本文介绍如何在 Microsoft Dynamics GP 中更正员工工资税的超额预扣。
适用于： Microsoft Dynamics GP
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若要更正 Microsoft Dynamics GP 中员工超额预扣工资税的错误，请执行以下步骤：
在Microsoft Dynamics GP 指向“Microsoft Dynamics GP 菜单上的工具，指向”设置“，指向”工资单“，然后选择”付款代码”。
创建一个支付类型为业务支出的新支付代码。 （这是唯一允许你不再将其作为工资包含的薪酬类型。为此，请执行以下步骤。
注意
此支付代码将用于偿还员工超额扣留的金额。 如果有要使用的现有付费代码，则可以跳过此步骤。
- 在“税项主题”部分中，清除列出的所有复选框。
- 确保未 列出工人补偿代码 。
- 清除 “累算休假 ”复选框和 “累算病假时间 ”复选框。
- 取消选择“报告工资”复选框。 清除此复选框时，您退款的钱不会添加到其工资总额中。 此外，在计算税款时不使用它。
在“ 卡片 ”菜单上，指向 “工资单”，然后选择“ 付款代码”。
在 “员工 ID ”字段中，选择未扣缴税款的员工。
在 “付款代码 ”字段中，选择步骤 2 中的付款代码。
选择“保存”。
为每个必须退款的员工完成步骤 3 到 6。
在 “交易 ”菜单上，指向 “工资单”，然后选择“ 事务输入”。
在“工资单事务输入”窗口的“批 ID”字段中输入批 ID。
为需要退款的每个员工输入一个交易。 请确保在“Trx 类型”字段中选择“支付代码”，然后选择在“代码”字段中的步骤 2 中创建的业务费用类型的支付代码。 在金额字段中输入要退款给员工的金额。
关闭“工资单交易输入”窗口。 出现提示时，打印工资交易审核报告以验证一切是否正确。
如果工资交易审核报告上的所有内容都正确，请生成检查。 为此，请按照下列步骤进行操作：
- 在 “事务 ”菜单上，指向 “工资单”，然后选择“ 生成检查”。
- 指定一个日期范围，用于付款期限日期部分的生成。
- 选择 “包括扣减”，选择“ 无” 选项，然后选择“ 确定”。
- 选择“ 包括权益”，选择“ 无” 选项，然后选择“ 确定”。
- 选择“ 选择批处理”，选择将事务保存到步骤 9 中的批处理 ID，然后选择“ 确定”。
- 在“生成工资支票”窗口中，选择“ 生成”。
- 打印“生成检查文件”报告以验证所有内容是否正确，并且没有错误。
在 “交易 ”菜单上，指向 “工资单”，然后选择“ 计算检查”。
选择“确定”，然后打印“预检查报告”以验证所有内容是否正确。
在 “交易 ”菜单上，指向 “工资单”，然后选择“ 打印检查”。
选择支票选项，然后选择打印，为员工创建退款支票。
在“工资单检查”窗口中，选择“ 流程 ”以发布检查。 在收到提示时，打印发布日记报告，并核实除了员工工资金额外没有其他内容被更新。 所有其他扣减报告和税务报告应显示 $0。
在“工资单手动检查调整入口”窗口中，手动调整税前扣缴金额和应纳税工资金额。 为此，请按照下列步骤进行操作：
在 “交易 ”菜单上，指向 “工资单”，然后选择“ 手动检查”。
在 “检查类型 ”部分中，选择“ 手动检查 ”选项。
注意
不要为此事务输入批 ID。
在 “员工 ID ”字段中，选择要更新的员工 ID，然后选择“ 事务”。
在 “事务类型” 列表中，选择必须调整的税务类型。 如果适用，请在“代码”字段中选择与该税务类型相对应的相应代码。
在“ 金额 ”字段中，输入超扣税额作为负金额。
注意
此步骤会根据需要减少扣缴税款。
在 “应纳税工资 ”字段中，输入应纳税工资金额作为负金额。
注意
此步骤减少了员工的应纳税工资。
选择“保存”，然后关闭窗口。
在“工资单手动检查调整输入”窗口中，选择“ 发布”。
对要调整的每个员工重复步骤 18a 到 18h。
在“工资单手动检查调整输入”窗口中手动调整员工净工资。 为此，请按照下列步骤进行操作：
在 “交易 ”菜单上，指向 “工资单”，然后选择“ 手动检查”。
在 “检查类型 ”部分中，选择“ 手动检查 ”选项。
注意
不要为此事务输入批 ID。
在 “员工 ID ”字段中，选择要更新的员工 ID，然后选择“ 事务”。
在 “事务类型” 列表中，选择必须调整的付款代码。
在“ 金额 ”字段中，输入以负数的形式向员工退款的金额。
选择“保存”，然后关闭窗口。
在“工资单手动检查调整输入”窗口中，选择“ 发布”。
对要调整的每个员工重复步骤 19a 到 19g。
有关详细信息，请参阅如何手动更正员工历史：在 Microsoft Dynamics GP 中，由于错误地将扣减作为联邦和州税的“课税对象”处理而导致税额超额扣缴时的步骤。