace – O ficheiro CSV de Cobrança da Loja do Marketplace contém as cobranças detalhadas com base na utilização, discriminadas por dia para o período de faturação especificado.
• Folha de preços – O ficheiro CSV da Folha de Preços contém a tarifa aplicável de cada medidor para a Inscrição e o Período de Faturação indicados.
• Saldo e Resumo – O ficheiro CSV de Saldo e Resumo contém um resumo mensal das informações sobre os saldos, as novas compras, os custos dos serviços do Marketplace, os ajustes e os custos de utilização excedida.

Nota

O URI de transferência de todos os ficheiros CSV é válido durante uma hora. Certifique-se de que transfere o ficheiro antes de expirar. Caso contrário, você tem que tentar novamente o download.

1. Selecione o símbolo Transferir junto ao relatório do mês.
   
2. Na página Transferir Utilização + Custos, selecione Preparar documento para o relatório que deseja transferir.
   
3. Pode demorar algum tempo até o Azure preparar a transferência, consoante a utilização mensal. Quando a transferência estiver pronta, selecione Transferir CSV.

Os administradores empresariais e os administradores de parceiros também podem ver um resumo geral dos encargos para o período selecionado na parte inferior da página de utilização e encargos.

Transferir ou ver a fatura da Azure

Um administrador do EA pode transferir a fatura no portal do Azure ou enviá-la por correio eletrónico. As faturas são enviadas para quem está designado para recebê-las no âmbito da inscrição. Se alguém que não seja um administrador do EA precisar de uma cópia da fatura por e-mail, um administrador do EA poderá enviá-la.

Apenas um Administrador da Empresa tem permissão para ver e descarregar a fatura. Para saber mais sobre como obter acesso a informações de faturação, veja Gerir acesso às funções de utilização de faturação do Azure.

Receberá uma fatura do Azure quando ocorrer qualquer uma das seguintes situações durante o período de faturação:

• Utilização excedida do serviço: os custos de utilização da organização excedem o saldo de créditos.
• Custos faturados em separado: os serviços que a sua organização utilizou não são cobertos pelo crédito. Você recebe a fatura pelos seguintes serviços, embora tenha saldo credor:
  • Canónico
  • Citrix XenApp Essentials
  • Citrix XenDesktop
  • Utilizador Registado
  • OpenLogic
  • Utilizador Registado do Remote Access Rights XenApp Essentials
  • Vantagem Ubuntu
  • Visual Studio Enterprise (Mensal)
  • Visual Studio Enterprise (Anual)
  • Visual Studio Professional (Mensal)
  • Visual Studio Professional (Anual)
• Custos do Marketplace: as compras e a utilização do Azure Marketplace não são cobertas pelo crédito da organização. Portanto, será faturado pelos custos do Marketplace independentemente do saldo de crédito. No portal do Azure, o Administrador do Enterprise pode ativar e desativar compras do Marketplace.

A fatura apresenta os gastos de utilização do Azure com os custos associados primeiro, seguidos de eventuais gastos do Marketplace. Se tiver um saldo de crédito, também é aplicado à utilização do Azure. A fatura mostra a utilização do Azure e do Marketplace sem apresentar qualquer custo no final.

Transferência de relatórios avançados

Pode utilizar a opção Descarregar Relatório Avançado para obter relatórios que cubram intervalos de datas específicos para as contas selecionadas. O ficheiro de saída tem o formato CSV de forma a suportar grandes conjunto de registos.

1. Inicie sessão no portal do Azure.
2. Pesquise por Cost Management + Faturação e selecione-o.
3. Selecione Âmbitos de faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual pretende trabalhar.4. No menu de navegação do lado esquerdo, selecione Perfis de faturação e selecione o perfil de faturação com o qual pretende trabalhar.
4. No menu de navegação, selecione Utilização + Custos.
5. Na parte superior da página Uso + encargos, selecione Baixar relatório avançado.
6. Selecione um intervalo de datas e as contas a serem incluídas no relatório.
7. Selecione Transferir.
8. Você também pode baixar arquivos do Histórico de Relatórios. São mostrados os relatórios mais recentes que transferiu.

Nota

• As contas inativas para o intervalo de tempo selecionado não são mostradas.
• A data de início do download deve ser dentro de 90 dias da data de término. Não é possível selecionar um intervalo superior a 90 dias.

Descarregue as suas faturas do Azure (.pdf)

Para inscrições EA, pode descarregar a fatura no portal do Azure.

1. Inicie sessão no portal do Azure.
2. Pesquise por Cost Management + Faturação e selecione-o.
3. Selecione Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual quer trabalhar.
4. No menu de navegação, selecione Faturas. A página Faturas mostra todas as faturas e notas de crédito geradas nos últimos 12 meses.
   
5. Na página Faturas, encontre a linha da fatura que pretende descarregar. À direita da linha, selecione o símbolo das reticências (…).
6. No menu Contexto, selecione Transferir.
   
7. Selecione Preparar documento para preparar o documento que quer transferir.
   
8. Quando o documento estiver preparado, selecione Transferir.

Pode selecionar um intervalo de tempo para visualizar detalhes da fatura dos últimos três anos.

Se a fatura tiver vários itens de linha que excedam as 40 páginas num ficheiro PDF, esta será dividida em vários números de documentos.

A tabela seguinte lista os termos e as descrições que aparecem na página Faturas:

Vigência	Descrição
Data do documento	Data de geração da fatura ou da nota de crédito.
Número do documento	Número da fatura ou da nota de crédito.
Período de Faturação	Período de faturação ao qual a fatura ou a nota de crédito se refere.
Número da Ordem de Compra	Número de encomenda da fatura ou da nota de crédito.
Montante Total	Montante total da fatura ou do crédito.

Documentos atualizados de faturação direta da EA

O Azure está a melhorar a sua experiência de faturação. A experiência melhorada inclui um ficheiro PDF de fatura mais avançado, um PDF de resumo e um ficheiro de transações.

Não há alterações nas faturas geradas antes de 18 de novembro de 2022.

O endereço de e-mail de notificação de fatura vai mudar de msftinv@microsoft.com para microsoft-noreply@microsoft.com para clientes e parceiros sob a experiência de faturação melhorada.

Recomendamos que adicione o novo endereço de e-mail ao livro de endereços ou lista de remetentes seguros para garantir que recebe os e-mails.

Para obter mais informações sobre documentos de fatura, consulte Documentos de fatura da cobrança direta do EA.

Atualizar um número de encomenda para uma futura fatura de excedente

No portal do Azure, um Administrador da Empresa para um registo EA direto e um administrador parceiro para um registo indireto podem atualizar a ordem de compra para as próximas faturas de Excesso/Marketplace do Azure. O número da nota de encomenda pode ser atualizado a qualquer momento antes da fatura ser criada, durante o período de faturação atual.

Para uma nova inscrição, o número predefinido da nota de encomenda é o número de inscrição.

Se não alterar o número da nota de encomenda, o mesmo será utilizado em todas as próximas faturas. O número da nota de encomenda não aumenta automaticamente. Se quiser obter um novo número de ordem de compra para cada mês, atualize-o através do portal do Azure.

A partir de maio de 2025, o administrador do EA não irá receber um email de notificação a lembrá-lo de atualizar o número da nota de encomenda. No entanto, pode criar um alerta personalizado para enviar uma notificação por email para si próprio todos os meses antes de uma fatura ser finalizada. Em seguida, pode utilizar a notificação por email como um lembrete para atualizar o número da sua nota de encomenda. Para obter mais informações, consulte Inscrever-se em alertas agendados. Defina o alerta Frequência como Personalizado, Repita todos os meses e, em seguida, escolha um dia no início do mês para ter tempo suficiente para atualizar a OC antes que a fatura seja finalizada. Para exibir seu uso e cobranças a qualquer momento, você pode usar a guia Uso + Encargos no portal do Azure. Eis um exemplo de como configurar um alerta personalizado para o lembrar de atualizar o número da sua nota de encomenda:

Se quiser atualizar o número da nota de encomenda após a fatura ser gerada, entre em contacto com o suporte do Azure no portal do Azure.

Nota

A atualização do número da nota de encomenda é utilizada apenas para faturas de Excedente/Marketplace. Para atualizar um número de encomenda para outras faturas, como a fatura de uma compra de pré-pagamento, contacte o seu Software Advisor (cliente direto) ou o seu parceiro (cliente indireto). Eles, por sua vez, podem entrar em contacto com o Centro de Operações Regional para atualizar um número de nota de encomenda através de Casos e Suporte no portal central de Licenciamento por Volume. Veja o vídeo Gerir o número da ordem de compra no portal do Azure.

O administrador de EA pode atualizar o número da nota de encomenda para uma conta de faturação:

1. Inicie sessão no portal do Azure.
2. Procure a opção Cost Management + Faturação e, em seguida, selecione Âmbitos da faturação.
3. Selecione o seu âmbito da faturação e, em seguida, no menu à esquerda em Definições, selecione Propriedades.
4. Selecione Atualizar o número da PO.
5. Introduza um número da nota de encomenda e selecione Atualizar.

Ou o administrador de EA pode atualizar um número de nota de encomenda na área Fatura para a próxima fatura:

1. Inicie sessão no portal do Azure.
2. Procure a opção Cost Management + Faturação e, em seguida, selecione Âmbitos da faturação.
3. Selecione o seu âmbito da faturação e, em seguida, no menu à esquerda em Faturação, selecione Faturas.
4. Selecione Atualizar o número da PO.
5. Introduza um número da nota de encomenda e selecione Atualizar.

Como administrador de parceiro, pode atualizar o número da nota de encomenda de uma conta de faturação:

1. Inicie sessão no portal do Azure.
2. Procure e selecione Cost Management + Faturação
3. Selecione Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual quer trabalhar.
4. No menu de navegação do lado esquerdo, selecione Perfis de faturação e selecione o perfil de faturação com o qual pretende trabalhar.
5. No menu de navegação à esquerda, selecione Propriedades.
6. Ao lado de Número da nota de encomenda, selecione Editar.
7. Introduza um número da nota de encomenda e selecione Atualizar.

Rever encargos de crédito

As informações nesta secção descrevem como um administrador EA ou administrador parceiro pode exibir o saldo inicial, o saldo final e os ajustes de crédito para o seu Pré-pagamento do Azure (anteriormente chamado de fidelização monetária).

1. Inicie sessão no portal do Azure.
2. Pesquise por Cost Management + Faturação e selecione-o.
3. Os administradores EA podem selecionar Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecionar a conta de faturação com a qual pretendem trabalhar.
4. Os administradores parceiros podem selecionar Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecionar a conta de faturação com a qual quer trabalhar. Navegue até ao Perfil de faturação e selecione o perfil de faturação com o qual deseja trabalhar.
5. No menu de navegação, selecione Créditos + Alocação.
6. O separador Créditos discrimina os seus créditos e mostra um gráfico com o seu saldo ao longo do tempo.
   

A tabela a seguir lista os termos e descrições mostrados na guia Créditos.

Vigência	Descrição
Mês	Mês do crédito
Crédito inicial	Crédito inicial para esse mês
Novo crédito	Novos créditos adicionados
Ajustes	Ajustamentos efetuados no mês
Crédito aplicado aos encargos	Valor total da fatura ou crédito gerado
Fim do crédito	Saldo final do crédito

Os itens a seguir são os códigos contábeis e a descrição dos ajustes.

Código Contabilístico	Descrição
F2	Crédito Contratual
F3	Crédito de Investimento Estratégico: Crédito de Utilização Futura
O1	Oferta de Conversão de Crédito
O2	Preços ou Crédito de Faturação
O3	Crédito de implantação
O4	Crédito de Serviço de Ajuste
O5	Cobertura de Crédito para Lacunas
O6	Crédito de interrupção de subscrição
O7	Crédito Técnico de Concessão
O8	Crédito de Emissão por Uso
O9	Fraude Crédito Falso Positivo
O10	Crédito de alinhamento de preços
O11	Crédito de Continuidade de Patrocínio
O12	Crédito de Reconciliação Cambial
O13	Crédito Interno da Microsoft
O14	Crédito de Documentação de Apoio
O15	Suporte para solução de problemas de crédito
O16	Crédito de Centro de Dados
O17	Crédito de preços retroativos
O18	Crédito de Investimento Estratégico: Compensação da Utilização Passada
O19	Crédito de benefício de licenciamento
O20	Devolução do Crédito de Reserva
O21	Crédito do Contrato de Nível de Serviço
Pág. 1	Crédito de Faturação Personalizado
Pág. 2	Crédito de Investimento Estratégico: Crédito de Utilização Planeada
T1	Transferência Contratual de Fundos
T2	Crédito para Investimento Estratégico: Transferência de Fundos
T3	Crédito de reconciliação de licenciamento por volume
T4	Transferência de saldo de canal separado
T5	Ajuste do Exchange para reserva do Azure
U1	Crédito de integração latente
U2	Transferência de Fundos
U3	Transferência de Prazo do Contrato
U4	Crédito de Investimento Estratégico: Transferência de Utilização

Rever os detalhes da transação de reserva

Você pode exibir todas as reservas feitas para um Enterprise Agreement no portal do Azure.

1. Inicie sessão no portal do Azure.
2. Pesquise por Cost Management + Faturação e selecione-o.
3. Selecione Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual quer trabalhar.
4. Para um administrador de parceiro, depois de selecionar uma conta de cobrança, selecione o perfil de cobrança com o qual deseja trabalhar.
5. No menu de navegação, selecione Transações de reserva. Os preços apresentados na imagem seguinte são exemplos.
   

A tabela a seguir lista os termos e descrições mostrados na página Transações de reserva.

Vigência	Descrição
Data	Data em que a reserva foi feita
Nome	Nome da reserva
Descrição	Descrição da reserva
Comprar Subscrição	Subscrição ao abrigo da qual foi efetuada a reserva
Conta de compras	A conta de compra sob a qual conta a reserva feita
Frequência de faturação	Frequência de faturação da reserva
Tipo	Tipo de transação. Por exemplo, Compra ou Reembolso.
Mês de Compra	Mês da Compra
MC (USD)	Indica o valor do Compromisso Monetário
Excedente (USD)	Indica o valor de Sobrecarga de Serviço
Quantidade	Quantidade de reserva que foi comprada
Quantidade (USD)	Custo da reserva

Nota

A coluna recém-adicionada Mês de compra ajudará a identificar em que mês os reembolsos são atualizados e ajuda a reconciliar os reembolsos de reserva.

Problemas de formatação de relatórios CSV

Quando visualiza relatórios CSV no Excel e a sua moeda de faturação é Euros, poderá ter problemas de formatação que envolvem vírgulas e períodos.

Os custos apresentados são exemplos.

Por exemplo, você pode ver:

ServiceResource	ResourceQtyConsumed	ResourceRate	ExtendedCost
Horário	24	0,0535960591133005	12,863,054,187,192,100,000,000

No entanto, você deve ver:

ServiceResource	ResourceQtyConsumed	ResourceRate	ExtendedCost
Horário	24	0,0535960591133005	1,2863054187192120000000

O problema de formatação ocorre devido às configurações padrão na funcionalidade de importação do Excel. O Excel importa todos os campos como Texto geral e assume que um número está separado no padrão matemático. Por exemplo: 1.000,00.

Se a sua moeda usar um ponto (.) para o separador de milésimo lugar e uma vírgula (,) para o separador de casa decimal, ela será exibida incorretamente. Por exemplo: 1.000,00. Os resultados da importação podem variar de acordo com a configuração do idioma regional.

Para importar o ficheiro CSV sem problemas de formatação:

1. No Microsoft Excel, aceda a Ficheiro>Abrir. O Assistente de Importação de Texto é apresentado.
2. Em Tipo de Dados Original, escolhadelimitados. A predefinição é Largura Fixa.
3. Selecione Seguinte.
4. Em Delimitadores, selecione a caixa para Vírgula. Desmarque Tab se estiver selecionado.
5. Selecione Seguinte.
6. Desloque o cursor para as colunas ResourceRate e ExtendedCost.
7. Selecione a coluna ResourceRate. Aparece destacada a preto.
8. Na secção Formato dos Dados da Coluna, selecione Texto em vez de Geral. O cabeçalho da coluna muda de Geral para Texto.
9. Repita os passos 8 e 9 para a coluna ExtendedCost e, em seguida, selecione Concluir.

Sugestão

Se você definir arquivos CSV para abrir automaticamente no Excel, você deve usar a função Abrir no Excel. No Excel, aceda a Ficheiro>Abrir.

Próximos passos

• Para saber mais sobre as tarefas comuns que um administrador corporativo realiza no portal do Azure, consulte Administração de cobrança do EA no portal do Azure.