Debitorfakturalinjer - Salgsaftaler (form)

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Salgsaftaler. Vælg en salgsaftale, og derefter skal du i handlingsruden under fanen Salgsaftale i gruppen Relaterede oplysninger klikke på Fakturalinjer.

eller

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Salgsaftaler. Opret en ny salgsaftale, eller dobbeltklik på en salgsaftale for at åbne den. I formen Salgsaftaler i handlingsruden skal du klikke på fanen Salgsaftale. Gå til gruppen Relaterede oplysninger, og klik på Fakturalinjer.

eller

Klik på Salg og marketing > Almindelige > Salgsordrer > Salgsaftaler. Opret en ny salgsaftale, eller dobbeltklik på en salgsaftale for at åbne den. I formenSalgsaftaler på listen Linjer i salgsaftale skal du klikke på Relaterede oplysninger > Fakturalinjer.

Du kan bruge denne form til at få vist debitorfakturalinjer for en salgsordre, der er frigivet for en salgsaftale.

Bemærk

Hvis du åbner formen fra handlingsruden fra oversigtspanelet Salgsaftaler, vises alle debitorfakturalinjer for den valgte salgsaftale. Det sker også, hvis du åbner formen fra formen Salgsaftaler. Men hvis du åbner formen fra værktøjslinjen på listenLinjer i salgsaftale i formen Salgsaftaler, får du kun vist de debitorfakturalinjer, der er tilknyttet den valgte salgsaftalelinje.

Opgaver, som denne form bruges til

Få vist debitorfakturalinjer til en salgsaftale

Navigere i formen

Nedenstående tabeller indeholder en beskrivelse af kontrolelementerne i denne form.

Knapper

Knap	Beskrivelse
Gebyrer	Åbner formen Gebyrposter, hvor du kan få vist tillæg, der er angivet for den valgte debitorfakturalinje.
Lager	Åbn en menu med følgende menupunkt: Dimensionsvisning – Åbner formen Lagerdimensioner, hvor du kan vælge de produkt- og lokationsdimensioner, der skal vises i formen.

Felter

Felt	Beskrivelse
Fakturakonto	Fakturabeløbet bruges, hvis debitorkontonummeret, som du vil fakturere, adskiller sig fra kontonummeret for den debitor, der afgav salgsordren.
Salgsordre	Nummeret på den salgsordre, der blev udstedt i forhold til salgsaftalen.
Faktura	Nummeret på den aktuelle debitorfaktura.
Dato	Datoen for oprettelse af debitorfakturalinjen.
Valuta	Den valutakode, der er angivet for salgsordrelinjen.
Vare	Varenummeret.
Betegnelse	Navnet på varen.
Sted	Den lokation, hvor de solgte varer plukkes.
Lagersted	Det lagersted, hvor de solgte varer plukkes.
Lokalitet	Varens placering. Lokaliteten defineres af lagersted, gang, reol, hylde og beholder.
Antal	Antal fakturerede varer.
Enhedspris	Salgsprisen pr. prisenhed.
Rabat	Linjerabatbeløbet pr. prisenhed.
Rabatprocentdel	Linjerabatprocenten.
Beløb	Linjebeløbet, efter moms er fratrukket.
Moms inkluderet i beløbet	Den moms, der er inkluderet i værdien i feltet Beløb.

Se også

Salgsaftaler (form)

Meddelelser: Hvis du vil se kendte problemer og de seneste rettelser, skal du bruge Problemsøgning i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).