Tvingad generering av elektroniska fakturor
I den här artikeln förklaras hur du konfigurerar framtvingad generering av elektroniska fakturafiler omedelbart efter att relaterade kundfakturor har bokförts, oavsett vilka utskriftsalternativ som har valts.
Förutsättningar
- I arbetsytan Funktionshantering aktiverar du funktionen Tvingad generering av elektroniska fakturor. Mer information finns i Översikt för funktionshantering.
- Konfigurera systemet för att aktivera elektronisk generering av fakturor. Även om konfigurationen av elektroniska fakturor är en lands-/regionspecifik process, innehåller den vanliga steg som används för alla länder och regioner som stöds. Ett exempel, se norska elektroniska fakturor.
Bokför fakturor
När du har aktiverar funktionen Tvingad generering av elektroniska fakturor är det möjligt att använda två scenarier när du bokför fakturor:
- Om inga destinationer för elektronisk rapportering (ER) definieras för elektroniska fakturaformat genereras utdatafiler för elektroniska fakturor på sidan Jobb för elektronisk rapportering. Om du vill visa de här filerna går du till Organisationsadministration>Elektronisk rapportering>Elektroniska rapporteringsjobb, välj ett jobb och välj sedan Visa filer. Välj sedan Öppna om du vill hämta filen för den elektroniska fakturan.
- Om ER-destinationer definieras för elektroniska fakturaformat skickas utdatafilerna som genereras till en relaterad fildestination som konfigureras för ER-destinationen.
Mer information om ER-destinationer finns i Destinationer för elektronisk rapportering (ER).
Kommentar
Funktionen Tvingad generering av elektroniska fakturor kan inte tillämpas i Italien. Italienska elektroniska fakturor beror bara på att det finns relaterade ER-destinationer. De bortser alltid från utskriftsalternativ som används vid fakturabokföring.