将发票添加到付款组
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
您可以通过一个普通发票代码添加发票到付款组来分组发票。如果付款组中的一个发票已结算，该组中的其他发票包括在同一结算。
备注
属于同一付款组的发票必须同时结算。如果付款组中的一个发票因为一些原因不能结算，在同一付款组中没有发票能结算。例如，如果 FIRE 付款组中一个发票未审核，则在 FIRE 付款组中的其他发票可以结算之前，必须从付款组审核或删除该发票。
设置应付帐款以允许付款组
单击 应付帐款 >设置 >应付帐款参数。
单击“发票”，选中“启用发票付款组”复选框。
添加一个发票到付款组
单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票。
在**“操作窗格”**中，单击 发票 创建发票。
–或者–
单击 来自采购订单 从所选采购订单中创建发票。
–或者–
单击 来自产品收据 从所选产品收据中创建发票。
指定发票的标题详细信息，如发票帐户。然后单击**“操作窗格”**上的 标头视图，查看发票的完整标题信息。
在 付款 快速选项卡上的 付款组代码 字段中，输入或选择用于发票的付款组代码。付款组代码最长可以是 10 个字母数字字符，它也能包括符号和空格。