Kasserabatter (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Kreditor > Opsætning > Betaling > Kasserabatter.

eller

Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Kasserabatter.

Du kan bruge denne form til at oprette og administrere kasserabatkoder.

Kasserabatkoder knyttes til debitor- og kreditorkonti og bruges til salgs- og indkøbsordrer.

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Fane

Fane	Beskrivelse
Opsætning	Definer rabatprincipper for den valgte kasserabat, f.eks. datointervaller for udløsning af kasserabatten og den procent, som skal anvendes. Du kan også vælge hovedkontiene til den valgte kasserabat.

Knap

Knap	Beskrivelse
Oversættelser	Oversæt beskrivelsen af kasserabatten til andre sprog. Når du sender en faktura til en kunde og bruger en anden sprogkode end den, der er valgt til den juridiske enhed, vises beskrivelsen af kasserabatten på fakturaen på det pågældende sprog.

Felter

Felt	Beskrivelse
Kasserabat	Angiv en alfanumerisk kode for kasserabatten. 10D2% kan f.eks. angive, at kunden får en rabat på 2 %, hvis betalingen foretages 10 dage før forfaldsdatoen.
Beskrivelse	Angiv en kort beskrivelse af kasserabatten, f.eks. 10 dage/2 % til rabatkoden 10D2%.
Næste rabatkode	Vælg den kasserabatkode, der skal bruges, når kriterierne for at opnå den aktuelle kasserabat overskrides. På denne måde kan du definere sæt af kasserabatter, der følger efter hinanden. Du kan f.eks. definere følgende koder: 5D10% – kasserabat på 10 %, hvis beløbet betales inden 5 dage. 10D5% – kasserabat på 5 %, hvis beløbet betales inden 10 dage. 14D2% – kasserabat på 2 %, hvis beløbet betales inden 14 dage. Du kan derefter vælge følgende: Til koden 5D10% kan du vælge 10D5% i feltet Næste rabatkode. Til koden 10D5% kan du vælge 14D2% i feltet Næste rabatkode. Til koden 14D2% kan du lade feltet Næste rabatkode stå tomt. I dette eksempel vil de tre kasserabatkoder følge efter hinanden, i takt med at betalingen nærmer sig kasserabatdatoen, men der gives kun én kasserabat.
Netto/Løbende	Vælg en kasserabatmetode. Den angivne metode bruges sammen med den værdi, der er angivet i feltet Dage, feltet Måneder eller begge felterne, til beregning af den sidste dato, hvor beløbet kan betales for at kunne modtage en eventuel tilgængelig kasserabat.
Måneder	Angiv det antal måneder, kasserabatten gælder for.
Dage	Angiv det antal dage, hvor kasserabatten er gyldig.
Rabatprocent	Angiv kasserabatten som en procentdel af det fakturerede beløb.
Hovedkonto til debitorrabatter	Vælg den hovedkonto, der skal bruges til bogføring af den kasserabat, som gives til kunder.
Discount offset accounts	Vælg den konto, der skal modregnes på, når kasserabatter anvendes: Use Main account for vendor discounts – Modregn på kontoen Hovedkonto til kreditorrabatter, der er angivet i formen Kasserabatter. Accounts on the invoice lines – Modregn på den eller de konti, der er angivet på fakturalinjen. Ved nye kasserabatkoder bestemmes standardmodkontoen til rabatten af indstillingen i formen Kreditorparametre. Du kan finde flere oplysninger i Kreditorparametre (form). Bemærk Dette kontrolelement kan kun benyttes, hvis konfigurationsnøglen Public Sector er valgt.
Hovedkonto til kreditorrabatter	Vælg den hovedkonto, der skal bruges til bogføring af den kasserabat, som modtages fra leverandører.

Se også

Om kasserabatter

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).