本文将演示如何将一个税务详细信息映射到 VAT Daybook 报表中所选的特定列。 但是，如何映射列、哪些列和要映射的税务详细信息代码是你的责任，以及Microsoft工程师/文档可以建议的内容的范围之外。 你有责任根据你自己的税务机构所需的报告规则映射列。
适用于： Microsoft Dynamics GP
原始 KB 数： 3139850
访问：如果首次使用 VAT Daybook 报表，请授予公司使用 VAT Daybook 的访问权限，如下所示：
在 “Microsoft Dynamics GP”下，选择“ 工具”，指向 “设置”，指向“ 系统 ”，然后选择“ 使用 VAT Daybook”。
标记你想要使用 VAT 日记账簿的公司的复选框。
选择要用于增值税报表的报表模板。 这是用于增值税申报表的默认摘要报告模板。 如果尚未设置，请留空。
如果需要在另一个欧盟国家/地区注册增值税，请选中 “多个国家/地区 ”复选框。 这样，就可以打印不同国家/地区的摘要报告。 有关详细信息，请参阅 VAT Daybook 手册。
选择“确定”。
报表设置：设置报表 ID 和映射列代码，如下所示：
选择 “卡片”，指向 “公司”，然后选择 “VAT Daybook 报表”。
输入 报表 ID、报表说明和国家/地区代码。
在报表上输入任意数量的列的列代码。 对于 Sales 和 Purchase Tax Detail ID，每个列代码最多可以包含 25 个列代码。
如果标记 “增值税查看器中的默认值 ”复选框，所选的报表 ID 将是所有事务输入窗口和 VAT Daybook 报表选项窗口中的默认 ID。
如果标记了“修订允许”选项，你将可以重新提交增值税申报。
选择“列代码”链接以打开“VAT Daybook 列代码”窗口。
输入列代码（如 01 ），并为其提供一个说明，该说明将在 VAT 详细信息报表中显示为标题。 为每个销售或购买类型设置最多 25 列。
将税务类型标记为“销售”或“购买”。
在税务详细信息 ID 旁边，选择查找并选择要拉取到此列的税务详细信息代码。 一次选择一个。
对于每个税务详细信息 ID，请输入说明，然后选择帐户类型：
- 税额是总税额。
- 净金额是应纳税总额。
对于文档类型，请选择是否要拉入发票、信用额度或两个发票和信用额度。
根据需要添加更多税务详细信息 ID 以拉取此列。
保存。
注意
打印摘要报表后，无法编辑或修改这些税务详细信息。 若要进行任何更改，必须在使用报表 ID 之前复制报表 ID 并更改新报表 ID。
你有责任知道在哪个列中打印哪些税务详细信息。 Microsoft无法就此设置提供建议。 如有任何问题，请联系本地税务机构获取任何指导。
日历：转到卡，指向公司并选择VAT 日历。 选择国家/地区代码、年份、“要使用的日期”（选择“文档日期”、“发布日期”或“税务日期”），并定义年份的第一天和最后一天以及时间段数，然后选择“ 计算”。 打印期间审核线索报表后，“返回编号”列将显示一个返回编号，该编号由句点、年份和报表 ID 组成，以指示此时间段的报表已打印。
报表：打印增值税报告：
在Microsoft Dynamics GP下选择工具，指向日常操作，指向公司，然后选择增值税日志簿报告。
选择现有报表选项或所选名称中的键以创建新的报表选项。
如果在上述设置中将报表标记为 “增值税查看器默认值 ”，则该报表 ID 将默认使用。
选择要打印的报表类型：
- 草稿 - 将打印您在TX30000中定义的报表设置的详细信息草稿，以及任何异常报告。
- 草稿+草稿返回 - 将打印详细信息/摘要报表的预览。 建议打印此选项并查看摘要和详细报告*。
- 审计线索 - 这是生成增值税申报表的最终报告，将打印摘要、详细和异常报告。 这是最终报告，将 提交 或标记TX30000表中的事务，并生成返回编号。 前端没有 un-do 此功能，因此请确保先打印并查看草稿报表，然后再运行此最终报表。
- 审核重新打印 - 允许重新打印已提交的最终审核报告。
“日期”将查找你设置的日历。
选择要包含的销售、购买或两者交易。 （草稿+草稿返回或审核线索的选项将默认为“两者”。）
选择“打印” 。
有关详细信息，还可以参阅 VAT Daybook 手册。