通过

多个 VAT 登记报告

  • 项目

本文介绍如何从单个法人进行多个增值税 (VAT) 登记报告。 该功能在以下国家或地区可用：

报告范围仅限于生成以下报表：

有关功能的概述，请查看 2021 年 9 月 29 日举行的以下 TechTalk 会议：单个法人中多个税务登记的增值税报告。

先决条件

在开始之前，必须配置以下先决条件：

在功能管理中启用功能

  1. 转到工作区>功能管理。

  2. 在功能列表中，选择并启用以下功能：

    • 多个增值税登记的内部统计报告
    • 多个增值税登记的欧盟销售清单报表
    • 仅根据税务交易记录的欧盟销售清单转移
    • 多个增值税登记的销售税申报

注意

如果您在具有税务登记的不同国家/地区的仓库之间转移，您还必须启用转移单中的税金功能并为转移单中的税金配置税款计算服务。 有关详细信息，请参阅转移单的税务功能支持。

  1. 转到税务>设置>税务配置>税款计算参数。
  2. 在常规选项卡上，将启用税务服务设置为是。
  3. 在多个增值税登记选项卡上，将增值税申报、欧盟销售清单和内部统计设置为是以为所选法人分别激活增值税报告、欧盟销售清单报告或内部统计报告。

注意

仅适用于所选法人主要地址所在的国家/地区的特定于国家/地区的功能可用。 增值税申报、欧盟销售清单和内部统计的格式适用于其他增值税登记的国家/地区。 适用于其他增值税登记的国家/地区的其他特定于国家/地区的功能在此法人中不可用。

为多个增值税登记设置国家/地区属性

  1. 转到税务>设置>外贸>外贸参数。

  2. 在国家/地区属性选项卡上，设置以下国家/地区类型：欧盟、欧洲自由贸易联盟或第三国家/地区。

    以下信息适用于有关欧盟 (EU) 国家/地区之间货物流动的单据，同一国家/地区内的流动除外（例如从比利时到比利时）：

    • 默认情况下，列表代码为欧盟贸易，并且它将转移到欧盟销售清单。
    • 单据将转移到内部统计。

注意

如果法人主要地址所在的国家/地区是欧盟成员国，它必须在国家/地区属性选项卡上设置为欧盟（而非国内）国家/地区类型。

多个增值税登记的内部统计报告

为多个增值税登记设置内部统计

为法人指定的内部统计参数适用于在该法人中设置的所有税务登记。

  1. 转到税务>设置>外贸>外贸参数。

  2. 在内部统计选项卡上，在以下快速选项卡上设置参数：

    外贸参数 1。

  3. 转到税务>设置>外贸>内部统计的缩减以设置内部统计缩减规则。 所有税务登记都具有相同的缩减规则设置。

有关如何配置内部统计的详细信息，请参阅内部统计概述。

设置内部统计报告格式

  1. 转到税务>设置>外贸>外贸参数。

  2. 在内部统计选项卡上的适用于不同国家/地区的电子报告快速选项卡上，为您的税务登记的每个国家/地区选择内部统计报告格式。

  3. 在文件格式映射字段中，为内部统计文件导出选择电子报告 (ER) 格式。 例如，为德国 (DEU) 选择内部统计 (DE)。

  4. 在报表格式映射字段中，选择可打印报表布局的 ER 格式，例如，选择内部统计报表。

  5. 当国家/地区字段设置为 ITA（意大利）时，每千克杂项费用复选框可用。 选中此复选框，通过将每千克成本和以千克为单位的货物重量相乘计算杂项费用。 如果清除此复选框，将按发票金额的百分比计算杂项费用。 有关详细信息，请参阅内部统计申报中的每千克杂项费用。

    外贸参数 2。

    注意

    如果 ISO 国家/地区代码快速选项卡上的 ISO 国家/地区代码字段在此格式下为空白，您可以选择 ER 格式。

    下表显示您可以为其选择格式的最早 ER 格式版本。

    发布 国家/地区 ER 格式
    10.0.19 所有 内部统计模型.版本.16
    10.0.19 荷兰 内部统计 (NL).版本.1.3
    10.0.20 法国 内部统计 INTRACOM (FR).版本.13.5
    内部统计 SAISUNIC (FR).版本.1.3
    10.0.20 英国（北爱尔兰） 内部统计 (UK).版本.1.2
    10.0.21 奥地利 内部统计 (AT).版本.16.3
    10.0.21 德国 INSTAT XML (DE).版本.22.9.9
    10.0.21 西班牙 内部统计 (ES).版本.16.7
    10.0.21 瑞典 内部统计 (SE).版本.16.4
    10.0.23 芬兰 内部统计 (FI).版本.2.3
    10.0.23 丹麦 内部统计 (DK).版本.25.4
    10.0.23 波兰 内部统计 (PL).版本.25.5
    10.0.25 比利时 内部统计 (BE).版本.2.9
    10.0.34 捷克共和国 内部统计 (CZ).版本.24.6
    10.0.38
    10.0.37 - 内部版本 10.0.1725.25
    10.0.36 - 内部版本 10.0.1695.56    		 意大利 内部统计 (IT).版本.24.36

有关详细信息，请参阅从 Configuration service 的全局知识库下载 ER 配置。

转移和报告内部统计

  1. 转到纳税>申报>外贸>内部统计。

  2. 选择转移。

  3. 在税务登记编号对话框中，选择要为其转移交易记录的税务登记编号，然后选择确定。

    在税务登记编号对话框中选择的税务登记编号。

  4. 在内部统计(转移)对话框中，选择要转移的单据：普通发票、客户发票、客户装箱单、供应商发票、供应商产品收据、项目发票或转移单。 然后选择确定。

    在“内部统计(转移)”对话框中选择单据。

  5. 转移所选税务登记和单据的交易记录。 查看交易记录，并进行任何所需的调整。

    注意

    在 10.0.19 和 10.0.20 版本中，内部统计转移函数具有特定于国家/地区的逻辑，但尚未涵盖在以下国家/地区的多个纳税人标识号的内部统计转移功能中：捷克共和国、芬兰、德国、匈牙利、意大利、拉脱维亚、立陶宛、波兰和西班牙。

  6. 选择输出>报表。

  7. 在税务登记编号对话框中，选择要为其生成内部统计报表的税务登记编号，然后选择确定。

  8. 在内部统计报表对话框的开始日期和结束日期字段中，定义要生成内部统计报表的期间。

  9. 将生成文件选项设置为是以生成电子报告文件。 然后，在文件名字段中，输入输出电子文件的名称（如果适用）。

  10. 将生成报表选项设置为是以生成 Microsoft Excel 报表。 然后，在报表文件名字段中，输入输出 Excel 文件的名称（如果适用）。

    “内部统计报表”对话框。

  11. 该对话框还包含特定于国家/地区的内部统计报表中必填的特定于国家/地区的字段。 将这些字段设置为必填。

  12. 选择确定以生成报告。

多个增值税登记的欧盟销售清单报告

设置欧盟销售清单

设置销售税代码

  1. 转到税务>销售税>销售税代码。

  2. 为您的每个税务登记创建唯一的销售税代码。

  3. 如果具有所选销售税代码的税务交易记录不应转移到欧盟销售清单，请在报表设置快速选项卡上的欧盟销售清单部分中，将已排除选项设置为是。

  4. 在国家/地区类型部分中的国家/地区类型字段中，为增值税报告定义税务交易记录类型：欧盟、国内或第三方国家/地区。

    在某些国家/地区（例如英国），此设置是强制性的。

    销售税代码。

设置物料销售税组

  1. 转到税务>销售税>物料销售税组。
  2. 在报告类型字段中，选择欧盟销售清单报告的报告类型：物料、服务或投资（适用于比利时）。

设置欧盟销售清单参数

所有税务登记都具有相同的欧盟销售清单参数设置。

  1. 转到税务>设置>外贸>外贸参数。
  2. 在欧盟销售清单选项卡上，在转移和舍入规则快速选项卡上设置参数。

注意

如果您的税务登记之一位于波兰或匈牙利（除了销售之外还报告采购的国家/地区），请将转移采购选项设置为是。

设置欧盟销售清单报告格式

  1. 转到税务>设置>外贸>外贸参数。

  2. 在欧盟销售清单选项卡上的适用于不同国家/地区的电子报告快速选项卡上，为您的税务登记的每个国家/地区选择欧盟销售清单报告格式。

  3. 在文件格式映射字段中，为欧盟销售清单报表电子格式选择 ER 格式。 例如，针对荷兰，选择欧盟销售清单 (NL)。

  4. 在报表格式映射字段中，选择可打印报表布局的 ER 格式。 例如，选择按行的欧盟销售清单报表或按列的欧盟销售清单报表。

  5. 如果所选国家/地区现金折扣必须转移到欧盟销售清单，请在申报现金折扣字段中，选择是。 如果所选国家/地区现金折扣不得转移到欧盟销售清单，请选择否。 如果必须将 转移 快速选项卡上的 报告现金折扣 字段中指定的值应用于所选国家/地区，请将值设置为 默认 。

    “外贸参数”页面上的“申报现金折扣”字段。

    注意

    如果 ISO 国家/地区代码快速选项卡上的 ISO 国家/地区代码字段在此格式下为空白，您可以选择 ER 格式。

    下表显示您可以为其选择格式的最早 ER 格式版本。

    发布 国家/地区 ER 格式
    10.0.19 所有 欧盟销售清单模型.版本.9
    10.0.19 荷兰 欧盟销售清单 (NL).版本.1.10
    10.0.20 法国 欧盟销售清单 (FR).版本.1.2
    10.0.20 英国（北爱尔兰） 欧盟销售清单 XML (UK).版本.9.6
    欧盟销售清单 TXT (UK).版本.9.7
    10.0.21 奥地利 欧盟销售清单 (AT).版本.9.5
    10.0.21 德国 欧盟销售清单 (DE).版本.9.5
    10.0.21 西班牙 欧盟销售清单 (ES).版本.9.2
    10.0.21 瑞典 欧盟销售清单 (SE).版本.13.7
    10.0.23 芬兰 欧盟销售清单 (FI).版本.2.5
    10.0.23 丹麦 欧盟销售清单 (DK).版本.13.4
    10.0.24 波兰 欧盟销售清单 (PL).版本.14.7
    10.0.25 比利时 欧盟销售清单 (BE).版本.2.3
    10.0.33 捷克共和国 欧盟销售清单 (CZ).版本.15.9

转移和报告欧盟销售清单

  1. 转到税务>申报>外贸>欧盟销售清单。

  2. 选择转移。

  3. 在税务登记编号对话框中，选择要为其转移交易记录的税务登记编号，然后选择确定。

    ESL 转移对话框。

  4. 在转移欧盟销售清单的交易记录对话框中，选择要转移的单据和报告类型。

    ESL 转移对话框 2。

  5. 选择选择以调整应转移的交易记录的默认筛选器，然后选择转移。

  6. 转移所选税务登记、单据和报告类型的交易记录。 查看交易记录，并进行任何所需的调整。

  7. 选择报告。

  8. 在税务登记编号对话框中，选择要为其生成欧盟销售清单报表的税务登记编号，然后选择确定。

  9. 在欧盟报告对话框中的开始日期字段中，指定生成欧盟销售清单报表的第一个日期。

  10. 将生成文件选项设置为是以生成电子报告文件。 然后，在文件名字段中，输入输出电子文件的名称。

  11. 将生成报表选项设置为是以生成 Excel 报表。 然后，在报表文件名字段中，输入输出 Excel 文件的名称。

    ESL 报表对话框。

  12. 该对话框还包含特定于国家/地区的欧盟销售清单报表中必填的特定于国家/地区的字段。 将这些字段设置为必填。

  13. 选择确定以生成报告。

多个增值税登记的增值税申报

设置增值税申报

  1. 转到税务 > 设置 > 参数 > 总帐参数。

  2. 在销售税选项卡上的适用于不同国家/地区的电子报告快速选项卡上，为您的税务登记的每个国家/地区选择增值税报告格式。

    GL 参数。

    注意

    如果 ISO 国家/地区代码快速选项卡上的 ISO 国家/地区代码字段在此格式下为空白，您可以选择 ER 格式。

    下表显示您可以为其选择格式的最早 ER 格式版本。 有关如何针对特定国家/地区进行增值税申报的详细信息，请查看相关文章。

    发布 国家/地区 ER 格式 文章链接
    10.0.19 所有 纳税申报模型.版本.85
    纳税申报模型映射.版本.85.138
    10.0.13 捷克共和国 纳税申报 XML (CZ).版本.64.66
    增值税控制对帐单 XML (CZ).版本.64.66.65
    增值税申报 Excel (CZ).版本.64.66.25    		 增值税申报（捷克共和国）
    10.0.19 荷兰 增值税申报 XML (NL).版本.85.14
    增值税申报 Excel (NL).版本.85.14.17    		 增值税申报（荷兰）
    10.0.20 法国 增值税申报 Excel (FR).版本.85.15 增值税申报（法国）
    10.0.21 英国 MTD 增值税导入模型映射 (UK).版本.31.36
    纳税申报模型映射.版本.95.158
    增值税申报 Excel (UK).版本.32.30.16
    增值税申报 JSON (UK).版本.32.31    		 准备与增值税 MRD 的集成
    10.0.21 瑞典 增值税申报 XML (SE).版本.95.11
    增值税申报 Excel (SE).版本.95.11.13    		 增值税申报（瑞典）
    10.0.21 瑞士 纳税申报模型.版本.96
    纳税申报模型映射.版本.96.164
    增值税申报 XML (CH).版本.96.16
    增值税申报 Excel (CH).版本.96.16.9    		 增值税申报（瑞士）
    10.0.22 奥地利 增值税申报 XML (AT).版本.101.23
    增值税申报 Excel (AT).版本.101.23.17    		 增值税申报（奥地利）
    10.0.23 德国 增值税申报 XML (DE).版本.101.16
    增值税申报 Excel (DE).版本.101.16.12.xml    		 增值税申报（德国）
    10.0.21 挪威 纳税申报模型.版本.112
    纳税申报模型映射.版本.112.192
    增值税申报 XML (NO).版本.112.54
    增值税申报 Excel (NO).版本.112.54.39    		 直接提交给 Altinn 的增值税退税
    10.0.23 西班牙 增值税申报 TXT(ES).版本.101.28
    增值税申报 Excel (ES).版本.101.28.17    		 增值税申报（西班牙）
    10.0.25 丹麦 增值税申报 Excel (DK).版本.101.8
    增值税申报 XML (DK).版本.101.15.7    		 增值税申报（丹麦）
    10.0.29 波兰 标准审计文件 (SAF-T).版本.129
    标准审计文件模型映射.版本.131.283
    JPK-V7M XML 格式 (PL).版本.129.221
    JPK-V7M Excel 格式 (PL).版本.129.221.70    		 增值税申报（波兰）
    10.0.36 爱沙尼亚 纳税申报模型.版本.150
    纳税申报模型映射.版本.150.317
    增值税申报 XML (EE).版本.150.21
    增值税申报 Excel (EE).版本.150.21.17    		 增值税申报（爱沙尼亚）
    10.0.39 意大利 纳税申报模型.版本.153
    纳税申报模型映射 (IT).版本.153.320.4
    增值税申报 PDF (IT).版本.153.19    		 配置和报告意大利销售税帐簿
    10.0.41 立陶宛 纳税申报模型。version.156
    纳税申报模型映射。version.156.329
    增值税申报 XML（LT）.version.156.10
    增值税申报 Excel（LT）.version.156.10.9    		 立陶宛增值税申报表（FR0600）

    注释

    仅使用电子消息功能支持波兰增值税申报 (JPK-V7)。 有关详细信息，请参阅增值税申报与登记（JPK-V7、VDEK）。

为多个增值税登记生成增值税申报

  1. 转到税务>申报>销售税>报告结算期间的销售税。

  2. 在报告结算期间的销售税对话框中的结算期间字段中，选择结算期间。

  3. 在开始日期字段中，指定生成增值税申报的第一个日期。

  4. 在销售税付款版本字段中，选择以下值之一：

    • 原始：为原始销售税付款的销售税交易记录或在生成销售税付款之前生成报表。
    • 更正：为该期间所有后续销售税付款的销售税交易记录生成报表。
    • 总计列表：为该期间的所有销售税交易记录生成报表，包括原始报表和所有更正报表。

    报告销售税。

  5. 选择确定以生成报告。