แม็ปแบบจำลองข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลที่เลือกของ ER

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการที่ผู้ใช้ในบทบาทผู้ดูแลระบบหรือนักพัฒนาการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแม็ปแบบจำลองข้อมูลการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER) ไปยังแหล่งข้อมูลที่เลือก การแม็ปแบบจำลองนี้จะถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลภายหลังในการตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบที่จะจัดการเอกสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในตัวอย่างนี้ คุณแม็ปแบบจำลองข้อมูลสำหรับบริษัทตัวอย่าง Litware, Inc. ไปยังแหล่งข้อมูล เพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนอื่นคุณต้องทำขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ในกระบวนงาน "เลือกแหล่งข้อมูลสำหรับการแม็ปแบบจำลอง"

เปิดแผนภูมิการตั้งค่าคอนฟิก ER

1. ไปที่การจัดการองค์กร > พื้นที่ทำงาน > การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
2. คลิกการตั้งค่าคอนฟลิก

เลือก การแม็ปแบบจำลองที่สร้างขึ้น

1. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน(แบบจำลองอย่างง่าย)'
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลอง "การชำระเงิน (แบบจำลองแบบง่าย)" ถูกสร้างไว้ล่วงหน้า มิฉะนั้น ให้หยุดทันทีและกลับมาใหม่หลังจากที่อ่านคู่มืองานเสร็จสิ้นแล้ว 'สร้างการตั้งค่าคอนฟิกใหม่พร้อมกับแบบจำลองข้อมูลของโดเมนที่เลือก'
2. คลิก ตัวออกแบบจำลอง
3. คลิก แม็ปแบบจำลองกับแหล่งข้อมูล
4. เลือก เรกคอร์ด 'การแม็ป CT'
   • การแม็ป CT

ผูกแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นกับองค์ประกอบแบบจำลองข้อมูล

1. คลิก ตัวออกแบบ
2. ในแผนภูมิ เลือก 'วันที่ & เวลาที่ประมวลผล(ProcessingDateTime)'
3. ในแผนภูมิ เลือก 'การประมวลผลวันที่(วันที่และเวลาประมวลผล)'
4. คลิก ผูก
5. ในแผนภูมิ เลือก 'การระบุรหัสประจำตัวข้อความการชำระเงิน(รหัสข้อความ)'
6. ในแผนภูมิ ขยาย 'ธุรกรรม'
7. ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน(JournalNum)'
8. คลิก ผูก
9. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน'
10. ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม'
11. คลิก ผูก
12. ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม'
13. ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้'
14. ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\บัญชี'
15. ในแผนภูมิ เลือก ' การชำระเงิน = ธุรกรรม\เจ้าหนี้\บัญชี\รหัสสกุลเงิน(สกุลเงิน)'
16. ในแผนภูมิ ขยาย 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()'
17. ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\สกุลเงิน(รหัสสกุลเงิน)'
18. คลิก ผูก
19. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\บัญชี\รหัสIBAN(IBAN)'
20. ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\รหัสIBAN(IBAN)'
21. คลิก ผูก
22. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\บัญชี\หมายเลข'
23. ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\หมายเลขบัญชีธนาคาร(AccountNum)'
24. คลิก ผูก
25. ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\ตัวแทน'
26. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\ตัวแทน\ชื่อ'
27. ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\ชื่อ'
28. คลิก ผูก
29. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\ตัวแทน\หมายเลขการกำหนดเส้นทาง(หมายเลขการกำหนดเส้นทาง)'
30. ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\หมายเลขการกำหนดเส้นทาง(หมายเลขการลงทะเบียน)'
31. คลิก ผูก
32. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\ตัวแทน\รหัส SWIFT(SWIFT)'
33. ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\บัญชีธนาคารของผู้จัดจำหน่ายในบริษัทธุรกรรม()\รหัส SWIFT(SWIFTNo)'
34. คลิก ผูก
35. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\เจ้าหนี้\ชื่อ'
36. ในแผนภูมิ ขยาย 'ธุรกรรม\findVendTable()'
37. ในแผนภูมิ เลือก 'Transactions\findVendTable()\name()'
38. คลิก ผูก
39. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\รหัสสกุลเงิน(สกุลเงิน)'
40. ในแผนภูมิ ขยาย 'ธุรกรรม>ความสัมพันธ์'
41. ในแผนภูมิ ขยาย 'ธุรกรรม>ความสัมพันธ์\ตารางสกุลเงิน(สกุลเงิน)'
42. ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม>ความสัมพันธ์\ตารางสกุลเงิน(สกุลเงิน)\รหัสสกุลเงิน(รหัสสกุลเงินISO)'
43. คลิก ผูก
44. ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้'
45. ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\บัญชี'
46. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\บัญชี\รหัสสกุลเงิน(สกุลเงิน)'
47. ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)'
48. ในแผนภูมิ ขยาย 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)'
49. ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\สกุลเงิน(รหัสสกุลเงิน)'
50. คลิก ผูก
51. ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\IBAN'
52. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\บัญชี\รหัสIBAN(IBAN)'
53. คลิก ผูก
54. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\บัญชี\หมายเลข'
55. ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\หมายเลขบัญชีธนาคาร(AccountNum)'
56. คลิก ผูก
57. ในแผนภูมิ ขยาย 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\ตัวแทน'
58. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\ตัวแทน\ชื่อ'
59. ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\ชื่อ'
60. คลิก ผูก
61. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\ตัวแทน\หมายเลขการกำหนดเส้นทาง(หมายเลขการกำหนดเส้นทาง)'
62. ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\หมายเลขการกำหนดเส้นทาง(หมายเลขการลงทะเบียน)'
63. คลิก ผูก
64. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\ตัวแทน\รหัส SWIFT(SWIFT)'
65. ในแผนภูมิ เลือก 'บัญชีธนาคาร(บัญชีธนาคาร)\รหัส SWIFT(SWIFTNo)'
66. คลิก ผูก
67. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ลูกหนี้\ชื่อ'
68. ในแผนภูมิ เลือก 'ข้อมูลบริษัท(บริษัท)'
69. ในแผนภูมิ ขยาย 'ข้อมูลบริษัท(บริษัท)'
70. ในแผนภูมิ เลือก 'ข้อมูลบริษัท(บริษัท)\ชื่อ'
71. คลิก ผูก
72. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\คำอธิบาย'
73. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\คำอธิบาย(Txt)'
74. คลิก ผูก
75. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\การระบุรหัสแบบครอบคลุม(End2EndID)'
76. ในแผนภูมิ เลือก 'Transactions$EndToEndID'
77. คลิก ผูก
78. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\ยอดเงินที่แนะนำ(ยอดเงินที่แนะนำ)'
79. ในแผนภูมิ เลือก 'Transactions$Amount'
80. คลิก ผูก
81. ในแผนภูมิ เลือก 'การชำระเงิน= ธุรกรรม\วันที่ทำธุรกรรม(วันที่ทำธุรกรรม)'
82. ในแผนภูมิ เลือก 'ธุรกรรม\วันที่(วันที่ธุรกรรม)'
83. คลิก ผูก

การตรวจสอบความถูกต้องการแม็ปที่สร้างขึ้น

1. คลิก ตรวจสอบความถูกต้อง
   • ตรวจสอบการแม็ปใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
2. คลิกลูกศรเพื่อขยายหรือยุบส่วนรายการข้อผิดพลาด
3. คลิก บันทึก
4. ปิดหน้า
5. ปิดหน้า
6. ปิดหน้า

เปลี่ยนสถานะของรุ่นปัจจุบันของการตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลอง

1. คลิก เปลี่ยนแปลงสถานะ
   • เปลี่ยนสถานะของการตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลองที่ออกแบบแล้ว – จากแบบร่างเป็นแบบที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อทำให้พร้อมใช้งานสำหรับการออกแบบรูปแบบการชำระเงิน
2. คลิกเสร็จสมบูรณ์
   • เลือกเสร็จสมบูรณ์
3. ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้พิมพ์ค่า
   • ตัวอย่างเช่น 'version 1'
4. คลิก ตกลง
5. เลือกเวอร์ชันที่สมบูรณ์ของการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน
   • หมายเหตุว่า โครงแบบที่สร้างขึ้นถูกบันทึกเป็นเวอร์ชัน 1เสร็จสมบูรณ์