Corrigir uma fatura de texto livre

Este artigo explica como corrigir uma fatura de texto livre que foi lançada e emite-la novamente como uma fatura corrigida.

Para corrigir uma fatura de texto livre que já foi lançada:

1. Abra a fatura de texto livre lançada.
2. Na página Fatura, selecione Cancelar e, em seguida, selecione Corrigir fatura.
3. Selecione um código de razão, adicione comentários, e selecione a data para a nova fatura corrigida.
4. Pode modificar a fatura corrigida e lançá-la.

Ao lançar a fatura corrigida, será criada uma fatura de cancelamento para um valor de crédito que é igual ao valor da fatura original. Sendo assim, o saldo combinado da fatura original e da fatura de cancelamento é igual a 0 (zero). A fatura de cancelamento é liquidada em relação à fatura original.

Depois de lançar a fatura corrigida, terá três faturas:

• Fatura original – A fatura que inclui as informações que está a corrigir.
• Fatura de cancelamento – A fatura de crédito gerada pelo sistema, criada para cancelar a fatura que foi corrigida recentemente.
• Fatura corrigida – A fatura que contém as informações da fatura corrigida.

Pode identificar faturas de correção e cancelamento de duas maneiras:

• A página Todas as faturas de texto livre inclui uma coluna de Correção, onde pode ver quais faturas são faturas de cancelamento e faturas corrigidas.
• O cabeçalho da fatura de texto livre apresenta um estado de Fatura de cancelamento 'número da fatura' ou Fatura corrigida 'número da fatura'.

Nota

Esta funcionalidade está disponível apenas se a chave de configuração Correção de fatura de texto livre estiver selecionada. Para mais informações sobre como ativar Chaves de configuração, consulte a secção Ativar (ou desativar) chaves de configuração no artigo Modo de manutenção.