Direct EA-faktureringsfakturadokument

Den här artikeln hjälper dig att förstå de fakturafiler som är associerade med ditt direkt enterprise-avtal. Information om hur du laddar ned filerna finns i Visa information om azure-användningssammanfattning och ladda ned rapporter för direkta EA-registreringar.

Alla dokument är tillgängliga mellan den 12:e till den 15:e dagen i varje månad. Men när en faktura är ovanligt stor kan tillgängligheten fördröjas.

Förstå fakturafilen

Din faktura är en PDF-fil som innehåller minst två sidor.

Den första sidan är faktureringssammanfattningen. Den innehåller allmän information om fakturan, förfallet belopp och betalningsinstruktioner, om tillämpligt. Den innehåller även adressinformation för din organisation och information på hög nivå om din beställning.

På den andra sidan visas de enskilda produkterna i din beställning.

Fakturavillkor

Överst på sidan ett hittar du sammanfattningen med följande fält:

Faktura – Talet är ett unikt nummer som genereras av Microsoft och som identifierar dina utgifter för motsvarande faktureringsperiod.

Fakturadatum – det datum då Microsoft skapade fakturan.

INKÖPSORDERnummer – inköpsordernumret som du anger. Inköpsordernumret kan inte uppdateras på en faktura som redan har genererats.

Inköpsorderdatum – Det är vanligtvis det datum då ordern angavs i Microsoft-system.

Faktureringsperiod – datumintervallet som omfattas av fakturan.

Betalningsvillkor – De förklarar arrangemanget för när fakturabetalningen förfaller.

Viktigt

Betala med banköverföring eller ACH med hjälp av anvisningarna på fakturan. Skicka inte en fysisk kontroll till en Microsoft-adress som visas på din faktura.

Förfallodatum – det datum då fakturabetalningen ska betalas till Microsoft.

Adresser

Följande adresser skiljer sig åt beroende på organisationens storlek och konfiguration.

• Den Sold-To adressen är namnet och adressen för den organisation som köpte prenumerationen.
• Den Bill-To adressen är adressen till faktureringsavdelningen.
• Den Ship-To adressen är information om var produkterna levereras eller används för skattebefrielse (för Indien).
• Slutkundadressen är adressen där tjänsten används.

Faktureringssammanfattning

Faktureringssammanfattning ger en uppdelning av det totala förfallna beloppet. Totalt = Avgifter – Åtagandeanvändning (om tillämpligt) + Moms.

Faktureringsinformation per produkt

Sidan två visar faktureringsinformation per produkt, inklusive enhetspris, kvantitet, åtagandeanvändning (om tillämpligt), nettoavgift, skattesats, skattebelopp och totalsumma som motsvarar varje användningsavgift.

Här är ett exempel på den första sidan i fakturafilen.

Här är ett exempel på den sista sidan i fakturafilen.

Priserna som visas på fakturan är endast i informationssyfte.

Förstå fakturafilen för sammanfattning

Fakturafilen sammanfattning är en kortfattad version av den detaljerade PDF-filen med en bred kategorisering av inköp på produktfamiljenivå. Den första sidan är samma som pdf-fakturan. Den andra sidan innehåller en faktureringssammanfattning per produktfamilj som täcker användningsavgifter och motsvarande belopp.

Här är ett exempel på den första sidan i fakturafilen för sammanfattning.

Här är ett exempel på den sista sidan i fakturafilen för sammanfattning.

Förstå transaktionsfilen

Transaktionsfilen är en CSV-fil som innehåller samma information som fakturan i ett format som hjälper dig att snabbt stämma av avgifter. Den innehåller följande radobjektsinformation:

Fakturaobjekt	Beskrivning
Fakturanummer	Ett Microsoft-genererat unikt nummer som identifierar dina utgifter för motsvarande faktureringsperiod.
Fakturadatum	Datumet då Microsoft skapade fakturan.
Dokumenttyp	Avgör om det är en faktura eller en kreditfaktura.
Avtalsnummer	Licensierings-ID # / registrering # / kontraktsnummer.
Fakturera till	Kundnummer, Faktura till kundnamn och Fakturering till kundland är information om faktureringsavdelningen.
Såld till	Kundnummer, Såld till kundnamn och Sålt till kundland är information om den organisation som köpte prenumerationen.
Skicka till	Kundnummer, Leverans till kundnamn och Land för leverans till kund är information om var produkterna levereras eller används för skattebefrielse (för Indien).
Slutkundnamn och slutkundsland	Information om slutkonsumenten där tjänsten används.
Inköpsordernummer	Inköpsordernumret (PO) som du anger.
Faktureringsvaluta	Visar den valuta som har valts av slutkunden när det gäller betalning.
Transaktionstyp	Visar om det är en debetfaktura eller en kreditnota.
Radobjektnummer	Rad-ID för intern referens.
Användningsland	Platsen där produkten används.
Leverans	Visar hur fakturan levereras.
MS-artikelnummer	Ett referensnummer för produkten.
Objektnamn	Beskrivningen av den köpta produkten.
Produktfamilj	Den logiska kategoriseringen av produkter.
Licenstyp	Återspeglar villkoren för att köpa produkten.
Prisnivå	Priskategoriseringen av produkten.
Faktureringsalternativ	Betalningssättet.
Skattepliktiga	Anger om produkten är skattepliktig.
Pool	Klassificering av produkten i ett system, en server eller ett program.
Startdatum för tjänstperiod, slutdatum för tjänstperiod	Anger den berättigade tjänstperioden.
Orsakskod	Används vid tidpunkten för returen.
Beskrivning	Förklaringen av orsakskoden.
Kvantitet	Antalet enheter som köpts eller använts.
Enhetspris	Priset per enhetsprodukt.
Utökat belopp	Kvantiteten multiplicerad med enhetspriset.
Åtagandeanvändning	Mängden ekonomiskt åtagande som har använts.
Nettobelopp	Det utökade beloppet minus åtagandeanvändningen.
Skattesats	Den skattesats som gäller för produkten baserat på faktureringslandet.
Skattebelopp	Nettobeloppet multiplicerat med skattesatsen.
Totalt	Summan av nettobeloppet och skattebeloppet.
Är tredje part	Anger om produkten eller tjänsten är en produkt från tredje part.

Nästa steg

• Lär dig hur du laddar ned dina direct EA-faktureringsfakturadokument i Visa sammanfattningsinformation för Azure-användning och ladda ned rapporter för direkta EA-registreringar.