Ver os detalhes de resumo de utilização e os relatórios de transferência das inscrições do EA
Este artigo explica como os administradores de parceiros de inscrições indiretas e os administradores empresariais de inscrições diretas e indiretas do Enterprise Agreement (EA) podem exibir um resumo de seus dados de uso, Pré-pagamento do Azure consumido e encargos associados a outros usos no portal do Azure. Os custos são apresentados de forma resumida em todas as contas e subscrições da inscrição.
Confira o vídeo de gerenciamento de consumo e faturas do administrador da EA. Faz parte da série de vídeos Experiência de Faturação de Clientes Empresariais no portal do Azure.
Pré-requisitos
Para analisar e verificar os custos presentes na fatura, tem de ser Administrador do Enterprise ou administrador parceiro. Para obter mais informações, consulte Compreender as funções administrativas do Contrato Enterprise no Azure. Se não souber quem é o Administrador do Enterprise da sua organização, crie um pedido de suporte no portal do Azure.
Ver a utilização e os custos
Para ver a utilização detalhada de contas específicas, transfira o relatório de detalhes de utilização. Os ficheiros de utilização podem ser grandes. Se preferir, pode usar a funcionalidade de exportações para obter os mesmos dados exportados para uma conta de Armazenamento do Azure. Para obter mais informações, consulte Exportar detalhes de utilização para uma conta de armazenamento.
Os administradores do Enterprise e os administradores parceiros podem visualizar o histórico de utilização de dados de inscrições terminadas, tal como fazem para inscrições ativas, com as seguintes informações.
Como administrador do Enterprise:
- Inicie sessão no portal do Azure.
- Procure e selecione Cost Management + Faturação.
- Selecione Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual quer trabalhar.
- No menu de navegação, selecione Utilização + Custos.
- Para ver detalhes de anos anteriores, selecione um Intervalo de tempo.
Como administrador parceiro:
- Inicie sessão no portal do Azure.
- Procure e selecione Cost Management + Faturação.
- Selecione Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual quer trabalhar.
- No menu de navegação do lado esquerdo, selecione Perfis de faturação e selecione o perfil de faturação com o qual pretende trabalhar.
- No menu de navegação, selecione Utilização + Custos.
- Para ver detalhes de anos anteriores, selecione um Intervalo de tempo.
A tabela a seguir lista os termos e descrições mostrados na página Uso + Encargos no portal do Azure. As cobranças mostradas no portal do Azure estão em USD.
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Month | O mês em que o consumo e as compras foram feitos. |
| Cobranças contra Créditos | O crédito aplicado durante o período específico. |
| Excesso de Serviço | os custos de utilização da sua organização excedem o seu saldo de crédito. |
| Faturado separadamente | Cobranças por serviços que não são elegíveis para usar o crédito disponível. |
| Azure Marketplace | Cobranças do Azure Marketplace que são cobradas separadamente. |
| Total de Encargos | Cobranças contra créditos + Excesso de Serviço + Faturado Separadamente + Azure Marketplace |
| Créditos excedentes reembolsados | Soma do valor excedente reembolsado. A secção seguinte descreve-o melhor. |
Compreender os créditos excedentes reembolsados
Esta secção explica como funcionava o anterior processo de créditos excedentários reembolsados e como funciona o novo processo.
Anteriormente, quando um reembolso de compra de reserva ocorria num período de faturação fechado, a Microsoft atualizava a sua conta retroativamente, às vezes, retrocedendo vários anos. O reembolso, se aplicado retroativamente, poderia afetar negativamente a informação financeira e provocar problemas.
Agora, para evitar problemas com o novo processo, os reembolsos são aplicados como créditos. O reembolso não causa qualquer alteração a um período de faturação fechado. Um reembolso é reembolsado no mesmo método de pagamento que usou quando fez a compra. Se o reembolso resultar de um excedente, é-lhe emitida uma nota de crédito. Se um reembolso for direcionado para o pré-pagamento do Azure (também denominado Alocação Monetária (MC)), a parcela excedente resultará na emissão de uma nota de crédito. O pré-pagamento do Azure é aplicado como um ajuste.
Nota
O reembolso da reserva aplica-se apenas a reembolsos de compras concluídos em períodos de faturação previamente encerrados. Não há nenhuma alteração no comportamento de reembolso concluído num período de faturamento aberto. Quando um reembolso é concluído antes de a compra ser faturada, o reembolso é reembolsado como parte da compra e anotado na fatura.
Exemplos de reembolso por excesso de idade
Vejamos um exemplo detalhado de reembolso por excesso de idade com o processo anterior. Suponha que uma reserva foi comprada em fevereiro de 2022 com um crédito excedente (nenhum pré-pagamento do Azure ou Compromisso Monetário estava envolvido). Decidiu devolver a reserva em agosto de 2022. Os reembolsos utilizam o mesmo método de pagamento da compra. Assim, você recebeu uma nota de crédito em agosto de 2022 referente ao período de faturamento de fevereiro de 2022. No entanto, o valor do crédito reflete o mês da compra. Neste exemplo, estamos em fevereiro de 2022. O reembolso resulta na alteração do excesso de serviço e encargos totais.
Veja como um exemplo de reembolso apareceu no portal do Azure para o processo de reembolso anterior. Os pontos seguintes explicam o reembolso.
- Após o retorno da reserva em agosto de 2022, você receberá US $ 400 como uma nota de crédito para o valor do reembolso.
- O excesso de serviço é alterado de $1947.03 para $1547.03. Os encargos totais mudam de $1947.83 para $1547.83. No entanto, as alterações não são reconciliadas com o arquivo de detalhes de uso. Neste exemplo, são $1947.83. Além disso, a fatura de fevereiro de 2022 não se conciliou.
- Os itens de linha de retorno aparecem para o mês de devolução. Por exemplo, agosto de 2022 no arquivo de detalhes de uso.
Agora, vamos olhar para o novo processo. Não há alterações no mês de compra ou nos encargos totais, fevereiro de 2022. Os créditos concedidos para o mês são visualizados na nova coluna Créditos excedentes reembolsados .
Veja como o exemplo agora aparece no portal do Azure.
- Após o retorno da reserva em agosto de 2022, você terá direito a $400 créditos. Recebe a nota de crédito pelo valor do reembolso. Não há nenhuma mudança no processo.
- Não há alterações no excesso de serviço de fevereiro de 2022 ou no total de cobranças após o reembolso. Pode reconciliar o reembolso à medida que analisa o ficheiro de detalhes de utilização e a sua fatura.
- Os itens de linha de retorno continuam a aparecer no mês de devolução. Por exemplo, agosto de 2022, porque não há mudança de comportamento ou de processo.
Reembolso de compra com exemplos de excedente e crédito monetário
No processo de reembolso anterior, suponha que você comprou uma reserva em junho de 2022 usando excesso de idade e crédito monetário. Mais tarde, devolveu algumas reservas em julho de 2022 depois de receber a fatura.
Exemplo do processo de reembolso anterior
Os reembolsos utilizam os mesmos métodos de pagamento utilizados para a compra. Em julho de 2022, o seu crédito monetário é ajustado com o valor relativo do crédito. Em agosto de 2022, você também recebe um crédito pela parcela excedente do reembolso. O valor e o ajuste do crédito aparecem no portal do Azure para junho de 2022. O reajuste para o mês de retorno (junho de 2022) resulta em uma mudança como excesso de serviço. Pode ver o total de encargos na página Utilização + encargos . Você pode ver o Crédito aplicado ao valor dos encargos mostrados na página Créditos + Compromissos .
- Depois que o retorno da reserva for concluído para julho de 2022, você terá direito a US $ 200 de créditos. Você recebe a nota de crédito pelo valor de reembolso de $100. Os outros US$ 100 voltam para crédito monetário sob Ajustes.
- O reajuste altera o excedente de serviço para junho de 2022. O ajuste também altera os encargos totais. Já não se reconciliam com a fatura recebida relativa a junho de 2022. E altera os créditos aplicados para encargos em junho de 2022.
- Os itens de linha de retorno são mostrados para o mês de retorno (julho de 2022) no arquivo de detalhes de uso.
Exemplo do processo de reembolso atual
No processo de reembolso atual, os totais no excedente do mês de compra, os custos totais e os Créditos aplicados aos Custos não mudam (por exemplo, junho de 2022). Os créditos concedidos para esse mês são mostrados em Créditos excedentes reembolsados. Os ajustes são mostrados para o mês de reembolso na página Créditos + Alocações.
- Após o retorno da reserva concluído para julho de 2022, você terá direito a um crédito de US $ 100. Recebe a nota de crédito pelo valor do reembolso. Pode vê-la na página Faturas. O mesmo crédito aparece em Créditos excedentes reembolsados na página Utilização e Custos. Os 100 USD em ajustes são mostrados na página Créditos + Alocações. Não há alteração nos ajustes mostrados na página Créditos + Alocações.
- Não há alterações no excedente de serviço de junho de 2022, nos custos totais e nos Créditos aplicados aos custos após o reembolso. Pode conciliar os seus totais com o ficheiro de detalhes de utilização e com a fatura.
- Os itens de linha da devolução continuam a aparecer para o mês da devolução (por exemplo, julho de 2022) no ficheiro de detalhes de utilização. Não há mudança de comportamento ou de processo.
Importante
- Quando há custos de ajuste, créditos retroativos ou descontos para a conta que resultam na reemissão de uma fatura, o comportamento de reembolso é reposto. Os reembolsos são mostrados na fatura reemitida para o período de nova faturação.
- Se uma compra e reembolso ocorrerem no mesmo mês antes de serem faturados, os ajustes positivos e negativos serão mostrados na próxima fatura.
Perguntas comuns sobre créditos excedentes reembolsados
Pergunta: Que reembolsos estão incluídos nos Créditos Excedentes Reembolsados?
Resposta: O Refunded Overage Credits atributo aplica-se aos reembolsos de reservas e planos de poupança.
Pergunta: Os valores estão Refunded Overage credits incluídos nos encargos totais?
Resposta: Não, é um campo independente que mostra a soma dos créditos recebidos no mês.
Pergunta: O novo comportamento aplica-se a todos os reembolsos que aconteceram anteriormente?
Resposta: Não, só se aplica a reembolsos de excedente que aconteçam no futuro. Os créditos excedentes reembolsados aparecem como 0 nos meses anteriores.
Pergunta: Por que vejo alguns reembolsos excedentes que remontam ao mês da compra?
Resposta: Se o reembolso for uma combinação de Excedente e de crédito monetário, os reembolsos que foram concluídos até 1 de agosto ainda remontam ao mês da compra.
Pergunta: Por que vejo alguns reembolsos que não estão incluídos nos créditos de Excesso de Reembolso?
Resposta: Se o reembolso aconteceu antes de a compra ser faturada, aparece na fatura e reduz o custo da compra. A data limite da fatura é o quinto dia de cada mês (UTC 00:00 am). Quaisquer reembolsos que aconteçam entre o primeiro e o quinto dia são considerados como estando na fatura do mês anterior, porque a compra ainda não foi faturada.
Pergunta: Como faço para conciliar o valor mostrado em Créditos Excedentes Reembolsados?
Resposta:
- No portal do Azure, navegue para Transações de Reservas.
- Some todos os reembolsos. Eles são mostrados como um excesso de idade para o mês.
- Navegue até Uso + cobranças veja o valor mostrado em Créditos Excedentes Reembolsados. O valor é a soma de todos os reembolsos de reservas e de planos de poupança que aconteceram no mês.
Pergunta: Como concilio os créditos relacionados à reserva fornecidos como ajustes?
Resposta:
- Aceda a página Transações de Reservas e, na coluna MC, procure o montante do reembolso do mês que quer reconciliar.
- Navegue para a página Créditos + Alocações e veja o valor mostrado em Ajustes. Mostra todos os reembolsos aplicados ao saldo do MC do mês.
Nota
Os reembolsos do plano de poupança não são mostrados na página Transações de reserva . No entanto, os Créditos Excedentes Reembolsados mostram a soma das reservas e dos planos de poupança.
Transferir o ficheiro CSV de custos de utilização
Os administradores do Enterprise e os administradores parceiros utilizam a página Transferência de Utilização + Custos para transferir os seguintes relatórios como ficheiros CSV.
- Detalhes de uso - Dependendo da sua seleção, o arquivo CSV fornece todos os encargos (uso e compras), incluindo compras de reserva (RI). Ou ainda os custos amortizados (utilização e compras), incluindo compras de reserva.
- Custo da Marketplace Store – O ficheiro CSV de Custo da Marketplace Store contém os custos do marketplace com base na utilização, discriminados por dia relativamente ao período de faturação.
- Folha de preços – O ficheiro CSV da Folha de Preços contém a tarifa aplicável de cada medidor para a Inscrição e o Período de Faturação indicados.
- Saldo e Resumo – O ficheiro CSV de Saldo e Resumo contém um resumo mensal das informações sobre os saldos, as novas compras, os custos dos serviços do Marketplace, os ajustes e os custos de utilização excedida.
Nota
O URI de download para todos os arquivos CSV é válido por uma hora. Certifique-se de baixar o arquivo antes que ele expire. Caso contrário, você terá que tentar novamente o download.
- Selecione o símbolo Download ao lado do relatório do mês.
- Na página Baixar Uso + Encargos, selecione Preparar documento para o relatório que você deseja baixar.
- Pode demorar algum tempo até o Azure preparar a transferência, consoante a utilização mensal. Quando a transferência estiver pronta, selecione Transferir CSV.
Os administradores empresariais e os administradores de parceiros também podem ver um resumo geral das cobranças para o período de tempo selecionado na parte inferior da página Utilização + encargos.
Transferir ou ver a faturação do Azure
Um administrador do EA pode transferir a fatura no portal do Azure ou enviá-la por e-mail. As faturas são enviadas para quem está configurado para receber faturas para a inscrição. Se alguém que não seja um administrador do EA precisar de uma cópia da fatura por e-mail, um administrador do EA poderá enviá-la.
Apenas um Administrador do Enterprise tem permissão para ver e transferir a fatura. Para saber mais sobre como obter acesso a informações de faturação, veja Gerir acesso às funções de utilização de faturação do Azure.
Receberá uma fatura do Azure quando ocorrer qualquer uma das seguintes situações durante o período de faturação:
- Utilização excedida do serviço: os custos de utilização da organização excedem o saldo de créditos.
- Custos faturados em separado: os serviços que a sua organização utilizou não são cobertos pelo crédito. Você é faturado pelos seguintes serviços, apesar do seu saldo credor:
- Canónico
- Citrix XenApp Essentials
- Citrix XenDesktop
- Utilizador Registado
- OpenLogic
- Utilizador Registado do Remote Access Rights XenApp Essentials
- Ubuntu Advantage
- Visual Studio Enterprise (Mensal)
- Visual Studio Enterprise (Anual)
- Visual Studio Professional (Mensal)
- Visual Studio Professional (Anual)
- Custos do Marketplace: as compras e a utilização do Azure Marketplace não são cobertas pelo crédito da organização. Portanto, será faturado pelos custos do Marketplace independentemente do saldo de crédito. No portal do Azure, o Administrador do Enterprise pode ativar e desativar compras do Marketplace.
A fatura apresenta os gastos de utilização do Azure com os custos associados primeiro, seguidos de eventuais gastos do Marketplace. Se tiver um saldo de crédito, também é aplicado à utilização do Azure. A fatura apresenta, por último, a utilização do Azure e do Marketplace sem qualquer custo.
Transferência de relatórios avançados
Pode utilizar a Transferência de Relatórios Avançados para obter relatórios que cubram intervalos de datas específicos para contas selecionadas. O ficheiro de saída tem o formato CSV de forma a suportar grandes conjunto de registos.
- Inicie sessão no portal do Azure.
- Procure e selecione Cost Management + Faturação.
- Selecione Âmbitos de faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual pretende trabalhar.4. No menu de navegação do lado esquerdo, selecione Perfis de faturação e selecione o perfil de faturação com o qual pretende trabalhar.
- No menu de navegação, selecione Utilização + Custos.
- Na parte superior da página Uso + encargos, selecione Baixar relatório avançado.
- Selecione um intervalo de datas e as contas a serem incluídas no relatório.
- Selecione Transferir.
- Você também pode baixar arquivos do Histórico de Relatórios. São mostrados os relatórios mais recentes que transferiu.
Nota
- As contas inativas para o intervalo de tempo selecionado não são mostradas.
- A data de início do download deve ser dentro de 90 dias da data de término. Não é possível selecionar um intervalo superior a 90 dias.
Transferir as faturas do Azure (.pdf)
Para inscrições EA, pode descarregar a fatura no portal do Azure.
- Inicie sessão no portal do Azure.
- Procure e selecione Cost Management + Faturação.
- Selecione Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual quer trabalhar.
- No menu de navegação, selecione Faturas. A página Faturas mostra todas as faturas e notas de crédito geradas nos últimos 12 meses.
- Na página Faturas, localize a linha da fatura que pretende transferir. À direita da linha, selecione as o símbolo das reticências (…).
- No menu Contexto, selecione Transferir.
- Selecione Preparar documento para preparar o documento que quer transferir.
- Quando o documento estiver preparado, selecione Transferir.
Pode selecionar um Período para visualizar os detalhes da fatura dos últimos três anos.
Se a fatura tiver vários itens de linha que excedam as 40 páginas num ficheiro PDF, esta será dividida em vários números de documentos.
A tabela seguinte lista os termos e as descrições que aparecem na página Faturas:
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Data do documento | Data de geração da fatura ou da nota de crédito. |
| Número do documento | Número da fatura ou da nota de crédito. |
| Período de Faturação | Período de faturação da fatura ou da nota de crédito. |
| Número da nota de encomenda | Número da nota de encomenda da fatura ou da nota de crédito. |
| Montante Total | Montante total da fatura ou do crédito. |
Documentos atualizados da faturação direta do EA
O Azure está a melhorar a sua experiência de faturação. A experiência melhorada inclui um ficheiro PDF de fatura mais avançado, um PDF de resumo e um ficheiro de transações.
Não há alterações nas faturas geradas antes de 18 de novembro de 2022.
O endereço de e-mail de notificação de fatura vai mudar de msftinv@microsoft.com para microsoft-noreply@microsoft.com para clientes e parceiros sob a experiência de faturação melhorada.
Recomendamos que adicione o novo endereço de e-mail ao livro de endereços ou lista de remetentes seguros para garantir que recebe os e-mails.
Para obter mais informações sobre documentos de fatura, consulte Documentos da fatura da faturação direta do EA.
Atualizar um número da nota de encomenda para uma próxima fatura de utilização excedida
No portal do Azure, um Administrador do Enterprise para uma inscrição EA direta e um administrador parceiro para uma inscrição indireta podem atualizar a ordem de compra (PO) para as próximas faturas de utilização excedida do Azure/Marketplace. O número da nota de encomenda pode ser atualizado a qualquer altura antes da fatura ser criada durante o período de faturação atual.
Para uma nova inscrição, o número da nota de encomenda predefinido é o número de inscrição.
Se não alterar o número da nota de encomenda, o mesmo será utilizado em todas as próximas faturas. O número da nota de encomenda não aumenta automaticamente. Se quiser obter um novo número de nota de encomenda para cada mês, atualize-o a partir do portal do Azure.
O administrador do EA recebe um e-mail de notificação de fatura após o fim do período de faturação para atualizar o número da nota de encomenda. Pode atualizar o número da OC num prazo de cinco dias após receção da notificação por e-mail ou antes de receber a fatura final, o que ocorrer primeiro.
Se quiser atualizar o número da nota de encomenda após a fatura ser gerada, entre em contacto com o suporte do Azure no portal do Azure.
Nota
A atualização do número da nota de encomenda só é utilizada para faturas de Utilização excedida/Marketplace. Para atualizar um número de nota de encomenda para outras faturas, como a fatura de uma compra de pré-pagamento, contacte o Software Advisor (cliente direto) ou o parceiro (cliente indireto). Estes, por vez, podem entrar em contacto com o Centro de Operações Regional para atualizar um número de nota de encomenda através de Casos e Suporte no portal da Central de Licenciamento em Volume. Veja o vídeo Gerir números de notas de encomenda no portal do Azure.
O administrador de EA pode atualizar o número da nota de encomenda para uma conta de faturação:
- Inicie sessão no portal do Azure.
- Procure a opção Cost Management + Faturação e, em seguida, selecione Âmbitos da faturação.
- Selecione o seu âmbito da faturação e, em seguida, no menu à esquerda em Definições, selecione Propriedades.
- Selecione Atualizar o número da PO.
- Introduza um número da nota de encomenda e selecione Atualizar.
Ou o administrador de EA pode atualizar um número de nota de encomenda na área Fatura para a próxima fatura:
- Inicie sessão no portal do Azure.
- Procure a opção Cost Management + Faturação e, em seguida, selecione Âmbitos da faturação.
- Selecione o seu âmbito da faturação e, em seguida, no menu à esquerda em Faturação, selecione Faturas.
- Selecione Atualizar o número da PO.
- Introduza um número da nota de encomenda e selecione Atualizar.
Como administrador de parceiro, pode atualizar o número da nota de encomenda de uma conta de faturação:
- Inicie sessão no portal do Azure.
- Procure e selecione Cost Management + Faturação
- Selecione Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual quer trabalhar.
- No menu de navegação do lado esquerdo, selecione Perfis de faturação e selecione o perfil de faturação com o qual pretende trabalhar.
- No menu de navegação à esquerda, selecione Propriedades.
- Ao lado de Número da OC, selecione Editar.
- Introduza um número da nota de encomenda e selecione Atualizar.
Rever encargos de crédito
As informações nesta secção descrevem como um administrador EA ou administrador parceiro pode exibir o saldo inicial, o saldo final e os ajustes de crédito para o seu Pré-pagamento do Azure (anteriormente chamado de fidelização monetária).
- Inicie sessão no portal do Azure.
- Procure e selecione Cost Management + Faturação.
- Os administradores EA podem selecionar Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecionar a conta de faturação com a qual pretendem trabalhar.
- Os administradores parceiros podem selecionar Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecionar a conta de faturação com a qual quer trabalhar. Navegue até ao Perfil de faturação e selecione o perfil de faturação com o qual deseja trabalhar.
- No menu de navegação, selecione Créditos + Alocação.
- O separador de Créditos discrimina os seus créditos e mostra um gráfico com o seu saldo ao longo do tempo.
A tabela a seguir lista os termos e descrições mostrados na guia Créditos.
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Month | Mês do crédito |
| Crédito inicial | Crédito inicial para esse mês |
| Novo crédito | Novos créditos adicionados |
| Ajustes | Ajustamentos efetuados no mês |
| Crédito aplicado aos encargos | Valor total da fatura ou crédito gerado |
| Fim do crédito | Saldo final do crédito |
Os itens a seguir são os códigos contábeis e a descrição dos ajustes.
| Código Contabilístico | Descrição |
|---|---|
| F2 | Crédito Contratual |
| F3 | Crédito de Investimento Estratégico: Crédito de Utilização Futura |
| O1 | Oferta de Conversão de Crédito |
| O2 | Preços ou Crédito de Faturação |
| O3 | Crédito de implantação |
| T4 | Crédito de Serviço de Compensação |
| O5 | Cobertura Gap Credit |
| O6 | Crédito de interrupção de subscrição |
| O7 | Crédito Técnico de Concessão |
| O8 | Crédito de Emissão de Utilização |
| O9 | Fraude Crédito Falso Positivo |
| O10 | Crédito de alinhamento de preços |
| O11 | Crédito de Continuidade de Patrocínio |
| O12 | Crédito de Reconciliação Cambial |
| O13 | Crédito Interno da Microsoft |
| O14 | Crédito de Documentação de Apoio |
| O15 | Suporte para solução de problemas de crédito |
| O16 | Crédito de Data Center |
| O17 | Crédito de preços retroativos |
| O18 | Crédito de Investimento Estratégico: Compensação da Utilização Passada |
| O19 | Crédito de benefício de licenciamento |
| O20 | Devolução do Crédito de Reserva |
| O21 | Crédito do Contrato de Nível de Serviço |
| P1 | Crédito de Faturação Personalizado |
| P2 | Crédito de Investimento Estratégico: Crédito de Utilização Planeada |
| T1 | Transferência Contratual de Fundos |
| T2 | Crédito para Investimento Estratégico: Transferência de Fundos |
| T3 | Crédito de reconciliação de licenciamento por volume |
| T4 | Transferência de saldo de canal separado |
| T5 | Ajuste do Exchange para reserva do Azure |
| U1 | Crédito de integração latente |
| U2 | Transferência de Fundos |
| U3 | Transferência de Prazo do Contrato |
| U4 | Crédito de Investimento Estratégico: Transferência de Utilização |
Rever os detalhes da transação de reserva
Você pode exibir todas as reservas feitas para um Enterprise Agreement no portal do Azure.
- Inicie sessão no portal do Azure.
- Procure e selecione Cost Management + Faturação.
- Selecione Âmbitos da faturação no menu de navegação e, em seguida, selecione a conta de faturação com a qual quer trabalhar.
- Para um administrador de parceiro, depois de selecionar uma conta de cobrança, selecione o perfil de cobrança com o qual deseja trabalhar.
- No menu de navegação, selecione Transações de reserva. Os preços apresentados na imagem seguinte são exemplos.
A tabela a seguir lista os termos e descrições mostrados na página Transações de reserva.
| Termo | Descrição |
|---|---|
| Data | Data em que a reserva foi feita |
| Nome | Nome da reserva |
| Description | Descrição da reserva |
| Comprar Subscrição | Subscrição ao abrigo da qual foi efetuada a reserva |
| Adquirir conta | A conta de compra sob a qual conta a reserva feita |
| Frequência de faturação | Frequência de faturação da reserva |
| Type | Tipo de transação. Por exemplo, Compra ou Reembolso. |
| Mês de Compra | Mês da Compra |
| MC (USD) | Indica o valor do Compromisso Monetário |
| Excesso de idade (USD) | Indica o valor de Sobrecarga de Serviço |
| Quantidade | Quantidade de reserva que foi comprada |
| Quantidade (USD) | Custo da reserva |
Nota
A coluna recém-adicionada Mês de compra ajudará a identificar em que mês os reembolsos são atualizados e ajuda a reconciliar os reembolsos de reserva.
Problemas de formatação de relatórios CSV
Quando visualiza relatórios CSV no Excel e a sua moeda de faturação é Euros, poderá ter problemas de formatação que envolvem vírgulas e períodos.
Os custos apresentados são exemplos.
Por exemplo, você pode ver:
| ServiceResource | ResourceQtyConsumed | ResourceRate | ExtendedCost |
|---|---|---|---|
| Horas | 24 | 0,0535960591133005 | 12,863,054,187,192,100,000,000 |
No entanto, você deve ver:
| ServiceResource | ResourceQtyConsumed | ResourceRate | ExtendedCost |
|---|---|---|---|
| Horas | 24 | 0,0535960591133005 | 1,2863054187192120000000 |
O problema de formatação ocorre devido às configurações padrão na funcionalidade de importação do Excel. O Excel importa todos os campos como Texto geral e assume que um número está separado no padrão matemático. Por exemplo: 1.000,00.
Se a sua moeda usar um ponto (.) para o separador de milésimo lugar e uma vírgula (,) para o separador de casa decimal, ela será exibida incorretamente. Por exemplo: 1.000,00. Os resultados da importação podem variar dependendo da configuração de idioma regional.
Para importar o ficheiro CSV sem problemas de formatação:
- No Microsoft Excel, aceda a Ficheiro>Abrir. O Assistente de Importação de Texto é exibido.
- Em Tipo de Dados Original, escolhadelimitados. A predefinição é Largura Fixa.
- Selecione Seguinte.
- Em Delimitadores, selecione a caixa para Vírgula. Desmarque Tab se selecionado.
- Selecione Seguinte.
- Desloque o cursor para as colunas ResourceRate e ExtendedCost.
- Selecione a coluna ResourceRate. É apresentada realçada a preto.
- Na secção Formato dos Dados da Coluna, selecione Texto em vez de Geral. O cabeçalho da coluna muda de Geral para Texto.
- Repita os passos 8 e 9 para a coluna ExtendedCost e, em seguida, selecione Concluir.
Gorjeta
Se tiver definido os ficheiros CSV para abrirem automaticamente no Excel, terá de utilizar a função Abrir no Excel em alternativa. No Excel, aceda a Ficheiro>Abrir.
Próximos passos
- Para saber mais sobre as tarefas comuns que um administrador corporativo realiza no portal do Azure, consulte Administração de cobrança do EA no portal do Azure.