Aprovar fornecedores para produtos específicos

Este procedimento mostra-lhe como aprovar fornecedores para produtos específicos. Isto permite-lhe controlar os fornecedores que podem ser utilizados quando o produto é adicionado a uma nota de encomenda. Pode utilizar este procedimento na empresa de dados de demonstração USMF ou nos seus próprios dados. Esta tarefa normalmente seria realizada por um Gestor de compras.

1. Aceda a Gestão de informações de produtos > Produtos > Produtos lançados.
2. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
3. Na lista, clique na ligação na linha selecionada.
4. Expanda o Separador Rápido Compra. Se for mostrado um fornecedor principal no campo Fornecedor, nesse caso terá de adicionar este fornecedor como um fornecedor aprovado nos passos seguintes. Tome nota do número do fornecedor, se este for mostrado.
5. No Painel de Ações, clique em Compra.
6. Clique em Configuração.
7. Clique em Adicionar.
8. No campo Fornecedor, introduza ou selecione um valor. Selecione o fornecedor aprovado. Pelo menos uma das linhas tem de ser o fornecedor principal se existia uma no registo do produto. Se tiver anotado o número do fornecedor antes, selecione-o aqui.
9. No campo Expiração, introduza uma data. Escolha uma data que alguns meses no futuro.
10. Clique em Adicionar.
11. No campo Fornecedor, introduza ou selecione um valor.
12. No campo Expiração, introduza uma data. Escolha uma data diferente da data de validade anterior.
13. Feche a página.
14. No Painel de Ações, clique em Fornecedores aprovados.
15. No campo Expiração, introduza uma data. Esta data funciona como um filtro para que possa ver quem são os fornecedores aprovados, até a uma determinada data.
16. Feche a página.
17. No Painel de Ações, clique em Período efetivo.
18. No campo Mostrar fornecedores até, introduza uma data. Pode utilizar esta página para identificar os fornecedores cujo estado de aprovação irá expirar após uma determinada data.
19. Feche a página.
20. Clique em Editar.
21. No campo Método de verificação de fornecedor aprovado, selecione uma opção. Este campo permite-lhe selecionar a política sobre o que deve acontecer se o produto for adicionado a uma linha de nota de encomenda em que o fornecedor não é um fornecedor aprovado.
22. Clique em Guardar.
23. Feche a página.
24. Feche a página.
25. Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Fornecedores > Relações fornecedor/item > Lista de fornecedores aprovados por item. Esta página dá-lhe uma visão geral de todos os produtos e dos fornecedores aprovados.
26. Feche a página.
27. Vá para Aprovisionamento e fornecimento > Fornecedores > Todos os fornecedores. Também pode começar a partir de um fornecedor e depois aceder à lista de produtos aprovados para a conta desse fornecedor.
28. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
29. No Painel de Ações, clique em Aprovisionamento.
30. Clique em Lista de fornecedores aprovados por fornecedor.
31. Feche a página.
32. Feche a página.