Tillfälliga momstransaktioner (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Försäljningsorder > Alla försäljningsorder. Välj en försäljningsorder. På den Åtgärdsfönstretpå den Sälj klickar du på Moms.

–eller–

Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Inköpsorder > Alla inköpsorder. Välj en inköpsorder. På den Åtgärdsfönstretpå den Inköp klickar du på Moms.

–eller–

Klicka på Leverantörsreskontra > Vanligt > Leverantörsfakturor > Öppna leverantörsfakturor. Välj en leverantörsfaktura. På den Åtgärdsfönstret, klicka på Faktura > Leverantörsfaktura. Markera ett fakturakonto. På den Åtgärdsfönstretpå den Ekonomi klickar du påMoms.

–eller–

Klicka på Kundreskontra > Vanligt > Fritextfakturor > Alla fritextfakturor. Välj en fritextfaktura som inte har bokförts. På den Åtgärdsfönstret, i den Detaljer grupp, klickar du på Moms.

Använd det här formuläret om du vill visa och ändra de förväntade momstransaktioner som har beräknats för den valda journalraden, försäljningsorder, kundfakturan, inköpsorder, leverantörsfaktura, fritextfaktura eller projektfakturan.

Namnet på det här formuläret är Momstransaktioner när du öppnar formuläret från ett källdokument som innehåller rader som inte är journalförda.

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Anteckning

Kontrollerna som visas i det här formuläret kan variera beroende på hur formuläret öppnas.

Flikar

Flik	Beskrivning
Översikt	Visa förväntade momstransaktioner per momskod för den valda journalen linje eller källa dokument.
Allmänt	Visa mer information om momstransaktionen som är vald på den Översikt fliken som valuta, belopp och justeringar.
Justering	Ange faktiska momsbeloppet och Ursprungligt belopp i den Faktiskt momsbelopp och Justerat beloppsunderlag för vald momskod. Spara ändringarna genom att klicka påAnvänd. Om du vill avbryta ändringarna klickar du på Återställ utfall till beräknade.

Knappar

Knapp	Beskrivning
Fördela belopp	Visa Transaktionsbelopp från källdokumenten fördelningar.
Använd	Uppdatera beloppen i den Faktiskt momsbelopp fält och Justerat beloppsunderlag om du har gjort ändringar i dessa fältvärden.
Återställ utfall till beräknade	Återställa beloppen i den Faktiskt momsbelopp fält och Justerat beloppsunderlag om du har gjort ändringar i dessa fältvärden.

Fält

§	Beskrivning
Totalt beräknat momsbelopp	Totala beräknade momsbeloppet för transaktionen.
Totalt faktiskt momsbelopp	Det totala faktiska momsbeloppet för transaktionen.
Ignorera beräknad moms	Om den här kryssrutan är markerad värdet i den Faktiskt momsbelopp fältet inte är baserat på värdet i den Beräknat momsbelopp fält. I stället faktiska momsbeloppet är från fakturan som skapas genom en elektronisk tjänst, eller det belopp du anger i den Faktiskt momsbelopp fält. Detta gäller endast för momskoder som har Momsfordran markerade i den Momsriktning i den Momskoder formuläret. Den här kryssrutan markeras automatiskt om den Ignorera beräknad moms den här kryssrutan är markerad i den Leverantörsfaktura formuläret. Avmarkera den här kryssrutan, klicka på Återställ utfall till beräknade på den Justering fliken. Anteckning Den här kryssrutan är endast tillgänglig för leverantörsfakturor och endast om den Ignorera beräknad moms är markerad i den Leverantörsfaktura form och Behåll momsjusteringar för inköpsorderfakturor kryssrutan är markerad i den Parametrar för leverantörsreskontra formuläret.
Momskod	Transaktionens momskod.
Kvantitet	Den kvantitet som baseras på beräkning av moms.
Ursprungligt belopp	Det belopp som de moms som beräknas för, i transaktionsvalutan eller redovisningsvalutan.
Justerat beloppsunderlag	Ursprung Justerat belopp i transaktionsvalutan eller redovisningsvalutan.
Procent	Procent eller belopp per enhet för transaktionen.
Beräknat momsbelopp	Beräknad momsbeloppet i transaktionsvalutan.
Faktiskt momsbelopp	Det faktiska eller uppdaterade momsbeloppet för journalraden, i transaktionsvalutan eller redovisningsvalutan.
Åsidosätt beräknad moms	Om den här kryssrutan är markerad används faktiska moms i stället för beräknade momsbelopp.
Momsriktning	Riktning på momstransaktionen eller orsak för transaktionen, som Använd skatt, skattefri försäljning eller inköp eller momstransaktionen.
Undantaget	Anger om den här momskoden är momsfria.
Beskrivning	Beskrivning av transaktionen.
Ursprung	Transaktionens ursprung.
Registreringskod	Undantaget momskoden.
Valuta	Valutakoden i transaktionsvalutan eller redovisningsvalutan.
Beräknad momsavgift	Momsbelopp i självkostnad, baserat på den beräknade försäljningen i transaktionsvalutan eller redovisningsvalutan.
Faktisk momsavgift	Momsbelopp i självkostnad, baserat på de faktiska försäljningen i transaktionsvalutan eller redovisningsvalutan.
Projekt-ID	Projekt-ID för transaktionen.
Aktivitetsnummer	Aktivitetsnummer för projektet för transaktionen.
Kategori	Kategoribeskrivning för transaktionen.
Artikelnummer	Artikelnummer för transaktionen.
Radegenskap	Rad egenskapsinformation för transaktionen.
Varning	Om det visas ett utropstecken, förhindrar en situation som är relaterade till momskoden en leverantörsfaktura bokförs. Dessa situationer är följande: Momskoden är inte härledd från skärningspunkten för momsgrupper för fakturan. Ta bort momskoden för att lösa problemet eller Välj en annan momsgrupp. Momskoden är härledd från skärningspunkten för momsgrupper för fakturan och villkor i listan nedan är uppfyllda. Kryssrutan Ignorera beräknad moms är markerad i formuläret Leverantörsfaktura. Momsriktningen är Momsfordran i den Momskoder formuläret. En verklig momsbeloppet har inte registrerats på den Justering fliken. Välj om du vill lösa problemet på Åsidosätt beräknad moms kryssruta eller klicka på Återställ utfall till beräknade. Anteckning Det här fältet finns på den Justering fliken endast för leverantörsfakturor och endast om den Behåll momsjusteringar för inköpsorderfakturor är markerad i den Parametrar för leverantörsreskontra formuläret.
Härlett	Om en bockmarkering visas ingår momskoden i både momsgrupp och artikelmomsgrupp för fakturan. Anteckning Det här fältet är endast tillgängligt för leverantörsfakturor och endast om den Behåll momsjusteringar för inköpsorderfakturor är markerad i den Parametrar för leverantörsreskontra formuläret.

Se även

Ändra momsbeloppet på en transaktion innan den bokförs

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).