Godkänn leverantörer för specifika produkter

I den här proceduren visas hur du godkänner leverantörer för specifika produkter. På så sätt kan du kontrollera vilka leverantörer som kan användas när produkten läggs till en inköpsorder. Du kan använda den här proceduren i demonstrationsföretaget USMF eller med dina egna data. Uppgiften utförs vanligtvis av en inköpschef.

1. Gå till Produktinformationshantering > Produkter > Frisläppta produkter.
2. Hitta och markera önskad post i listan.
3. Klicka på länken på den valda raden i listan.
4. Expandera snabbfliken Inköp. Om det visas en primär leverantör som i fältet Leverantör måste du lägga till den här leverantören som en godkänd leverantör på följande sätt. Gör en notering av leverantörnumret om ett sådant visas.
5. I åtgärdsrutan, klicka på Köp.
6. Klicka på Inställningar.
7. Klicka på Lägg till.
8. Ange eller välj ett värde i fältet Leverantör. Välj godkänd leverantör. Minst en av raderna måste vara primär leverantör, om det finns en i produktposten. Om du gjorde en notering av leverantörsnumret tidigare, väljer du den här.
9. I fältet Utgång anger du ett datum. Välj ett datum som infaller alla månader framåt.
10. Klicka på Lägg till.
11. Ange eller välj ett värde i fältet Leverantör.
12. I fältet Utgång anger du ett datum. Välj ett datum som är annorlunda än det föregående utgångsdatumet.
13. Stäng sidan.
14. Klicka på Godkända leverantörer i åtgärdsfönstret.
15. I fältet Utgång anger du ett datum. Detta datum fungerar som ett filter så att du kan se vilka som är godkända leverantörer, fram till ett visst datum.
16. Stäng sidan.
17. Klicka på Giltighetstid i åtgärdsfönstret.
18. Ange ett datum i fältet Visa leverantörer som upphör den. Du kan använda den här sidan för att identifiera leverantörer där godkännande upphör att gälla efter ett visst datum.
19. Stäng sidan.
20. Klicka på Redigera.
21. Välj ett alternativ i fältet Kontrollmetod för godkänd leverantör. I det här fältet kan du välja policyn för vad som ska hända om produkten läggs till i en inköpsorderrad där leverantören inte är en godkänd leverantör.
22. Klicka på Spara.
23. Stäng sidan.
24. Stäng sidan.
25. Gå till Anskaffning och källa > Leverantörer > Leverantörer/artikelrelationer > Godkänd leverantörslista per artikel. På den här sidan finns en översikt över alla produkter och godkända leverantörer.
26. Stäng sidan.
27. Gå till Anskaffning och källa > Leverantörer > Alla leverantörer. Du kan också starta från en leverantör och sedan gå till listan över godkända produkter för det leverantörskontot.
28. Hitta och markera önskad post i listan.
29. Klicka på Anskaffning i åtgärdsfönstret.
30. Klicka på Godkänd leverantörslista per leverantör.
31. Stäng sidan.
32. Stäng sidan.