在公共部门中导入和创建多个一次性供应商和发票

当不需要在采购订单的窗体中审核或签约合同时，您可以为没有常规关系的新的供应商创建发票，同时为其创建记录。 通过使用 PSUS 演示公司数据的公共扇区分区创建该过程。

1. 转到 应付帐款 > 定期任务 > 导入一次性供应商和发票。
2. 浏览并选择包含供应商信息的 CSV 文件。
3. 在科目结构字段中，单击下拉按钮以打开查找。
4. 在列表中，找到并选择所需记录。
5. 单击OK。
   • 导入供应商和发票信息。 如果存在错误，则将打印一份报告，并且您应该修正导入文件中所列的条目，从而重新导入该文件。
6. 转到 应付 > 帐款定期任务 > 处理一次性供应商和发票。
   • 系统会查找重复的供应商名称或联邦税号。 重要提示：如果您选择不处理重复的供应商，则也不会处理相关发票。 您可以通过使用 CSV 文件中的信息手动创建一个发票。
7. 单击OK。