ตั้งค่าตัวเลือกการระบบอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้จากผู้จัดสินค้า

บทความนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับการตั้งค่าและการตั้งค่าคอนฟิกระบบอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย คุณลักษณะระบบอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้ใช้พารามิเตอร์การตั้งค่าชนิดต่อไปนี้:

• พารามิเตอร์สำหรับการใช้งานการชำระเงินล่วงหน้าโดยอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้ที่นําเข้า

• พารามิเตอร์สำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่นำเข้าไปยังระบบลำดับงาน และการจับคู่บรรทัดใบรับสินค้าที่ลงรายการบัญชีกับรายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่

• พารามิเตอร์เพื่อประมวลผลงานในฉากหลังระบบอัตโนมัติ:

  • การส่งใบแจ้งหนี้ผู้ขอซื้อที่นำเข้าไปยังระบบล 3000
  • จับคู่รายการใบรับสินค้าที่ลงรายการบัญชีกับรายการใบแจ้งหนี้ของผู้ขายที่ค้างอยู่โดยอัตโนมัติ
  • การตรวจสอบความถูกต้องของการจับคู่ใบแจ้งหนี้ให้กับใบแจ้งหนี้ที่ป้อนด้วยตนเองซึ่งจับคู่กับรายการใบรับสินค้าโดยอัตโนมัติ กระบวนการทางธุรกิจที่แตกต่างกันใช้กรอบงานนี้เพื่อกำหนดความถี่ในการรันกระบวนการที่เลือก ความถี่ที่พร้อมใช้งานสำหรับกระบวนการเบื้องหลัง จับคู่ใบรับสินค้ากับบรรทัดใบแจ้งหนี้ และ ส่งใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายไปยังลำดับงาน ได้แก่ ชั่วโมง และ รายวัน

เมื่อต้องการตั้งค่าหรือดูข้อมูลเกี่ยวกับงานในฉากหลัง ให้ไปที่ การตั้งค่าการดูแลระบบ ระบบ อัตโนมัติในกระบวนการ และเลือกแท็บ>งาน>ประวัติ

เมื่อต้องการให้ระบบอัตโนมัติการระยะไกลจากกระบวนการนำเข้าผ่านการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้บรรลุผลสำเร็จ คุณต้องตั้งค่าลำดับงานใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย เมื่อต้องการตั้งค่าล 5000 ไปที่ ล 10/>>>ของการตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถประมวลผลใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นได้โดยไม่มีการขัดจังหวะด้วยตนเอง คุณต้องรวมงานการลงรายการบัญชีแบบอัตโนมัติในการตั้งค่าคอนฟิกลำดับงานของคุณ

พารามิเตอร์สำหรับการใช้งานการชำระเงินล่วงหน้าโดยอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้ที่นําเข้า

• ใช้การล่วงหน้าโดยอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้ที่นำ เข้า เมื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ ระบบจะค้นหาการล่วงหน้าที่มีอยู่โดยอัตโนมัติให้กับใบสั่งซื้อที่ตรงกัน เมื่อนำเข้าใบแจ้งหนี้จากผู้จัดซื้อ หากพบการชำระเงินล่วงหน้าใดๆ ที่สามารถใช้การชำระเงินล่วงหน้าได้ จะมีการเพิ่มบรรทัดเพิ่มเติมหนึ่งรายการเพื่อใช้การชำระเงินล่วงหน้าในใบแจ้งหนี้ผู้จัดจำหน่ายที่จะได้รับการนําเข้า
• บล็อคกระบวนการอัตโนมัติของการติดตามผลในกรณีที่แอพลิเคชันการ ล่วงหน้าล้มเหลว เมื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ ใบแจ้งหนี้จะถูกบล็อคถ้าไม่สามารถใช้การล่วงหน้า เช่นเดียวกับกระบวนการอัตโนมัติอื่นๆ เช่น กระบวนการจับคู่การรับสินค้าและการยื่นรายการไปยังกระบวนการลบล็อก กระบวนการอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้จะไม่เบิกใบแจ้งหนี้ที่ถูกบล็อคจนกว่าจะมีการใช้การล่วงหน้าด้วยตนเอง

พารามิเตอร์สำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่นำเข้าไปยังระบบลำดับงาน

พารามิเตอร์เฉพาะถูกใช้ในการส่งใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่นำเข้าไปยังระบบลำดับงาน นอกจากนี้ มีการใช้บางพารามิเตอร์ในการจับคู่รายการใบรับสินค้าที่ลงรายการบัญชีกับรายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ค้างอยู่ บนแท็บ ระบบอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ของหน้า พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้ พารามิเตอร์ที่คุณต้องตั้งค่าจะถูกแบ่งระหว่างส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้:

• ลำดับงานของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
• จับคู่ใบรับสินค้าโดยอัตโนมัติ

พารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งานมีดังต่อไปนี้:

• ส่งใบแจ้งหนี้ที่นำเข้าโดยอัตโนมัติไปยังล 10/>:

  • ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ ระบบจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังระบบลระดับงานโดยอัตโนมัติ ถ้าใบแจ้งหนี้เหล่านั้นเสร็จสิ้นการจับคู่ใบรับสินค้ากับงานรายการใบแจ้งหนี้ และถ้ามีการเลือกตัวเลือก รวมในการประมวลผลอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ คุณเปิดใช้งานกระบวนการระยะไกลจากผลลัพธ์การนำเข้าโดยผ่านการลงรายการบัญชี คุณสามารถกำหนดตัวเลือกนี้เป็น ใช่ ได้ เฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าลำดับงานใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ใช้งานอยู่สำหรับนิติบุคคลของคุณเท่านั้น เมื่อต้องการตั้งค่าล 5000 ให้ไปที่ล 10/>>ของการตั้งค่า>บัญชีเจ้าหนี้
  • ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ไม่ คุณต้องส่งใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองไปที่ระบบล 2012

• ตรวจสอบสถานะการจับคู่ใบรับสินค้าก่อนการส่งล 10/>

  • ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ใช่ คุณไม่สามารถส่งใบแจ้งหนี้ที่นำเข้าไปยังระบบล 2009 ได้โดยอัตโนมัติจนกว่าปริมาณในใบรับสินค้าที่ตรงกันจะเท่ากับปริมาณในใบแจ้งหนี้
  • ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ไม่ ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังระบบลระดับงานหลังจากจำนวนความพยายามมาถึง แม้ว่าปริมาณในใบรับสินค้าจะไม่เท่ากับปริมาณในใบแจ้งหนี้

  สถานะ ตรวจสอบการจับคู่ใบรับสินค้าก่อนที่จะมีตัวเลือกการส่ง ล 5 ชนิดจะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ เลือกตัวเลือก เปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกต้องของ การจับคู่ใบแจ้งหนี้ ไว้เท่านั้น เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลือก จับคู่ ใบรับสินค้ากับรายการใบแจ้งหนี้ โดยอัตโนมัติ จะถูกตั้งค่าเป็น ใช่ โดยอัตโนมัติ

• จับคู่ใบรับสินค้า กับรายการใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ หากคุณ กำหนดตัวเลือกนี้เป็น ใช่ คุณสามารถใช้การประมวลผลฉากหลังเพื่อจับคู่ใบรับสินค้าที่ลงรายการบัญชีกับรายการใบแจ้งหนี้ที่มีการกำหนดนโยบายการจับคู่แบบสามทางให้โดยอัตโนมัติ กระบวนการดังกล่าวจะรันจนกว่าจะถึงปริมาณในใบรับสินค้าที่จับคู่เท่ากับปริมาณในใบแจ้งหนี้ หรือจนกว่าค่าจำนวน ครั้งของความพยายามในฟิลด์ การจับคู่อัตโนมัติจะถึงจุดสิ้นสุด สามารถรันกระบวนการได้จนกว่าจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังระบบล 30 บ.

  ตัวเลือก จับคู่ใบรับสินค้ากับรายการใบแจ้งหนี้ โดยอัตโนมัติ จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อเลือกตัวเลือก เปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกต้องของ การจับคู่ใบแจ้งหนี้ ไว้เท่านั้น ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือก จับคู่ใบรับสินค้ากับรายการใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะจับคู่โดยอัตโนมัติ เป็น ใช่ จะไม่สามารถกำหนดตัวเลือกนี้เป็น ไม่ เพื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ไม่ ก่อนอื่นคุณต้องตั้งค่าตัวเลือก จับคู่ใบรับสินค้ากับรายการใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะจับคู่โดยอัตโนมัติ เป็น ไม่

• จำนวนครั้งของความพยายามในการจับคู่ อัตโนมัติ เลือกจำนวนครั้งที่ระบบพยายามจับคู่ใบรับสินค้ากับรายการใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะกระบวนการล้มเหลว เมื่อถึงจำนวนครั้งของความพยายามที่ระบุ ใบแจ้งหนี้จะถูกลบออกจากการประมวลผลอัตโนมัติ

รวมใบแจ้งหนี้ในกระบวนการอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ลงรายการบัญชี

เมื่อเปิดใช้งาน ตัวเลือก ส่งใบแจ้งหนี้ที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ ไปยังลระดับงาน หรือจับคู่ใบรับสินค้ากับรายการใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ ( นั่นคือตั้งค่าเป็น ใช่) ตัวเลือก รวมใน การประมวลผลอัตโนมัติ จะปรากฏขึ้นบนส่วนหน้าของใบแจ้งหนี้

• เมื่อนำเข้าใบแจ้งหนี้จากแหล่งที่มาภายนอก ตัวเลือก รวม ในการประมวลผล อัตโนมัติ จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ พฤติกรรมนี้ช่วยให้มั่นใจว่าใบแจ้งหนี้ของผู้ขายจะถูกรวมเข้าสู่กระบวนการอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้ผู้จัดซื้อ และไม่สามารถแก้ไขใบแจ้งหนี้ได้
• ตัวเลือก รวมในการประมวลผล อัตโนมัติ ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ถ้าตัวเลือก จับคู่ใบรับสินค้ากับรายการ ใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ เปิดใช้งาน ฟิลด์สถานะ การจับคู่ การรับสินค้าอัตโนมัติจะถูกตั้งค่าเป็น ไม่เกี่ยวข้อง ในครั้งแรก ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อรวมใบแจ้งหนี้ในกระบวนการอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้ผู้ขอซื้อหลังจากการป้อนข้อมูลใบแจ้งหนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยตนเอง จากนั้นค่าของฟิลด์ สถานะการจับคู่การรับสินค้า อัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็น ยังไม่ได้รัน รวม ใบแจ้งหนี้ที่สร้างด้วยตนเองในคุณลักษณะการอัตโนมัติของ ใบแจ้งหนี้จะควบคุมฟังก์ชันนี้

แยกใบแจ้งหนี้ออกจากกระบวนการอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย

คุณสามารถแยกใบแจ้งหนี้ของผู้ขายที่รวมอยู่ในกระบวนการอัตโนมัติของใบแจ้งหนี้ผู้จัดขายออกจากระบบอัตโนมัติได้

• ผู้ใช้สามารถแยกใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองโดยการปิดใช้งานตัวเลือก รวมในการประมวลผล อัตโนมัติ

• หากมีการเปิดใช้งาน ตัวเลือก จับคู่ใบรับสินค้ากับรายการ ใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้จะไม่รวมอยู่ในการอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  1. ตัวเลือก ส่งใบแจ้งหนี้ที่นำเข้าไปยังล 5500 โดยอัตโนมัติถูกปิดใช้งาน และฟิลด์สถานะการจับคู่การรับสินค้าอัตโนมัติถูกตั้งค่าเป็น เสร็จสมบูรณ์ ล้มเหลว หรือ ไม่เกี่ยวข้อง
  2. เปิดใช้งาน ตัวเลือก ส่งใบแจ้งหนี้ที่นำเข้าไปยังล 5000 โดยอัตโนมัติ
  3. ใบแจ้งหนี้ไม่ได้รับการอนุมัติหลังจากที่ส่งไปยังระบบล 10/> เรียบร้อยแล้ว