Política de Devolução de Crédito VL

Noções básicas sobre políticas e processos de revisão de pedidos de licenciamento por volume da Microsoft

As políticas e restrições são descritas nos guias do programa relevantes. O material de preparação e treinamento específico do programa também está disponível no site de preparação da Microsoft.  

Desde fevereiro de 2019, a maioria dos programas permite que revisões de pedidos sejam enviadas dentro de 60 dias da data da fatura original da Microsoft. As exclusões e variações desta política aplicam-se a cenários específicos. Esses cenários incluem pedidos feitos num Acordo Empresarial (EA) num canal ou numa folha de preços do cliente (CPS). Eles também abrangem encomendas com SKUs de serviços online ativados (OLS) no Open, encomendas sob o Microsoft Products and Services Agreement (MPSA), e pedidos realizados sob o Get Genuine Windows Agreement. Consulte os guias específicos do programa de parceiros para obter mais informações sobre exclusões e variâncias. A Microsoft reserva-se o direito de rejeitar quaisquer pedidos de revisão de encomendas, independentemente do prazo. 

Enviar um pedido de revisão de pedido além de 60 dias

Se a solicitação for enviada dentro de 180 dias da data da fatura original da Microsoft, ainda poderemos concordar em revisar exceções, mas mais requisitos se aplicam. O pedido ainda pode ser negado; A revisão não garante a aprovação da exceção. 

• Formulário de Confirmação do Cliente Final de Ajuste de Pedido—É necessário um formulário extra no momento do envio da solicitação para garantir que nossos clientes finais reconheçam os impactos que o ajuste pode ter em seus produtos e serviços. Este formulário WW VL Returns End Customer está disponível em explore.ms em Formulários
• Status de pagamento da fatura—Qualquer fatura solicitando uma revisão do pedido deve ser paga antes da solicitação (aplicável a todos os programas, exceto EA Direct)
• Se o valor bruto do crédito, o valor original da fatura que está sendo ajustada for menor ou igual a USD250.000 (ou o equivalente em moeda local), a solicitação pode ser enviada diretamente ao Centro de Operações Regional apropriado por processo normal de envio.  
• Se o valor for superior a USD250.000 (ou o equivalente em moeda local), trabalhe com seus contatos de suporte pós-venda para que a solicitação seja avaliada.  

Uma solicitação de revisão de pedido enviada mais de 180 dias corridos após a data da fatura do pedido não é aceita. 

Navegando por solicitações de revisão de pedidos rejeitados

Essa resposta significa que a solicitação é uma solicitação fora da política que as Operações Regionais não podem aceitar. Se o valor bruto do crédito da fatura que está sendo ajustada for menor ou igual a USD 250.000, ou o equivalente em moeda local, você poderá enviar a solicitação diretamente ao Centro de Operações Regional apropriado. Siga o processo normal de submissão destes pedidos.

Reenviar ou escalar por meio da Ferramenta de Registro de Chamadas (CLT) para Operações Regionais não produz uma resposta diferente porque eles não têm o poder de revisar exceções fora do cenário específico claramente delineado. Se você ainda não entende por que a solicitação foi rejeitada, consulte um contato de suporte pós-venda ou operações, como seu executivo comercial (CE) ou gerente de desenvolvimento de parceiros (PDM) para obter mais esclarecimentos. 

Enviando um Formulário de Reconhecimento de Ajuste de Pedido do Cliente Final

De acordo com a política, conforme descrito nos guias do programa, podemos exigir um formulário de evidência do cliente final para acompanhar qualquer solicitação de revisão de pedido. Exigimos o preenchimento do formulário no momento do envio para qualquer pedido de exceção fora da política, mais de 60 dias (mas não mais de 180 dias) após a data original da fatura da Microsoft. Solicitações de exceção enviadas sem este formulário assinado não são aceitas.  Se o pedido for enviado através de um método que não permita anexos, responda ao e-mail de confirmação de envio subsequente com o formulário. 

Tratamento de pedidos de revisão sem assinaturas de clientes finais

Se uma solicitação for enviada após os 60 dias de calendário permitidos por política, ela não será aceita, a menos que seja acompanhada por um formulário de confirmação de cliente final assinado. Os erros de processamento manual do sistema Microsoft ou das Operações Regionais são as únicas exceções; não são permitidas outras exceções. Se um distribuidor enviar um pedido em nome de um revendedor, o cliente final ainda deve revisar e assinar o formulário; O reconhecimento do revendedor não é suficiente.

Tratamento de faturas não pagas para pedidos de revisão de pedidos

Se uma solicitação for enviada após os 60 dias de calendário permitidos por apólice, ela não será aceita, a menos que a fatura tenha sido paga antes da solicitação. Este requisito é aplicável a todos os programas VL, exceto EA Direct. Os erros de processamento manual do sistema Microsoft ou das Operações Regionais são as únicas exceções; não são permitidas outras exceções. Os contactos de suporte pós-venda incluem Microsoft CEs e PDMs. 

Exceções ao limite de revisão de exceção de 180 dias

Os erros de processamento manual do sistema Microsoft ou das Operações Regionais são as únicas exceções. Todos os outros pedidos de revisão de pedidos enviados mais de 180 dias corridos após a data da fatura do pedido são rejeitados. 

Resolvendo erros de pedidos da Microsoft

Se você enviou um pedido corretamente, mas a fatura resultante está incorreta devido a um problema no sistema Microsoft, corrigimos o erro. Por exemplo, a Partner Order Entry Tool (POET) pode ter aplicado preços incorretos. Da mesma forma, se o erro de fatura for devido a um erro de processamento manual da Microsoft, também o corrigiremos. Um exemplo disso é um erro de entrada de dados cometido por Operações Regionais ao processar um Manual EA True-up e EAS Annual Order Purchase (METEAOP). Corrigimos esses erros independentemente de quantos dias se passaram desde a data da fatura original. Nesses cenários, o Formulário de Confirmação do Cliente Final de Ajuste de Pedido e os requisitos de status de pagamento da fatura não se aplicam.

A Microsoft primeiro validará essas solicitações para confirmar se um problema do sistema ou um erro de processamento manual por Operações Regionais causou o erro. Por conseguinte, apresente elementos de prova adequados. Se confirmarmos que não foi devido a nenhum desses motivos, o pedido de revisão da ordem é rejeitado. 

Diferenças entre pedidos CPS empresariais e outros pedidos empresariais

Não são permitidos ajustes de CPS. Para determinados cenários, um CPS revisto pode ser uma opção; Trabalhe com seus contatos de suporte pós-venda para que a solicitação seja avaliada. Solicitações enviadas mais de 180 dias corridos após a data da fatura do pedido não são aceitas.

Diferenças entre Open e Open Value em programas de licenciamento por volume

As solicitações de revisão de pedidos para Open devem ser enviadas por meio da Open License Returns Tool (OLRT, anteriormente Global Returns Tool-GRT). (O Open Value deve ser enviado através dos processos normais para outros programas VL.) A Microsoft não aceita devoluções de chaves de ativação de subscrição online (OSA) ativadas do OLS. Se uma compra contiver várias chaves OSA ou qualquer outro produto, toda a revisão da ordem de compra não será permitida depois que qualquer chave OSA for ativada.

Diferenças entre pedidos MPSA e outros programas de licenciamento por volume

As solicitações de revisão de pedidos para MPSA devem ser enviadas por meio do VLPC (Centro de Parceiros de Licenciamento por Volume). Além disso, o programa MPSA permite que as revisões de pedidos sejam enviadas dentro de 60 dias da data da ordem de venda, não da data da fatura. 

Diferenças entre pedidos GGWA e outros programas de licenciamento por volume

Não são permitidos reembolsos ou devoluções para qualquer uma das ofertas da GGWA.