GSTR 报表上的字段值不正确

2024-12-14

生成 GSTR 报表时，某些字段值可能不正确。在这种情况下，请按照本文各节中的步骤尝试解决此问题。

本文以 GSTR-1 法律实体中的发票和供应帐单字段的供应值状态为例。

若要确定问题是否与 Microsoft Excel 相关，请参阅问题459982的详细信息（dynamics.com）。如果问题与 Excel 相关，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services （LCS）中的信息对其进行修复，或删除数据中的引号（“）。如果问题与 Excel 无关，请转到下一部分。

查看报表控制器设置

转到税务>设置>税配置>税务设置>配置。
在 “报表配置 ”选项卡上，验证是否选择了正确的报表控制器。
如果选择了错误的控制器，请选择正确的控制器。如果已选择正确的控制器，请转到下一部分。

查看 TaxDocumentRowTransaction 值

运行以下 SQL 查询，验证 TaxDocumentRowTransaction 的值是否正确。

select * from TaxDocumentRowTransaction T1 
    inner join TaxDocumentRowTransaction_IN T2
on T1.RecId = T2.TaxDocumentRowTransactionRecId
    inner join TaxDocumentExtension_IN T3
on T2.TaxDocumentExtension = T3.RecId
    where T3.TaxTransactionId = 'xx';

注意

在查询的最后一行中，将 xx 替换为 GSTR 报表中的发票编号。

如果值不正确，则问题与发布相关。若要解决此问题，请参阅发票日记或凭证中的字段值不正确。如果值正确，请转到下一部分。

验证字段值是否已传输到 GSTR 报表

转到工作区>电子报告>配置。
选择配置，然后选择 “格式设计器”。
在 “格式设计器 ”页上，选择“ 映射 ”选项卡。
在树中，找到报表名称，展开<“报表名称>>序列>线>序列”，并验证字段映射是否正确。在此示例中，字段映射应为 parmPlaceOfSupply。
转到 TaxGSTRReportContract_IN 该类，并在报表配置中搜索以确定字段映射是否存在。在此示例中，在类中TaxGSTRReportContract_IN搜索parmPlaceOfSupply。
如果字段映射不存在，请将问题报告给Microsoft。如果字段映射存在，请转到下一部分。