Produkten inleverans journal (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Anskaffning och källa > Förfrågningar > Journaler > Produktinleverans.

Använd det här formuläret om du vill visa alla produkt bokförda inleveranser. När du bokför inleveransen för en produkt, genereras en journaltransaktion från inköpsordern, baserat på de artiklar som du har fått från leverantören.

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar

Flik	Beskrivning
Översikt	Visa en lista över produkten bokförda inleveranser.
Rader	Visa inköpsorderraderna som är kopplade till den valda produkt-kvitto.

Knappar

Knapp	Beskrivning
Förhandsgranska/Skriv ut	Öppna en meny som innehåller följande: Förhandsgranskning av kopia– Visa eller Skriv ut en kopia av kvittot utskrivna produkt med de aktuella parametrarna för formulärinställningarna. Ursprunglig förhandsgranskning– Visa eller skriva ut kvittot ursprungliga utskrivna produkt med de aktuella parametrarna för formulärinställningarna. Använd utskriftshantering– Skriv ut kvittot produkt med de aktuella parametrarna för formulärinställningarna.
Verifikation	Visa redovisningstransaktioner för den valda produkt inleveransen.
Visa fördelningar	Visa redovisningsfördelningarna för alla källdokumentrader.
Redovisningsjournalposter	Visa poster i redovisningsjournal för mottagande markerade produkten.
Korrekt	Öppna den Korrigering av produktinleverans form, där du kan ändra kvantiteten för mottagningsbevis markerade produkten. Skillnaden mellan tidigare kvantitet och den kvantitet som du anger återförs.
Avbryt	Avbryt återstående raderna på kvittot för produkten.
Historik	Öppna den Produktinleveranshistorik form, där du kan visa tillhörande faktura, inköpsorder och information om försäljningsorder för mottagande markerade produkten.
Lager	Öppna en meny som innehåller följande: Partitransaktioner – Visa lagertransaktionerna för den markerade artikeln. Dimensionsvisning– Ställ in lagerdimensionerna som ska visas i formuläret.
Ej bokförda fakturor	Visa ej bokförda fakturor som matchade till inleveranser av produkten.
Inköpskostnadstransaktioner	Visa kostnadstransaktioner inköp.
Indirekt kostnad för inköp	Visa övergripande inköpstransaktioner.
Fördela belopp	Visa fördelningarna redovisning för inleveranser av produkten.

Fält

§	Beskrivning
Fakturakonto	Fakturakonto för den leverantör som fakturan skickas till din organisation. Det här kontot kan skilja sig från leverantören som du gjorde beställningen med.
Inköpsorder	Inköps-ID från inköpsordern.
Produktinleverans	Identifierare för inleveransen produkt.
Datum	Det datum då produkten inleveransen bokfördes.
Villkor	Leveransvillkor för den aktuella produkt inleveransen. Ställ in villkoren för leverans i formuläret Leveransvillkor för leverantör.
Leveranssätt	Leveranssätt för den aktuella produkt inleveransen. Ställ in leveranssätten i formuläret Leveranssätt för leverantör.
Företag	Identifierare för rättssubjekt för koncernintern handel.
Försäljningsorder	Identifierare för den koncerninterna försäljningsordern.
Inköpsorder	Den inköpsorder som raden genereras från.
Radnummer	Rad sekvensnumret för inköpsorderraden.
Artikel	Den artikel som har levererats.
Anskaffningskategori	Kategori från kategorihierarkin upphandling. För produkt-baserade linjer som identifieras av ett unikt produktnummer, härleds kategorin automatiskt från produktkatalogen. Kategorin måste väljas på raden för beskrivning baseras raderna som identifieras av en beskrivning och endast en kategori. Anteckning Kategorin upphandling används för att gruppera liknande varor för statistiska ändamål. Det kan också styra hur transaktionen bokförs och bearbetas.
Beskrivning	Fri text beskrivning av artikeln. Detta är från den Text på inköpsordern. Beskrivning av artikeln används i rapporter och dokument.
Beställt	Den inköpta kvantitet som återstår för att leverera innan denna produkt inleverans bokförs.
Inlevererat	Den levererade kvantiteten.
Resterande kvantitet	Den inköpta kvantitet som återstår för att leverera efter denna produkt inleverans bokförs.
Ej bokförd faktura	Kvantiteten för artikeln på kvittot produkt som är reserverad för ej bokförd fakturarad.
Orsakskod	Orsak för transaktionen. Mer information finns i Om ekonomiska orsakskoder.
Orsakskommentar	Orsaksbeskrivningen om en angavs.

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).