Corrigir uma fatura de texto livre

Este artigo explica como corrigir uma fatura de texto livre que foi lançada e emite-la novamente como uma fatura corrigida.

Para corrigir uma fatura de texto livre que já tenha sido lançada:

1. Abrir a fatura de texto livre lançada.
2. Na página Fatura , seleccione Cancelar e, em seguida, seleccione Corrigir fatura.
3. Selecione um código de razão, adicione comentários, e selecione a data para a nova fatura corrigida.
4. Pode modificar a fatura corrigida e lançá-la.

Ao lançar a fatura corrigida, será criada uma fatura de cancelamento para um valor de crédito que é igual ao valor da fatura original. Sendo assim, o saldo combinado da fatura original e da fatura de cancelamento é igual a 0 (zero). A fatura de cancelamento é liquidada em relação à fatura original.

Depois de lançar a fatura corrigida, terá três faturas:

• Fatura original - A fatura que inclui a informação que está a corrigir.
• Cancelamento da fatura - A fatura de crédito gerada pelo sistema que foi criada para cancelar a fatura que foi corrigida mais recentemente.
• Fatura corrigida - A fatura que contém as informações da fatura corrigida.

Pode identificar faturas de correção e cancelamento de duas maneiras:

• A página Todas as facturas de texto livre inclui uma coluna Correção , onde pode ver quais as facturas que estão a ser canceladas e as facturas corrigidas.
• O cabeçalho da fatura de texto livre apresenta um estado de Anulação da fatura '[número da fatura]' ou Fatura corrigida '[número da fatura]'.

Nota

Esta função só está disponível se a chave de configuração Correção de facturas em texto livre estiver selecionada. Para mais informações sobre como ativar as teclas de configuração, consulte a secção Ativar (ou desativar) as teclas de configuração no artigo Maintenance mode .