แม็ปแบบจำลองข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลที่เลือกของ ER
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการที่ผู้ใช้ในบทบาทผู้ดูแลระบบหรือนักพัฒนาการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแม็ปแบบจำลองข้อมูลการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER) ไปยังแหล่งข้อมูลที่เลือก การแม็ปแบบจำลองนี้จะถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลภายหลังในการตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบที่จะจัดการเอกสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในตัวอย่างนี้ คุณแม็ปแบบจำลองข้อมูลสำหรับบริษัทตัวอย่าง Litware, Inc. ไปยังแหล่งข้อมูล เพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนอื่นคุณต้องทำขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ในกระบวนงาน "เลือกแหล่งข้อมูลสำหรับการแม็ปแบบจำลอง"
เปิดแผนภูมิการตั้งค่าคอนฟิก ER
- ไปที่การจัดการองค์กร > พื้นที่ทำงาน > การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
- คลิกการตั้งค่าคอนฟลิก
เลือก การแม็ปแบบจำลองที่สร้างขึ้น
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน(แบบจำลองอย่างง่าย)'
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลอง "การชำระเงิน (แบบจำลองแบบง่าย)" ถูกสร้างไว้ล่วงหน้า มิฉะนั้น ให้หยุดทันทีและกลับมาใหม่หลังจากที่อ่านคู่มืองานเสร็จสิ้นแล้ว 'สร้างการตั้งค่าคอนฟิกใหม่พร้อมกับแบบจำลองข้อมูลของโดเมนที่เลือก'
- คลิก ตัวออกแบบจำลอง
- คลิก แม็ปแบบจำลองกับแหล่งข้อมูล
- เลือก เรกคอร์ด 'การแม็ป CT'
- การแม็ป CT
ผูกแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นกับองค์ประกอบแบบจำลองข้อมูล
- คลิก ตัวออกแบบ
- ในแผนภูมิ เลือก 'วันที่ & เวลาที่ประมวลผล(ProcessingDateTime)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'การประมวลผลวันที่(วันที่และเวลาประมวลผล)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การระบุรหัสประจำตัวข้อความการชำระเงิน(รหัสข้อความ)'
- ในแผนภูมิ ขยาย 'ธุรกรรม'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน(JournalNum)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม'
- ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้'
- ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\บัญชี'
- ในแผนภูมิ เลือก ' การชำระเงิน = ธุรกรรม\เจ้าหนี้\บัญชี\รหัสสกุลเงิน(สกุลเงิน)'
- ในแผนภูมิ ขยาย 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\สกุลเงิน(รหัสสกุลเงิน)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\บัญชี\รหัสIBAN(IBAN)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\รหัสIBAN(IBAN)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\บัญชี\หมายเลข'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\หมายเลขบัญชีธนาคาร(AccountNum)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\ตัวแทน'
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\ตัวแทน\ชื่อ'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\ชื่อ'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\ตัวแทน\หมายเลขการกำหนดเส้นทาง(หมายเลขการกำหนดเส้นทาง)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\หมายเลขการกำหนดเส้นทาง(หมายเลขการลงทะเบียน)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\ตัวแทน\รหัส SWIFT(SWIFT)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\รหัส SWIFT(SWIFTNo)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\ชื่อ'
- ในแผนภูมิ ขยาย 'ธุรกรรม\findVendTable()'
- ในแผนภูมิ เลือก 'Transactions\findVendTable()\name()'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\รหัสสกุลเงิน(สกุลเงิน)'
- ในแผนภูมิ ขยาย 'ธุรกรรม>ความสัมพันธ์'
- ในแผนภูมิ ขยาย 'ธุรกรรม>ความสัมพันธ์\ตารางสกุลเงิน(สกุลเงิน)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม>ความสัมพันธ์\ตารางสกุลเงิน(สกุลเงิน)\รหัสสกุลเงิน(รหัสสกุลเงินISO)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้'
- ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\บัญชี'
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\บัญชี\รหัสสกุลเงิน(สกุลเงิน)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)'
- ในแผนภูมิ ขยาย 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\สกุลเงิน(รหัสสกุลเงิน)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\IBAN'
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\บัญชี\รหัสIBAN(IBAN)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\บัญชี\หมายเลข'
- ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\หมายเลขบัญชีธนาคาร(AccountNum)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\ตัวแทน'
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\ตัวแทน\ชื่อ'
- ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\ชื่อ'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\ตัวแทน\หมายเลขการกำหนดเส้นทาง(หมายเลขการกำหนดเส้นทาง)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\หมายเลขการกำหนดเส้นทาง(หมายเลขการลงทะเบียน)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\ตัวแทน\รหัส SWIFT(SWIFT)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\รหัส SWIFT(SWIFTNo)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\ชื่อ'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ข้อมูลบริษัท(บริษัท)'
- ในแผนภูมิ ขยาย 'ข้อมูลบริษัท(บริษัท)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ข้อมูลบริษัท(บริษัท)\ชื่อ'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\คำอธิบาย'
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\คำอธิบาย(Txt)'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\การระบุรหัสแบบครอบคลุม(End2EndID)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'Transactions$EndToEndID'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ยอดเงินที่แนะนำ(ยอดเงินที่แนะนำ)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'Transactions$Amount'
- คลิก ผูก
- ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\วันที่ทำธุรกรรม(วันที่ทำธุรกรรม)'
- ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\วันที่(วันที่ธุรกรรม)'
- คลิก ผูก
การตรวจสอบความถูกต้องการแม็ปที่สร้างขึ้น
- คลิก ตรวจสอบความถูกต้อง
- ตรวจสอบการแม็ปใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
- คลิกลูกศรเพื่อขยายหรือยุบส่วนรายการข้อผิดพลาด
- คลิก บันทึก
- ปิดหน้า
- ปิดหน้า
- ปิดหน้า
เปลี่ยนสถานะของรุ่นปัจจุบันของการตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลอง
- คลิก เปลี่ยนแปลงสถานะ
- เปลี่ยนสถานะของการตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลองที่ออกแบบแล้ว – จากแบบร่างเป็นแบบที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อทำให้พร้อมใช้งานสำหรับการออกแบบรูปแบบการชำระเงิน
- คลิกเสร็จสมบูรณ์
- เลือกเสร็จสมบูรณ์
- ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้พิมพ์ค่า
- ตัวอย่างเช่น 'version 1'
- คลิก ตกลง
- เลือกเวอร์ชันที่สมบูรณ์ของการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน
- หมายเหตุว่า โครงแบบที่สร้างขึ้นถูกบันทึกเป็นเวอร์ชัน 1เสร็จสมบูรณ์