Registrera inleverans av varor på en inköpsorder

Denna artikel förklarar hur du registrerar inleverans av varor direkt i en inköpsorder. Det går också att registrera produktinleveransen på lagret och bokföra den senare på inköpsordern. Denna uppgift görs vanligtvis av en inköpsagent eller en leverantörsreskontrakoordinator. De exempel som visas i den här handboken kan användas i demoföretaget USMF. Exemplet omfattar steg för att skapa en enda inköpsorder, så att du kan spela upp proceduren som en uppgiftsguide. Om du använder proceduren på dina egna data ska du börja med underuppgiften Registrera inleverans av varor.

Förbered en ny inköpsorder för inleverans av varor.

1. Gå till Anskaffning och källa > Inköpsorder > Alla inköpsorder.
2. Välj Ny.
3. I fältet Leverantörskonto ange US-101.
4. Välj OK.
5. I fältet artikelnummer anger du M0001.
6. I fältet Kvantitet anger du 5.
7. I åtgärdsfönstret, välj Inköp.
8. Välj Bekräfta.

Registrera inleverans av varor

1. Välj Ta emot i åtgärdsfönstret.
2. Välj produktinleverans Fältet Kvantitet låter dig välja olika alternativ för den kvantitet som du vill ta emot. Till exempel om en kvantitet tidigare har registrerats i lagerstället, kan du välja registrerad kvantitet. Använd värdet Beställd kvantitet för det här exemplet.
3. Expandera valet Översikt.
4. I fältet Produktinleverans anger du ett värde. Det här fältet används för att ange en referens som ska användas som verifikation för produktinleveransjournalen.
5. Expandera avsnittet Rader.
6. Ställ in kvantiteten på 4. Här kan du manuellt ange den kvantitet som har inlevererats för varje rad i ordern.
7. Välj OK. Varorna har nu registrerats som inlevererade på inköpsordern och en produktinleveransjournal har skapats som dokumentet för att återspegla detta. Du kan använda åtgärden Produktinleverans om du vill granska journalerna som skapats med inköpsordern och se vad som har levererats och när.